重庆市大足区农业农村委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。二是负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。三是负责新农村建设的综合协调、工作指导和监督检查。四是负责指导农业及农村经济社会化服务体系建设和乡村集体经济组织与合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度，负责农村承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体经济组织资产管理、农村财务管理、村社财务审计、农村土地流转经营管理等工作；推进农业产业化经营，负责管理专业合作组织、龙头企业的培育和管理工作。五是组织实施生态农业和农业可持续发展工作；负责农业资源区划，参与基本农田保护的管理等工作；负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农业、渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。六是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科技项目协作攻关，负责粮油、多经、水产等生产技术推广，引进试验示范新技术、新品种，组织农业植物新品种的保护工作；管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育；负责农民技术职称申报、评审、管理工作。七是组织实施“菜篮子工程”；参与大宗农产品市场体系建设，促进农产品流通；组织实施农业信息系统建设；预测并发布主管产业产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息。八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，强化全区种子、种苗、农药、化肥等生产资料以及植物检疫、渔政、农村集体资产管理等农业行政综合执法，提升农产品质量安全水平；组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作；组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施；组织名牌农产品上报认证工作，实施农业名牌战略。九是负责种植业、渔业等行业管理；负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作。十是负责农村可再生能源规划建设和综合利用；负责农村高标准农田示范工程建设及中低产田土改造，合理利用和培肥耕地。十一是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟定农业作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监管、产品质量检验、鉴定和论证管理。十二是贯彻执行农业综合开发政策和法规，拟定农业综合开发总体规划，负责农业综合开发项目及产业化建设项目组织实施、检查验收和开发利用。十三是贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查工作。十四是负责对农业机械、镇街渔业船舶、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导。十五是承担全区畜牧生产、动物防疫、医政药政、饲料、种畜禽、畜产品质量工作。十六是负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策，制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。十七是负责畜禽良种、兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品的质量监督、鉴定和执法监督管理。 十八是承担动物防疫监督、管理工作。十九是指导有关社会团体为农业经济发展服务。二十是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市大足区农业农村委员会内设机构16个，下属事业单位 8个。核定编制数 212人，其中行政编制 23 人，工勤编制 5人，参公 77人，事业 107人。实有人员188人，其中行政人员22人，机关工勤4人，参公64人，事业98人。另离休人员1人，退休人员130人，享受遗属补助人员12人，参战涉核人员13人，蚕业公司退休职工10人。

（三）本轮机构改革相关情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。按照简政放权和推行政府权力清单的有关要求，对事业单位承担的行政职能进行全面梳理，逐项列明授权和委托的具体依据，汇总形成目录。区农委所属事业单位承担了行政职能的有12个，共承担行政权力47项（行政许可10项，行政处罚6项，行政强制3项，行政征收1项，行政检查8项，行政确认2项，其他权力17项）。二是机构调整情况。将重庆市大足区畜牧兽医局、重庆市大足区动物卫生监督所、重庆市大足区畜牧站、重庆市大足区饲料兽药管理站、重庆市大足区动物疫病预防控制中心、重庆市大足区农机监理站、重庆市大足区渔政渔监船检站、重庆市大足区种子管理站、重庆市大足区农村合作经济经营管理站、重庆市大足区植保植检站、重庆市大足区农产品质量安全监督管理站、重庆市大足区土壤肥料站（重庆市大足区农业生态和农村能源站）的行政职能划转至重庆市大足区农业委员会，由农机管理科、畜牧业管理科、农经科、种子管理与植保植检科、安全生产监督管理科承担，执法职能划转重庆市大足区农业行政综合执法支队，公益职责保留。将重庆市大足区渔政渔监船检站的指导渔业发展职能剥离，划入重庆市大足区畜牧兽医局。撤销重庆市大足区农机监理站、重庆市大足区渔政渔监船检站、重庆市大足区种子管理站、重庆市大足区农村合作经济经营管理站、重庆市大足区植保植检站、重庆市大足区农产品质量安全监督管理站，整合设置为重庆市大足区农业技术服务中心。撤销重庆市大足区畜牧站、重庆市大足区饲料兽药管理站，相关公益职能整合到重庆市大足区动物疫病预防控制中心。撤销重庆市大足区动物卫生监督所。三是财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据财务管理实际情况，本部门2019按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 31442万元，其中：一般公共预算拨款31442 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加12584 万元，主要是一般公共预算拨款增加 12584万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 31442万元，其中：一般公共服务30418 万元，社会保障和就业 653万元，卫生健康支出 184万元，住房保障 187万元。支出较去年增加12584 万元，主要是基本支出增加1036 万元，项目支出增加11548万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 31442 万元，一般公共预算财政拨款支出 31442万元，比2019年增加12584 万元。其中：基本支出 4415 万元，比2019年增加 1036 万元，主要原因是机构改革增加了40多人，主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费等；离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27027 万元，比2019年增加11548 万元，主要原因是扶贫资金增加了9252万元，主要用于扶贫各项工作；主要原因是农业农村经费增加了2296元，主要用于农田建设及其他农业支出等重点工作。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2019年增加（或减少） 0 万元。重庆市大足区农业农村委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 75 万元，比2019年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，比2019年增加 5 万元，主要原因是2019年没有预算因公出国费用而2020年预算了因公出国费用，以防2020年有因公出国而没预算；公务接待费 35 万元，比2019年减少0.5 万元；公务用车运行维护费  35 万元，比2019年减少(或增加) 0  万元；公务用车购置费  0 万元，比2019年减少(或增加)  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明（行政、参公单位）

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 986万元，比上年增加 169 万元，主要原因为机构改革增加了人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 175.6 万元：政府采购货物预算 157.16万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 18.44万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27027 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 7辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车3 辆，应急保障用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋琳琼       联系方式：43780226  

重庆市大足区农业农村委员会2020年预算公开表