重庆市大足区农业农村委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法；二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设；三是贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作；四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务；六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政、渔港、渔船监督管理；负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作；七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用；八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理，组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作；组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施；组织名牌农产品上报认证工作，实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导；九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；十一是负责农作物重大病虫害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策，制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作；十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善；十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职能技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育；负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作； 十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承担农业外援相关工作；十五是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；十六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区农业农村委员会内设机构17个，包括重庆市大足区农业农村委员会（本级）1个，下属事业单位 8个。编制人数255人，实有人员223人，其中行政人员27人，参公73人，事业123人。另退休人员156人，享受遗属补助人员11人，参战涉核人员12人，原蚕业公司退休职工10人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的下属事业单位主要包括：重庆市大足区农业综合行政执法支队、重庆市大足区农业技术服务中心、重庆市大足区农业生态和农村能源站、重庆市农业广播电视学校大足区分校、重庆市大足区农田整治建设中心、重庆市大足区扶贫开发服务中心、重庆市大足区动物疫病预防控制中心、重庆市大足区畜牧渔业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计72,234.03万元，支出总计72,234.03万元。收支较上年决算数增加33,700.89万元,增长87.46%，主要原因是本年度增加了高标准农田建设、实际种粮农民一次性补贴、巩固拓展脱贫和乡村振兴有效衔接资金的投入。

2.收入情况。2022年度收入合计72,234.03万元，较上年决算数增加33,700.89万元，增长87.46%，主要原因是本年度增加了高标准农田建设、实际种粮农民一次性补贴、巩固拓展脱贫和乡村振兴有效衔接资金的投入等。其中：财政拨款收入72,234.03万元，占100%，此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计72,234.03万元，较上年决算增加33700.89万元，增长87.46%，主要原因是本年度增加了高标准农田建设、实际种粮农民一次性补贴、巩固拓展脱贫和乡村振兴有效衔接资金的投入等。其中：基本支出5,646.46万元，占7.8%；项目支出66,587.56万元，占92.2%。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计72,234.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33,700.89万元，增长87.46%。主要原因是本年度增加了高标准农田建设、实际种粮农民一次性补贴、巩固拓展脱贫和乡村振兴有效衔接资金的投入等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入60,730.71万元，较上年决算数增加22,197.57万元，增长57.61%。主要原因是本年度增加了高标准农田建设补助、实际种粮农民一次性补贴、巩固拓展脱贫和乡村振兴有效衔接资金的投入等。较年初预算数增加126.14万元，增长0.2%。主要原因是追加了实际种粮农民一次性补贴等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出60,730.71万元，较上年决算数增加60,730.71万元，增长57.61%。主要原因是本年度增加了高标准农田建设补助、实际种粮农民一次性补贴、巩固拓展脱贫和乡村振兴有效衔接资金的投入等。较年初预算数增加126.14万元，增长0.2%。主要原因是追加了实际种粮农民一次性补贴等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）社会保障与就业支出981.31万元，占1.36%，较年初预算数增加116.03万元，增加13.41%。主要原因是人员经费基数调整导致。

  （2）卫生健康支出238.34万元，占0.33%，较年初预算数增加7.41万元，增加3.21%。主要原因是人员经费基数调整导致。

  （3）农林水支出59249.99万元，占82.03%，较年初预算数增加2.71万元，增加0.01%。主要原因是新增办公设备及购置公务车1辆。

  （4）住房保障支出226.72万元，占0.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%。主要原因是严格按照要求控制住房保障支出。

  （5）城乡社区支出34.35万元，占0.1%，较年初预算数相等。主要原因是严格按照预算要求控制城乡社区支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,646.46万元。其中：人员经费4,645.18万元，较上年决算数减少274.99万元，减少5.59%，主要原因是按照上级只减不增的要求以及规范各项津补贴。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,001.29万元，较上年决算数增加210.07万元，增长26.55%，主要原因是本年度增加了外出考察学习等差旅费相关支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11,503.32万元，较上年决算数增加11,503.32万元，增长100%，本年支出11,503.32万元，较上年决算数增加11,503.32万元，增长100%，主要原因是上年度未安排政府性基金预算相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计49.91万元，较年初预算数减少16.88万元，下降25.3%，较上年支出数减少14.37万元，减少22.36%，主要原因一是严格控制公务用车运行和维护成本，二是减少公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，三是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费15.58万元，主要用于购置公务用车1辆，费用支出较年初预算数增加15.58万元，增长100%。主要原因是今年从机关事务中心调剂指标，经财政批准购置了业务用车1辆。较上年支出数增加15.58万元。主要原因是本年度按要求新增购置公务用车1辆，上年度未购置。

