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[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2022-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2022-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2022-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2022-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-02 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区畜牧渔业发展中心2022年部门预算情况说明
重庆市大足区畜牧渔业发展中心
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。一是协助主管部门开展全区畜牧、渔业结构与产业布局的调整日常事务性工作。承担畜牧、渔业产业的技术指导、推广服务。主要包括畜牧、渔业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广,养殖实用技术的示范、推广、应用,实施品种提纯、改良和引进,推广优良品种。二是提供畜禽和水生动物遗传资源保护与利用、标准化建设、良种繁育体系建设的技术指导与服务。三是承担兽医科技成果的引进、推广、应用的事务性工作。四是协助主管部门拟订重大动物疫病防控技术方案并指导实施,承担重大动物疫病防控物资储备和保障的具体事务性工作。五是协助主管部门开展畜牧、兽医和水产技术服务体系建设,为畜牧渔业产前、产中、产后提供技术、信息、咨询等公益服务。六是承担畜牧、水产相关的绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的申报的日常事务性工作。七是在资质范围内承担饲料兽药、饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测的日常事务性工作。八是协助主管部门开展畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关事务性工作。
(二)单位构成。重庆市大足区畜牧渔业发展中心编制17人,在职人员12人。另退休人员24人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数363万元,其中:一般公共预算拨款363万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加(或减少)0万元,主要是新整合单位,无法作比较。
(二)支出预算:2022年年初预算数363万元,其中:农林水支出253万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出82万元,卫生健康支出14万元,住房保障支出14万元。支出较去年增加(或减少)0万元,主要是基本支出增加(或减少)0万元,项目支出增加(或减少)0万元,无项目支出。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入363万元,一般公共预算财政拨款支出363万元,比2021年增加(或减少)0万元。其中:基本支出363万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是整合的新单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出增加(或减少)0万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是新整合的单位,无项目支出。
重庆市大足区畜牧渔业发展中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10万元,比2021年增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0 万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费2万元,比2021增加(或减少)0万元,主要原因是新整合单位;公务用车运行维护费8万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是整合2辆公务用车;公务用车购置费 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元;主要原因是没有购买公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费64万元,比上年增加(或减少)0万元,主要原因为新整合单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元;其中一般公共预算拨款政府采购15万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 蒋琳琼 ,联系方式: 43763173 )
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 363.05 | 一、本年支出 | 363.05 | 363.05 | ||
一般公共预算资金 | 363.05 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算资金 | 国防支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | |||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | ||||
卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 252.98 | 252.98 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 363.05 | 支出合计 | 363.05 | 363.05 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 363.05 | 363.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.49 | 81.49 | |
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
213 | 农林水支出 | 252.98 | 252.98 | |
21301 | 农业农村 | 252.98 | 252.98 | |
2130101 | 行政运行 | 252.98 | 252.98 | |
221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | |||
2210103 | 棚户区改造 | |||
2210105 | 农村危房改造 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 363.05 | 299.40 | 63.65 | |
301 | 工资福利支出 | 246.60 | 246.60 | |
30101 | 基本工资 | 65.91 | 65.91 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.68 | 57.68 | |
30103 | 奖金 | 65.74 | 65.74 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.13 | 19.13 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.56 | 9.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.95 | 11.95 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
30113 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | |
30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 63.65 | 63.65 | |
30201 | 办公费 | 2.80 | 2.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |
30207 | 邮电费 | 4.30 | 4.30 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | 0.81 | 0.81 | |
30215 | 会议费 | 3.50 | 3.50 | |
30216 | 培训费 | 1.79 | 1.79 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.41 | 2.41 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.39 | 2.39 | |
30229 | 福利费 | 3.59 | 3.59 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.56 | 24.56 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.80 | 52.80 | |
30301 | 离休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 4.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.00 | 48.00 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
10.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
2082201 | 移民补助 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||
212 | 城乡社区支出 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
2120803 | 城市建设支出 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |||
2121301 | 城市公共设施 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | |||
213 | 农林水支出 | |||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | |||
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | |||
229 | 其他支出 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
230 | 转移性支出 | |||
23006 | 上解支出 | |||
2300603 | 政府性基金上解支出 | |||
231 | 债务还本支出 | |||
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | |||
2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | |||
232 | 债务付息支出 | |||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | |||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |||
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | |||
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |||
233 | 债务发行费用支出 | |||
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | |||
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |||
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 363.05 | 合计 | 363.05 |
一般公共预算资金 | 363.05 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算资金 | 国防支出 | ||
国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | ||
财政专户管理资金 | 教育支出 | ||
事业收入资金 | 科学技术支出 | ||
上级补助收入资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
附属单位上缴收入资金 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | |
事业单位经营收入资金 | 卫生健康支出 | 13.87 | |
其他收入资金 | 节能环保支出 | ||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 252.98 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 14.35 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 |
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 363.05 | 363.05 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.49 | 81.49 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 252.98 | 252.98 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 252.98 | 252.98 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 252.98 | 252.98 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | ||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | ||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | ||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | ||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 363.05 | 363.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.49 | 81.49 | |
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
213 | 农林水支出 | 252.98 | 252.98 | |
21301 | 农业农村 | 252.98 | 252.98 | |
2130101 | 行政运行 | 252.98 | 252.98 | |
2130104 | 事业运行 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
A | 货物 | ||||||||||
B | 工程 | ||||||||||
C | 服务 | 15.00 | 15.00 |
表十一 | |||||||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区畜牧渔业发展中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | ||||||||||
当年预算(万元) | 本级支出(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | |||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||