重庆市大足区畜牧渔业发展中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责全区畜牧、渔业生产发展，养殖实用技术的示范、推广、应用。组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种以及产品质量工作。

（2）承担全区畜牧、渔业结构与产业布局的调整日常事务性工作。落实畜禽遗传资源保护、开发和利用工作。做好无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的申报的日常事务性工作。

（3）负责实施兽医科技成果推广应用，承担动物防疫、疫情诊断、监测、控制、扑灭、处理等事务性工作。

（4）负责饲料兽药、饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测工作。

（5）承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作，管好用好畜牧兽医渔业专项资金和事业经费。

（6）建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业产前、产中产后提供技术、信息、管理等公益服务。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大足区畜牧渔业发展中心，是一级预算单位，属公益一类事业单位，机构规格为正处级。核定事业编制17名，实有人数11人（参公管理），领导职数3名（其中：正处级领导职数1名，副处级领导职数2名），核定内设机构5个（办公室、科教科、财务科、畜牧科、渔业科），内设机构领导职数6名。其下属单位重庆市大足区动物疫病预防控制中心，核定事业编制27名，实有人数24人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3163.03万元，其中：一般公共预算拨款3163.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1579.61万元，主要是项目结转1577.86万元，经费拨款增加1579.61万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3163.03万元，其中：农林水支出2962.50万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出128.52万元，卫生健康支出35.7万元，住房保障支出36.31万元。支出较去年增加1579.61万元，主要是基本支出减少40.95万元，项目支出增加1620.56万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3163.03万元，一般公共预算财政拨款支出3163.03万元，比2020年增加 1579.61万元。其中：基本支出848.27万元，比2020年减少40.95万元，主要原因是人员减少，公用经费标准降低等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2314.76万元，比2020年1620.56万元，主要原因一是能繁母猪、生猪保险数量增加等，主要用于能繁母猪、生猪和大足黑山羊保险，水产品品质检测等重点工作；二是上年项目结转1577.86万元。

大足区畜牧渔业发展中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.1万元，比2020年减少4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是没有人员出国；公务接待费2.1万元，比2020年减少2.9 万元，主要原因是加强了公务接待管理和标准控制；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少2万元，主要原因是加强公务车管理；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是单位没有安排公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费184.87万元，比上年减少14.91万元，主要原因是加强了日常公用经费的管理。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额830万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预760万元；其中一般公共预算拨款政府采购830万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算760万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2314.76万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（部门预算公开联系人：张明成，联系方式：023-43738798）