公务车运行维护费13.91万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、农业项目检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.09万元，下降61.4%，较上年支出数减少7.5万元，减少20.88%，主要原因是严格执行公车管理制度、严禁公车私用等。

公务接待费20.42万元，主要用于巩固脱贫攻坚检查验收，国内其他省市农业部门到我单位学习调研工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.37万元，下降33.68%。较上年支出数减少7.94万元，下降28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待296批次2183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93元，车均购置费15.58万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出35.01万元，较上年决算数增加21.81万元，增加62.28%；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出44.47万元，较上年决算数减少128.68万元，减少74.32%，主要原因是今年减少多项会议，增加了拓展脱贫及乡村振兴培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出511.58万元，机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务车运行维护费、广告制作费等。机关运行经费较上年决算数减少299.64万元，减少37.87%，主要原因是下属事业单位进行了单独核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,882.37万元，其中：政府采购货物支出2,538.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,343.69万元。授予中小企业合同金额3,587.22万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额2,747.20万元，占政府采购支出总额的70.8%。主要用于采购农业生产用水稻、高粱、油菜种子、化肥、农药，以及日常办公用品和技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和75个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评75项，涉及资金66590.79万元；从评价情况来看，认真贯彻落实了花钱必问效，无效必问责的项目绩效管理原则,总体完成情况良好，切实提高了财政资金的使用效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

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2.绩效自评报告或案例。

01－大足区2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱

自动灌装生产线项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

根据《关于做好2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》（渝乡振发〔2021〕54号）、《关于提前下达2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（渝财农〔2021〕134号）及《关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2021〕135号），计划财政补助资金100万元，重庆市宝顶酿造有限公司的2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目建设内容已全部完成。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目的绩效目标为：通过务工、分红等方式带动脱贫人口20人，人均增收1500元以上（其中脱贫人口稳定就业3人，年人均增收12000元）。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目申请资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目共计发生支出125万元，新建豆瓣辣酱自动灌装生产线1条，新增购置机械生产设备：ZWX-2000紫外线灭菌机1台、FPQX-150翻瓶清洗机1台、DTGZ-1000双头灌装机1台、JLCW-1200g称重检测机一台、DG-3000上盖机一台、ZDCG-1000搓盖机一台、DG3000铝膜感应封口机一台、定制上盖机一台、ZCSSJ-160-4不粘胶贴标机一台、YCA-200型套标枪、热风枪、收缩炉一套、500L+90°+500L+90°进灌装机转弯链板1台、称重检测后转弯链板1条、SSJ120-2.3M汇集输送机1条、1500L+90°+500L转弯链板输送机1条、分道转弯链板1条、输送机（气动分道机构）1台、500L+90°+500L+90°进贴标转弯链板1台、1600L*120W链板输送机1台、2000L*120W人工平台输送机1台、集中控制柜1台，HS-60喷码机1套，配套完善输送管道、不锈钢桥架及电缆。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在社区普安社区、智凤街道人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

（二）绩效目标完成情况分析

2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

项目计划新建豆瓣辣酱自动灌装生产线1条，均已完成。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标

项目及时开工及完工率100%。

（4）成本指标。

新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目共计发生支出125万元，新建豆瓣辣酱自动灌装生产线1条，新增购置机械生产设备：ZWX-2000紫外线灭菌机1台、FPQX-150翻瓶清洗机1台、DTGZ-1000双头灌装机1台、JLCW-1200g称重检测机一台、DG-3000上盖机一台、ZDCG-1000搓盖机一台、DG3000铝膜感应封口机一台、定制上盖机一台、ZCSSJ-160-4不粘胶贴标机一台、YCA-200型套标枪、热风枪、收缩炉一套、500L+90°+500L+90°进灌装机转弯链板1台、称重检测后转弯链板1条、SSJ120-2.3M汇集输送机1条、1500L+90°+500L转弯链板输送机1条、分道转弯链板1条、输送机（气动分道机构）1台、500L+90°+500L+90°进贴标转弯链板1台、1600L*120W链板输送机1台、2000L*120W人工平台输送机1台、集中控制柜1台，HS-60喷码机1套，配套完善输送管道、不锈钢桥架及电缆，投入资金125万元，共计补助100万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元，带动20名脱贫户年户均收入1500元左右，其中固定就业人数3人，年人均增收1.2元。

