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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2021-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2021-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业农村委员会2021年部门预算情况说明

 

重庆市大足区农业农村委员会2021年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调;对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法;二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设;三是贯彻国家扶贫开发政策,拟定扶贫开发规划,组织实施扶贫开发项目,搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作;四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务;六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责渔政、渔港、渔船监督管理;负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作;七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用;八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理,组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作;组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施;组织名牌农产品上报认证工作,实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节(源头)安全的监督管理,同时加强安全工作应急预案的监管和指导;九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业,生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种;十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理;十一是负责农作物重大虫病害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策,制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作;十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按上级规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善;十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职能技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育;负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作; 十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村国际交流合作,承担农业外援相关工作;十五是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作;负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作;十六是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市大足区农业农村委员会内设机构16个,下属事业单位 6个。核定编制数 211人,其中行政编制 23 人,工勤编制 4人,参公 77人,事业 107人。实有人员188人,其中行政人员23人,机关工勤4人,参公62人,事业99人。另退休人员131人,享受遗属补助人员10人,参战涉核人员12人,蚕业公司退休职工10人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初预算数49411万元,其中:一般公共预算拨款49411万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加17969万元,主要是一般公共预算拨款增加 17969万元。

(二)支出预算

2021年年初预算数49411万元,其中:农林水支出48358万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出674万元,卫生健康支出189万元,住房保障支出190万元。支出较去年增加17969万元,主要是基本支出增加48万元,项目支出增加17921万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入49411万元,一般公共预算财政拨款支出49411万元,比2020年增加17969 万元。其中:基本支出4463万元,比2020年增加48万元,主要原因是在职人员工资增加等,主要用于保障所有在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出44948 万元,比2020年增加17921 万元,主要原因是扶贫资金增加了906万元,主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作;农业生产发展增加了5405万元等,主要用于深化农村宅基地制度改革试点、农村集体产权制度改革及2021年农业保险等重点工作;农田建设增加了8091万元,主要用于农田基础建设;其他农业支出等增加了3519万元,主要用于其他农业农村综合改革和对村级公益事业建设的补助。

重庆市大足区农业农村委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算60.6万元,比2020年减少14.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少5万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费32.6万元,比2020年减少2.4万元,主要原因是尽量减少不必要的接待;公务用车运行维护费28万元,比2020年减少7万元,主要原因是减少公务车开支;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费947万元,比上年减少39万元,主要原因为严格执行“三公”经费只减不增的要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1615万元:政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1543万元;其中一般公共预算拨款政府采购1615万元:政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1543万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款44948万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:蒋琳琼,联系方式:023-43780226)

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
收  入 支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 37,752.72 一、本年支出 49,410.67 49,410.67

一般公共预算拨款 37,752.72 社会保障和就业支出 673.95 673.95

政府性基金预算拨款
卫生健康支出 188.82 188.82

国有资本经营预算拨款
农林水支出 48,357.41 48,357.41

二、上年结转 11,657.95 住房保障支出 190.49 190.49

一般公共预算拨款 11,657.95




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数 49,410.67 支出总数 49,410.67 49,410.67 0.00


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 49,410.67 4,462.61 44,948.06
208 社会保障和就业支出 673.95 673.95
20805 行政事业单位养老支出 669.19 669.19
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.99 253.99
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 127.00 127.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 288.20 288.20
20899 其他社会保障和就业支出 4.76 4.76
2089999 其他社会保障和就业支出 4.76 4.76
210 卫生健康支出 188.82 188.82
21011 行政事业单位医疗 188.82 188.82
2101101 行政单位医疗 74.47 74.47
2101102 事业单位医疗 84.28 84.28
2101103 公务员医疗补助 14.24 14.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.84 15.84
213 农林水支出 48,357.41 3,409.35 44,948.06
21301 农业农村 33,058.72 3,409.35 29,649.37
2130101 行政运行 1,652.57 1,652.57
2130102 一般行政管理事务 100.00
100.00
2130104 事业运行 1,756.78 1,756.78
2130106 科技转化与推广服务 1,025.00
1,025.00
2130108 病虫害控制 319.00
319.00
2130109 农产品质量安全 131.60
131.60
2130110 执法监管 56.00
56.00
2130112 农业行业业务管理 2,509.31
2,509.31
2130122 农业生产发展 8,249.75
8,249.75
2130126 农村社会事业 20.00
20.00
2130135 农业资源保护修复与利用 1,321.33
1,321.33
2130153 农田建设 13,817.84
13,817.84
2130199 其他农业支出 2,099.55
2,099.55
21305 扶贫 12,361.00
12,361.00
2130505 生产发展 8,630.00
8,630.00
2130599 其他扶贫支出 3,731.00
3,731.00
21307 农村综合改革 2,200.00
2,200.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 2,200.00
2,200.00
21308 普惠金融发展支出 737.69
737.69
2130803 农业保险保费补贴 737.69
737.69
221 住房保障支出 190.49 190.49
22102 住房改革支出 190.49 190.49
2210201 住房公积金 190.49 190.49


