预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16656026/2021-00180	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区农业农村委	[ 发布日期 ]	2019-02-13
[ 成文日期 ]	2019-02-13	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16656026/2021-00180
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区农业农村委
[ 发布日期 ]	2019-02-13
[ 成文日期 ]	2019-02-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

一是研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。二是负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。三是负责新农村建设。四是负责指导农业及农村经济社会化服务体系建设和乡村集体经济组织与合作经济组织建设。五是组织实施生态农业可持续发展工作。六是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策。七是组织实施“菜篮子工程”。八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监管。九是负责种植业管理。十是负责农村可再生能源规划建设和综合利用。十一是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议。十二是负责农业综合开发项目及产业化建设项目组织实施、检查验收和开发利用。十三是贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查工作。十四是承担全区畜牧生产、动物防疫、医政药政、饲料、种畜禽、畜产品质量工作，动物防疫监督、管理工作，组织实施动物疫情诊断、控制、扑灭、处理。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将农田水利建设项目管理职责、农田整治项目管理职责、农业投资项目职责划入，重新组建成重庆市大足区农业农村委员会，目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）机构设置

重庆市大足区农业委员会内设机构17个，下属事业单位7个。核定编制数165人，其中：行政编制27人，机关工勤5人，参公77人，事业56人。实有人员141人，其中：行政人员20人，机关工勤5人，参公68人，事业48人。另离休干部2人，退休人员128人，享受遗属补助人员19人，参战涉核人员13人，蚕业公司退休职工10人（其中享受遗属补助2人）

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入18858 万元，一般公共预算财政拨款支出 18858 万元，比2018年增加11994 万元。其中：基本支出3379万元，比2018年增加741万元，主要原因是职工工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15479 万元，比2018年增加11253万元，主要原因是增加了市级农业资金农综开发、扶贫资金和农机人员补助等，主要用于农业综合开发和土地治理、扶贫小额信贷和医疗保险、原农技农机员养老和医疗补助、编制“1+8”涉农项目规划、农业生产支持补贴、农业生产发展等重点工作。

重庆市大足区农业委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算70.5 万元，比2018年减少16.2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务接待费35.5 万元，比2018年减少1.7 万元；公务用车运行维护费 35万元，比2018年减少14.5万元，主要原因是公车改革，每辆车核定5万元；公务用车购置费 0万元，比2018年减少(或增加) 0 万元。与上年相比有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 817万元，比上年增加155 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1294万元，其中：政府采购货物预算 917 万元、政府采购工程预算72万元、政府采购服务预算305万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15479万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆7 辆，其中一般公务用车（特种专业技术）3 辆、执勤执法用车3 辆，应急保障用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

联系人：蒋琳琼电话：43780226

重庆市大足区农业委员会

　　　　　　　　　　　　　　 2019年1月15日

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区农业委员会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	18,857.61	一、本年支出	18,857.61	18,857.61
一般公共预算拨款	18,857.61	社会保障和就业支出	561.81	561.81
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	134.76	134.76
国有资本经营预算拨款		农林水支出	18,026.22	18,026.22
二、上年结转	0.00	住房保障支出	134.83	134.83
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	18,857.61	支出总数	18,857.61	18,857.61	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区农业委员会					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	6864.09	18,857.61	3,378.61	15,479.01
205	教育支出	9.08
20508	进修及培训	9.08
2050803	培训支出	9.08
208	社会保障和就业支出	472.8	561.81	561.81
20805	行政事业单位离退休	467.24	556.19	556.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.15	20.29	20.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	224.72	224.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	89.89	89.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139	221.28	221.28
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.62	5.62
2089901	其他社会保障和就业支出	5.56	5.62	5.62
210	卫生健康支出	163.02	134.76	134.76
21011	行政事业单位医疗	163.02	134.76	134.76
2101101	行政单位医疗	138.7	71.71	71.71
2101102	事业单位医疗	8	48.17	48.17
2101103	公务员医疗补助	16.32	14.88	14.88
213	农林水支出	6085.86	18,026.22	2,547.21	15,479.01
21301	农业	5191.86	14,687.68	2,547.21	12,140.47
2130101	行政运行	1860.26	1,678.50	1,678.50
2130102	一般行政管理事务	3036.6	165.95		165.95
2130104	事业运行		868.71	868.71
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	60	112.00		112.00
2130109	农产品质量安全	25
2130112	农业行业业务管理		376.00		376.00
2130114	对外交流与合作		10.00		10.00
2130122	农业生产支持补贴		8,974.00		8,974.00
2130124	农业组织化与产业化经营		100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用		237.00		237.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		14.00		14.00
2130199	其他农业支出	200	2,151.52		2,151.52
21305	扶贫	885	2,203.54		2,203.54
2130505	生产发展		1,227.00		1,227.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		237.50		237.50
2130599	其他扶贫支出	885	739.04		739.04
21306	农业综合开发		1,135.00		1,135.00
2130602	土地治理		1,135.00		1,135.00
21308	普惠金融发展支出	9
2130803	农业保险保费补贴	9
221	住房保障支出	133.32	134.83	134.83
22102	住房改革支出	133.32	134.83	134.83
2210201	住房公积金	133.32	134.83	134.83