（2）社会效益

受益脱贫户38户。

（3）满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线建设项目自评，本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

02－大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地

建设项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

根据《中共重庆市大足区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室重庆市大足区财政局关于下达2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排计划的通知》（大足委农组办〔2021〕43号），计划财政补助资金100万元，重庆尚凌生态农业发展有限责任公司的拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目建设内容已全部完成。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目的绩效目标为：带动脱贫户及未消除风险的监测对象20人以上，其中5名稳定就业，人均年增收12000元。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目计划申请资金100万元，实际到位资金95.012万元，资金到位率95.012%。

2.项目资金执行情况分析

拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目共计发生支出118.7651 万元，新建腌制池36个（规格：长*宽*高：4米*3米*3.5米，单墙厚度25厘米）。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在将军村、拾万镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

（二）绩效目标完成情况分析

大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

项目计划新建腌制池36个（规格：长*宽*高：4米*3米*3.5米，单墙厚度25厘米），均已完成。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标

项目及时开工及完工率100%。

（4）成本指标。

新建腌制池36个（规格：长*宽*高：4米*3米*3.5米，单墙厚度25厘米），申请补助2.778万元/个，合计申报财政资金补助100万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元，带动20名脱贫户就业，其中固定就业人数5人，月工资1000元。

（2）社会效益

受益脱贫户20户。

（3）满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目自评，本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

03－大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据资金计划文件名称（渝委农办〔2021〕31号），计划财政补助资金100万元，重庆市大足区凯远农业发展有限公司的大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目建设内容已全部完成。

（三）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目的绩效目标为：通过建立土地流转、资金入股、劳务用工、稳定就业等利益联结方式，本项目将带动季家镇石桥村贫困人口受益。带动周边居民就业达70人以上（固定员工达20人以上其中贫困户3人以上）及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富，人均增收达3000元以上。充分体现凯远农业的社会责任感和作为产业扶贫的企业理念。销售额可达500余万元。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目计划申请资金100万元，实际到位资金90万元，资金到位率90%。

2.项目资金执行情况分析

季家镇石桥村黑山羊产业发展项目共计发生支出135.674万元。新搭建羊舍1200平方米，引进大足黑山羊母羊500头及种公羊10头，修建人员消毒通道10个平方米，购买消毒机一台，修建车辆消毒通道18个平方米。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在村石桥村、季家镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

（二）绩效目标完成情况分析

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

项目新搭建羊舍1200平方米，引进大足黑山羊母羊500头及种公羊10头，修建人员消毒通道10个平方米，购买消毒机一台，修建车辆消毒通道18个平方米，均已完成。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标

项目及时开工及完工率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元，带动3名脱贫户年户均收入3000元左右，其中固定就业人数20人，月工资1800元。

（2）社会效益

受益脱贫户3户。

（3）满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目自评，本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

04－大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据资金计划文件名称（文件号），计划财政补助资金100万元，重庆市渝足生态农业科技有限公司企业的大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目建设内容已全部完成。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目的绩效目标为：通过建立土地流转、资金入股、劳务用工、稳定就业等利益联结方式，本项目将带动回龙镇骑胜村贫困人口受益带动周边居民就业达60人以上（固定员工达20人以上其中贫困户6人以上)及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富，年人均增收达3000元以上

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

1.项目资金到位情况分析大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目，建设项目计划申请资金100万元，实际到位资金90万元，资金到位率90%。