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 4,462.61 3,515.50 947.11
301 工资福利支出 3,211.29 3,211.29
30101 基本工资 846.55 846.55
30102 津贴补贴 280.40 280.40
30103 奖金 56.22 56.22
30107 绩效工资 371.26 371.26
3010701 奖励绩效工资 111.34 111.34
3010702 基础绩效工资 259.92 259.92
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 253.99 253.99
30109 职业年金缴费 127.00 127.00
30110 职工基本医疗保险缴费 134.93 134.93
30111 公务员医疗补助缴费 14.24 14.24
30112 其他社会保障缴费 44.41 44.41
30113 住房公积金 190.49 190.49
30199 其他工资福利支出 891.79 891.79
302 商品和服务支出 947.11
947.11
30201 办公费 28.80
28.80
30205 水费 5.07
5.07
30206 电费 5.64
5.64
30207 邮电费 67.90
67.90
30211 差旅费 401.63
401.63
30212 因公出国(境)费用 0
0
30214 租赁费 33.70
33.70
30215 会议费 5.00
5.00
30216 培训费 23.81
23.81
3021601 培训费 23.81
23.81
30217 公务接待费 32.60
32.60
30226 劳务费 6.30
6.30
30228 工会经费 31.75
31.75
30229 福利费 47.62
47.62
30231 公务用车运行维护费 28.00
28.00
30239 其他交通费用 65.81
65.81
30299 其他商品和服务支出 163.48
163.48
303 对个人和家庭的补助 304.21 304.21
30305 生活补助 16.01 16.01
30399 其他对个人和家庭的补助支出 288.20 288.20


表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
2021年预算数
合计 因公出国出境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务车购置 公车运行维护费
60.60 0.00 28.00 0.00 28.00 32.60






表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计



本单位无政府性基金收支,故此表无数据



表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 49,410.67 社会保障和就业支出 673.95
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出 188.82
国有资本经营预算拨款收入 0.00 农林水支出 48,357.41
事业收入 0.00 住房保障支出 190.49
事业单位经营收入 0.00

其他收入 0.00

















本年收入合计 49,410.67 本年支出合计 49,410.67
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 49,410.67 支出总计 49,410.67


表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

合计 49,410.67
49,410.67






208 社会保障和就业支出 673.95
673.95






20805 行政事业单位养老支出 669.19
669.19






2080501 行政单位离退休









2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.99
253.99






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 127.00
127.00






2080599 其他行政事业单位养老支出 288.20
288.20






20899 其他社会保障和就业支出 4.76
4.76






2089999 其他社会保障和就业支出 4.76
4.76






210 卫生健康支出 188.82
188.82






21011 行政事业单位医疗 188.82
188.82






2101101 行政单位医疗 74.47
74.47






2101102 事业单位医疗 84.28
84.28






2101103 公务员医疗补助 14.24
14.24






2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.84
15.84






213 农林水支出 48,357.41
48,357.41






21301 农业农村 33,058.72
33,058.72






2130101 行政运行 1,652.57
1,652.57






2130102 一般行政管理事务 100.00
100.00






2130104 事业运行 1,756.78
1,756.78






2130106 科技转化与推广服务 1,025.00
1,025.00






2130108 病虫害控制 319.00
319.00






2130109 农产品质量安全 131.60
131.60






2130110 执法监管 56.00
56.00






2130112 农业行业业务管理 2,509.31
2,509.31






2130122 农业生产发展 8,249.75
8,249.75






2130126 农村社会事业 20.00
20.00






2130135 农业资源保护修复与利用 1,321.33
1,321.33






2130153 农田建设 13,817.84
13,817.84






2130199 其他农业支出 2,099.55
2,099.55






21305 扶贫 12,361.00
12,361.00






2130505 生产发展 8,630.00
8,630.00






2130599 其他扶贫支出 3,731.00
3,731.00






21307 农村综合改革 2,200.00
2,200.00






2130701 对村级公益事业建设的补助 2,200.00
2,200.00






21308 普惠金融发展支出 737.69
737.69






2130803 农业保险保费补贴 737.69
737.69






221 住房保障支出 190.49
190.49






22102 住房改革支出 190.49
190.49






2210201 住房公积金 190.49
190.49







表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 49,410.67 4,462.61 44,948.06