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,378.61	2,561.23	817.38
301	工资福利支出	2,298.42	2,298.42
30101	基本工资	577.14	577.14
30102	津贴补贴	285.95	285.95
30103	奖金	49.90	49.90
3010701	奖励绩效工资	54.78	54.78
3010702	基础绩效工资	127.81	127.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.72	224.72
30109	职业年金缴费	89.89	89.89
30110	职工基本医疗保险缴费	95.51	95.51
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88
30112	其他社会保障缴费	31.47	31.47
30113	住房公积金	134.83	134.83
30199	其他工资福利支出	611.55	611.55
302	商品和服务支出	817.38		817.38
30201	办公费	95.00		95.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	252.00		252.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	7.00		7.00
3021601	培训费	32.85		32.85
30217	公务接待费	35.50		35.50
30228	工会经费	22.47		22.47
30229	福利费	33.71		33.71
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	66.85		66.85
30299	其他商品和服务支出	86.99		86.99
303	对个人和家庭的补助	262.81	262.81
30301	离休费	21.68	21.68
30305	生活补助	21.23	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	219.90	219.90

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区农业委员会											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
86.7		49.5		49.5	37.2	25.50	0.00	15.00	0.00	15.00	10.50
						45.00	0.00	20.00	0.00	20.00	25.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区农业委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注	本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区农业委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	18,857.61	社会保障和就业支出	561.81
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	134.76
国有资本经营预算拨款收入	0.00	农林水支出	18,026.22
事业收入	0.00	住房保障支出	134.83
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	18,857.61	本年支出合计	18,857.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	18,857.61	支出总计	18,857.61

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区农业委员会										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	18,857.61		18,857.61
208	社会保障和就业支出	561.81		561.81
20805	行政事业单位离退休	556.19		556.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.29		20.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.72		224.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89		89.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	221.28		221.28
20899	其他社会保障和就业支出	5.62		5.62
2089901	其他社会保障和就业支出	5.62		5.62
210	卫生健康支出	134.76		134.76
21011	行政事业单位医疗	134.76		134.76
2101101	行政单位医疗	71.71		71.71
2101102	事业单位医疗	48.17		48.17
2101103	公务员医疗补助	14.88		14.88
213	农林水支出	18,026.22		18,026.22
21301	农业	14,687.68		14,687.68
2130101	行政运行	1,678.50		1,678.50
2130102	一般行政管理事务	165.95		165.95
2130104	事业运行	868.71		868.71
2130108	病虫害控制	112.00		112.00
2130112	农业行业业务管理	376.00		376.00
2130114	对外交流与合作	10.00		10.00
2130122	农业生产支持补贴	8,974.00		8,974.00
2130124	农业组织化与产业化经营	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	237.00		237.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00		14.00
2130199	其他农业支出	2,151.52		2,151.52
21305	扶贫	2,203.54		2,203.54
2130505	生产发展	1,227.00		1,227.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	237.50		237.50
2130599	其他扶贫支出	739.04		739.04
21306	农业综合开发	1,135.00		1,135.00
2130602	土地治理	1,135.00		1,135.00
221	住房保障支出	134.83		134.83
22102	住房改革支出	134.83		134.83
2210201	住房公积金	134.83		134.83

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区农业委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	18,857.61	3,378.61	15,479.01
208	社会保障和就业支出	561.81	561.81
20805	行政事业单位离退休	556.19	556.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.29	20.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.72	224.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89	89.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	221.28	221.28
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62
2089901	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62
210	卫生健康支出	134.76	134.76
21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88
213	农林水支出	18,026.22	2,547.21	15,479.01
21301	农业	14,687.68	2,547.21	12,140.47
2130101	行政运行	1,678.50	1,678.50
2130102	一般行政管理事务	165.95		165.95
2130104	事业运行	868.71	868.71
2130108	病虫害控制	112.00		112.00
2130112	农业行业业务管理	376.00		376.00
2130114	对外交流与合作	10.00		10.00
2130122	农业生产支持补贴	8,974.00		8,974.00
2130124	农业组织化与产业化经营	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	237.00		237.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00		14.00
2130199	其他农业支出	2,151.52		2,151.52
21305	扶贫	2,203.54		2,203.54
2130505	生产发展	1,227.00		1,227.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	237.50		237.50
2130599	其他扶贫支出	739.04		739.04
21306	农业综合开发	1,135.00		1,135.00
2130602	土地治理	1,135.00		1,135.00
221	住房保障支出	134.83	134.83
22102	住房改革支出	134.83	134.83
2210201	住房公积金	134.83	134.83

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