2.项目资金执行情况分析

大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目共计发生支出146.55万元，新建：

1.新搭建总圈舍1200平方米，其中种羊舍750平方米。建设标准：全部修建砖混结构吊脚楼、顶棚用新型隔热单层彩钢皮、羊床用楠竹板铺设，已支出68.86万元。

2.引进大足黑山羊母羊500只及种公羊5只，引进标准：全部种羊在大足区养殖大足黑山羊的种羊场里挑选，已支出75.75万元

3.修建人员消毒通道12个平方米，已支出0.84万元

4.购买一台消毒机一台，已支出0.14万元

5.修建车辆消毒通道16个平方米，已支出0.96万元

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在村金山村、金山镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

（二）绩效目标完成情况分析

大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

1.新搭建总圈舍1200平方米，其中种羊舍750平方米。建设标准：全部修建砖混结构吊脚楼、顶棚用新型隔热单层彩钢皮、羊床用楠竹板铺设。

2.引进大足黑山羊母羊500只及种公羊5只，引进标准：全部种羊在大足区养殖大足黑山羊的种羊场里挑选

3.修建人员消毒通道12个平方米

4.购买一台消毒机一台

5.修建车辆消毒通道16个平方米

以上建设内容均已完成。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标

项目及时开工及完工率100%。

（4）成本指标。

1.新搭建总圈舍1200平方米，其中种羊舍750平方米，补助48万元。

2.引进大足黑山羊母羊500只及种公羊5只，补助50.5万元。

3.修建人员消毒通道12个平方米，补助0.6万元。

4.购买一台消毒机一台，补助0.1万元。

5.修建车辆消毒通道16个平方米，补助0.8万元。

共补助：100万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过建立土地流转、资金入股、劳务用工、稳定就业等利益联结方式，本项目将带动回龙镇骑胜村贫困人口受益。带动周边居民就业达60人以上（固定员工达20人以上其中贫困户6人以上）及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富，人均增收达3000元以上。充分体现渝足科技农业的社会责任感和作为产业扶贫的企业理念。销售额可达600万元。

（2）社会效益

受益脱贫户6户。

（3）满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目自评，本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

05－大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地

基础设施（设备）建设项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

根据中共重庆市大足区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室、重庆市大足区财政局、关于下达2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排计划的通知《大足委农组办〔2021〕43号》，计划财政补助资金100万元。大足区鑫蕊琪农业发展有限公司实施的大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地、基础设施（设备）建设项目内容已全部完成。

（四）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地、基础设施（设备）建设项目的绩效目标为：带动当地群众200余农户年户均增收1000元以上，本村23户脱贫户，通过务工、土地租赁、分红等方式带动脱贫户年户均增入2000元以上。其中稳定就业人员3人，年人均增收18000元以上。将财政补助资金的30%由所在村集体经济组织持股，每年按持股金额5%的标准实行分红：其中村集体经济组织占20%，村全体脱贫人口占80%。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目计划申请资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目共计发生支出100万元，新建园区监控设备35套。其中：普通摄像头25套；转动摄像头10套。围栏13440米。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在村天河村、金山镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

（二）绩效目标完成情况分析

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

项目计划新建园区监控设备35套。其中：普通摄像头25套；转动摄像头10套。围栏13440米，均已完成。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标

项目及时开工及完工率100%。

（4）成本指标。

新建园区监控设备35套。其中：普通摄像头25套；普通摄像头补助8000元/套；小计：20万元，转动摄像头10套；转动摄像头补助12800元/套；小计：12.8万元；安装园区围栏13440米，补助50元/米，小计：67.2万元；共计补助100万。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元，带动23名脱贫户年户均收入2000元左右，其中固定就业人数3人，月工资1800元。

（2）社会效益

受益脱贫户23户。

（3）满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目自评，本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

06－2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划申请资金300万元，实际到位资金300万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目共计发生支出372.49万元。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在社区街村社区、国梁镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

（二）绩效目标完成情况分析

（1）2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况与预期目标相一致。

（2）质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标

项目及时开工及完工率100%。

（4）经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于4.5万元，带动脱贫户固定就业人数3人，月平均工资1180元。

（5）社会效益

受益脱贫户256人。

（6）满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

二、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目自评，本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

07－大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据中共重庆市大足区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室重庆市大足区财政局关于下达2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排计划的通知〔2022〕6号，计划财政补助资金100万元，重庆市乡卡卡生态农业发展有限公司的产业发展项目建设内容已全部完成。