208 社会保障和就业支出 673.95 673.95



20805 行政事业单位养老支出 669.19 669.19



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.99 253.99



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 127.00 127.00



2080599 其他行政事业单位养老支出 288.20 288.20



20899 其他社会保障和就业支出 4.76 4.76



2089999 其他社会保障和就业支出 4.76 4.76



210 卫生健康支出 188.82 188.82



21011 行政事业单位医疗 188.82 188.82



2101101 行政单位医疗 74.47 74.47



2101102 事业单位医疗 84.28 84.28



2101103 公务员医疗补助 14.24 14.24



2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.84 15.84



213 农林水支出 48,357.41 3,409.35 44,948.06


21301 农业农村 33,058.72 3,409.35 29,649.37


2130101 行政运行 1,652.57 1,652.57



2130102 一般行政管理事务 100.00
100.00


2130104 事业运行 1,756.78 1,756.78



2130106 科技转化与推广服务 1,025.00
1,025.00


2130108 病虫害控制 319.00
319.00


2130109 农产品质量安全 131.60
131.60


2130110 执法监管 56.00
56.00


2130112 农业行业业务管理 2,509.31
2,509.31


2130122 农业生产发展 8,249.75
8,249.75


2130126 农村社会事业 20.00
20.00


2130135 农业资源保护修复与利用 1,321.33
1,321.33


2130153 农田建设 13,817.84
13,817.84


2130199 其他农业支出 2,099.55
2,099.55


21305 扶贫 12,361.00
12,361.00


2130505 生产发展 8,630.00
8,630.00


2130599 其他扶贫支出 3,731.00
3,731.00


21307 农村综合改革 2,200.00
2,200.00


2130701 对村级公益事业建设的补助 2,200.00
2,200.00


21308 普惠金融发展支出 737.69
737.69


2130803 农业保险保费补贴 737.69
737.69


221 住房保障支出 190.49 190.49



22102 住房改革支出 190.49 190.49



2210201 住房公积金 190.49 190.49




表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区农业农村委员会   单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
货物类 72.40 0.00 72.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务类 1,542.73 0.00 1,542.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程类










表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称 重庆市大足区农业农村委员会 预算支出总量(万元) 44948
当年整体绩效目标 目标1:规划实施好全区高标准农田建设任务;目标2:全面推进“智慧农业,数字乡村”建设;目标3:巩固脱贫攻坚成果;目标4:做好优质粮油、特色蔬菜、精品水果、四季芳香、名优茶叶、生态养殖、着力打造产业示范片建设;目标5:作响估靓大足品牌建设。

绩效指标
指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
数量指标
万亩 农国水利 规划实施好全区高标准农田建设任务7.49万亩。
生态效益指标
科技创新水平 创建国家数字乡村试点区,打造智慧农业示范点5个。
经济效益指标
扶贫 巩固提升脱贫攻坚成果,建立解决相对贫困的长效机制,推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接。
效益指标
万亩 农业产业发展 新发展蔬菜6.1万亩,水果定植21万亩,中药材1.96万亩,茶叶1.4万亩,油菜薹10万亩,引进万亩柠檬种植基地和交易中心建设。
社会效益指标
品牌建设 围绕零农药、零化肥、生物绿色有机、大健康产业,打造锌、硒、锶品牌,2021年获得“二品一标”等品牌42个,其中有机食品2个,绿色食品30个,重庆市名牌农产品5个,巴味渝珍5个。
生态效益指标
万亩 基础设施建设 新建高标准农田8万元,通过项目建设,有效改善项目区农田基础高施条件,提升耕地质量;提高粮食综合生产能力。其中,新增高效节水灌溉面积1万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。
















表十一
2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区农业农村委员会
单位:万元
专项资金名称 渝财农[2020]130号-提前下达2021年中央财政农田建设补助资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
当年预算 5732 区级支出
补助镇街
项目概况 农田基础建设:新建高标准农田8万亩,有效改善农田基础设施。
立项依据 [2020]130号
当年绩效目标 新建高标准农田8万元,通过项目建设,有效改善项目区农田基础高施条件,提升耕地质量;提高粮食综合生产能力。其中,新增高效节水灌溉面积1万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 万亩 新增高标准农田面积 8万亩
产出指标 质量指标 百分比 项目验收合格率 ≥95%
产出指标 时效指标 任务完成及时性 1~2年
产出指标 成本指标 财政资金亩均补助水平 ≥1200元




































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