(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目的绩效目标为：通 过务工、分红带动脱贫人口21人，人均年增收5000余元以上(其中

脱贫人口稳定就业3人，年增收入5000元以上)。

二、 绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目计划申请资金100

万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目共计发生支出100 万元。主要包括(1)水肥药一体化：机房首部系统、田间管网系统(高强度耐压耐腐蚀药管13000米)、操作终端及辅材等。(2)滴灌系统：

机电设备、管网系统一批、基础设施(设备间2间，蓄水池1处，配肥池、配药池合计3处)。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后，经项目所在村保家村、龙石镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收，按照资金有关规定及时拨付，项目资金管理情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

项目计划新建(1)水肥药一体化：机房首部系统、田间管网系统(高强度耐压耐腐蚀药管13000米)、操作终端及辅材等。 (2)滴灌系统：机电设备、管网系统一批、基础设施(设备间2 间，蓄水池1处，配肥池、配药池合计3处)。以上指标均已完成。

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标。

第1部分：水肥药一体化：机房首部系统、田间管网系统(高强 度耐压耐腐蚀药管13000米)、操作终端及辅材等，总投入资金70.1178万元，补助资金56.09424万元。第2部分：滴灌系统：机电设备、管网系统一批、基础设施(设备间2间，蓄水池1处，配肥池、配药池合计3处),总投入资金54.8822万元，补助资金43.90576万元。

共计补助：100万元，补助额度为80%。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元，带动21名 脱贫户年人均年增加收入5000元以上，其中固定就业人数3人，人均年增加收入5000元以上。

(2)社会效益

受益脱贫户21户。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≥98%。

三、 下一步改进措施

加强项目及资产后续管护，带动周边农户务工就业，并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目自评，本单位 认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示，接受社会监督。

08－大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目各级财政资金均落实到位，到位情况为：大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目总投资计划10191.81万元，最终到位7789万元（其中：渝财农〔2020〕130号已下达5732万元、渝财农〔2021〕15号下达897万元、渝财农〔2021〕123号下达1160万元），资金到位率76.42%，资金到位及时率为100%。

2.项目资金执行情况分析

项目财政资金主要用于工程建设中的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等以及管理费、设计费、监理费等费用的支出。项目开展中不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。

3.项目资金管理情况分析

项目资金统一由专人管理，做到专款专用。项目资金拨付，根据工程建设内容、施工进度和合同约定，由施工单位申请，项目镇、监理单位、区农业农村委分别签署资金拨付意见，再由资金管理单位区财政局审核同意后拨付项目资金。保障资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。资金拨付与工程进度挂钩，避免专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目位于大足区中敖镇双柏村、峰山村、九石村、长源村、洪溪村、天台村、双溪社区、东林村、永和村、金盆村、高坪镇瓦店村、月台村、冒咕村、高峰村、新兴村、龙岗街道前进社区、官峰村17个村(社区），计划建设高标准农田7万亩。

(2)质量指标

目前项目已完成工程建设任务100%，未突破项目合同资金。经现场实地核查，走访镇、村及项目区受益群众，查阅施工及监理记录等资料核对项目实施情况，同时根据2022年2月区级初步验收意见及2023年5月市级验收情况确认，大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目前期准备充分，规划布局合理，工程设计科学可行，项目及资金管理严格，工程建设质量合格，无安全事故发生，工程管护和利用取得成效，圆满地完成了项目建设内容和投资计划任务。

(3)时效指标

该项目于2021年9月18日挂网招标，2021年10月15日开标，2022年11月陆续开工建设，2022年11月完工。

(4)成本指标

区农业农村委在完成大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目编制后，严格执行预算评审工作，通过第三方审核单位评审，预算控制总额10185.74万元，审减6.07万元，审减比例0.06%。根据《关于深化公共资源交易监督管理改革的意见（试行）》（渝府办发〔2019〕114号）、《重庆市大足区政府投资项目管理办法》（大足府办发〔2013〕176号）等规定，以预算评审价作为招标最高限价，经过公开招投标，项目招标金额为7893.665981万元，成本节约2292.074019万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

通过2021年度高标准农田建设，基本排除项目区制约农业生产发展的主要障碍因素，农田生态环境明显改善，农田单位面积产量达到当地较高水平和稳产要求，预计单位面积提高产出10%~15%，新增粮食产量707.19万公斤，新增种植业总产值2054.12万元，扣除成本后项目区农民年纯收入增加总额1027.06万元。

项目已实施完成，而各指标完成情况基本与预期一致，因此，经济效益完成预期目标。

(2)社会效益

通过2021年度高标准农田建设，项目区农民种粮技术和生产力提高，种粮效益明显增加，从而大大提高农民的种粮积极性，提高制种产业综合生产能力，助推全区粮食稳定增产；实施高标准基本农田建设后，能提高耕地质量、改善农业生产、农民生活条件、促进全社会经济文化共同发展，扩大农民就业机会，增加农民收入，有利于农村地区的社会稳定。项目区直接受益约1.56万户，约5.2万人。

项目已实施完成，而各指标完成情况基本与预期一致，因此，社会效益完成预期目标。

(3)生态效益

通过2021年高标准农田建设，项目区能有效减轻水土流失程度，改善农业环境气候，促进生态环境的优化，同时基础设施的完善，可极大改善项目区交通，灌溉、排水能力，项目区耕作路通达度将达到95%，新增和改善灌溉面积2.4万亩，新增和改善排涝面积1.6万亩。年节约水量110.5万立方米，控制水土流失面积1.66平方公里。

项目已实施完成，而各指标完成情况基本与预期一致，因此，生态效益完成预期目标。

(4)持续性影响

主要体现在项目工程的质量寿命和发挥作用年限两个方面。

按照《高标准农田建设通则》（GBT30600-2022）中“整体工程使用年限一般不低于15年”的要求。经调查，项目已建工程质量评定为合格，各类建筑材料均达到质量要求标准，砼强度达到C20标号以上，砌筑砂浆强度达到M7.5标号以上，项目正常使用年限可以满足15年的要求。

3.管理类指标完成情况分析

成立了以分管区长为组长，区财政局、发展改革委、农业农村委等相关单位主要负责人为成员的大足区高标准农田建设工作领导小组，切实加强组织领导和统筹协调，区农业农村委负责具体工作；项目镇（村）负责项目的实施协调。形成了区、部门、镇（村）齐抓共管的建设组织机构，层层落实责任。同时完善了项目管理“三包”（包项目片、包项目村、包工程点）、“八定”（定领导、定任务、定质量、定安全、定时间、定效益、定奖惩、定责任）目标责任考评体系。

大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目的建设管理严格实行“六项制度”。即项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、合同制、公告制和审计制。

4.满意度指标完成情况分析

在高标准农田建设项目工作中，一是在项目区的选择上找准了产业发展好，群众基础好、素质高的村（社区）立项；二是在项目建设内容的安排上广泛听取项目区镇、村及群众的意见与建议，满足群众的生产生活需求，真正解决了项目区制约发展的瓶颈问题，把钱用在了群众认可的刀刃上；三是项目后期实施的工程质量好，群众喜欢我们的项目、拥护我们的项目，支持我们的项目。通过这些年的项目实施，高标准农田建设项目非常受群众的拥护与支持，群众一致认为高标准农田建设项目干的好，干的实。项目建成后，受益村对项目建设的满意度将达到90%以上；受益群众对项目建设的满意度将达到90%以上。

二、下一步改进措施

（一）严格项目施工管理，要求施工单位须派驻有高标准农田项目建设施工经历的施工队伍和水利工程专业施工队伍从事高标准农田建设。

（二）建立有效奖惩激励工作机制，加强对施工单位及监理单位的考核。

（三）严格要求参建各方进一步完善档案资料。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示，公众可以通过网站所留联系方式或传真对该项目的意见反馈到我单位，我单位将根据意见情况进行收集整理，取其精华，去其糟粕，为以后更好地建设高标准工作而服务。

附件3

根据高标准农田建设项目绩效评价评分表，结合项目档案资料审查、工程建设情况调查和访谈问卷调查，大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评价打分情况如下表：

大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评价打分表

经综合打分，大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评分满分为91分，得分为86分，采用百分制重新折算后的得分为：94.5分。

关于绩效自评结果的说明。

无

重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代中华   023-43780226