中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区农业农村委> 决算
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2023-00199 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2023-00199
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业农村委员会(本级)2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区农业农村委员会(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调;对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法;是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设;是贯彻国家扶贫开发政策,拟定扶贫开发规划,组织实施扶贫开发项目,搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作;是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务;是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责渔政、渔港、渔船监督管理;负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作;是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用;是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理,组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作;组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施;组织名牌农产品上报认证工作,实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节(源头)安全的监督管理,同时加强安全工作应急预案的监管和指导;是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业,生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种;是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理;十一是负责农作物重大病虫害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策,制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作;十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按上级规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善;十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职能技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育;负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作; 十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村国际交流合作,承担农业外援相关工作;十五是承担畜牧、渔业产业的技术指导、推广服务兽医科技成果的引进、应用的事务性工作。承担饲料兽药、饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测、提供畜禽和水生动物遗传资源保护与利用、标准化建设、良种繁育体系建设的技术指导与服务;十六是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作;负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作;十七是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

区农业农村委内设机构有办公室、法规科(行政审批科)、规划发展科、财务和审计科、扶贫开发科、乡村振兴产业发展科、农村人居环境改善和社会事业促进科、农村经济体制与经营管理科、信息宣传科、科技教育科、安全生产监督管理科、畜牧渔业管理科、粮油特色产业和种业管理科、农业机械化管理科、耕地质量监管科、农田建设科、机关党委。

(三)单位构成。重庆市大足区农业农村委员会(本级)编制(含工勤人员)27人,在职人员26人,其中行政人员22人,机关工勤4人。另退休人员130人,享受遗属补助人员10人,参战涉核人员12人,蚕业公司退休职工10人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计67755.16万元,支出总计67755.16万元。收支较上年决算数增加29222.02万元,增长75.8%,主要原因是高标准农田和乡村振兴衔接项目增加。其中:一般公共预算财政拨款收入56251.84万元,支出56251.84万元;政府性基金预算财政拨款收入11503.32万元,支出11503.32万元。

2.收入情况。2022年度收入合计67,755.16万元,较上年决算数增加29,222.02万元,增长75.8%,主要原因是结转2021年项目资金22450万元,用于农业生产发展及高标准农田建设项目等。其中:财政拨款收入67,755.16万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计67,755.16万元,较上年决算增加29,222.02万元,增长75.8%,主要原因是本年度增加了高标准农田建设及衔接推进乡村振兴资金的投入。其中:基本支出1,167.60万元,占1.7%;项目支出66,587.56万元,占98.3%。

4.结转结余情况。2022年度无上年结转和结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计67,755.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加29,222.02万元,增长75.8%。主要原因是本年度增加了高标准农田建设及衔接推进乡村振兴补助项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入56,251.84万元,较上年决算数增加17,718.70万元,增长46%。主要原因是本年度增加了高标准农田建设及衔接推进乡村振兴补助项目资金。较年初预算数减少2.42万元,下降0%。主要原因是财政供养人员减少,人员经费相应减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出56,251.84万元,较上年决算数增加17,718.70万元,增长46%。主要原因是本年度增加了高标准农田建设及衔接推进乡村振兴补助项目资金。较年初预算数减少2.42万元,下降0%,主要原因是财政供养人员减少,人员经费相应减少。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出399.14万元,占0.7%,较年初预算数相等。主要原因是严格按预算控制经费支出。

  (2)卫生健康支出33.85万元,占0.1%,较年初预算数相等。主要原因是严格按预算控制经费支出。

(3)城乡社区支出34.35万元,占0.1%,较年初预算数相等,主要原因是严格按预算控制经费支出。

  (4)农林水支出55755.38万元,占99.1%,较年初预算数增加2.42万元,增长0.00%。主要原因是人员减少,日常公用经费相应减少。

  (5)住房保障支出29.12万元,占0.1%,较年初预算数相等,下降0%。主要原因是严格按预算控制经费支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1167.6万元。其中:人员经费1000.92万元,较上年决算数减少3919.25万元,下降79.7%,主要原因是下属8个事业单位独立核算后,人员经费相应减少。较年初预算数减少16.84万元,减少1.62%。主要原因是财政供养人员减少,人员经费相应减少。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费166.68万元,较上年决算数减少624.54万元,下降78.9%,主要原因是下属8个事业单位独立核算后,公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入11,503.32万元,较上年决算数增加11,503.32万元,增长100%,主要原因是本年度追加了政府性基金项目预算。本年支出11,503.32万元,较上年决算数增加11,503.32万元,增长100%,主要原因是本年度新增了政府性基金预算财政拨款项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计33.54万元,较年初预算数增加13.45万元,增加66.95%,主要原因是今年经财政批准购置了业务用车1辆,新增公务用车购置费15.58万元;与上年相比较减少30.74万元,减少47.82%。减少的主要原因一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。二是实行预算管理一体化后,原下属单位独立核算,相应减少了本级的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,增长0.00%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费15.58万元,主要用于购置公务用车1辆,费用支出较年初预算数增加15.58万元,增长100%。主要原因是今年从机关事务中心调剂指标,经财政批准购置了业务用车1辆。较上年支出数增加15.58万元。主要原因是本年度按要求新增购置公务用车1辆。

公务车运行维护费13.91万元,费用支出较年初预算数减少2.09万元,减少13.06%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少22.01万元,减少61.28%。主要原因是下属8个事业单位独立核算,所以公务车运行维护费减少支出。

公务接待费4.05万元,主要用于国内其他省市农业部门到我单位学习调研工作,接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少24.31万元,下降85.7%。主要原因是下属8个事业单位独立核算,所以公务接待费支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待58批505人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80元,车均购置费15.58万元,车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

(1)会议费支出情况:2022年度会议费支出共计7万元,较上年决算数减少6.2万元,下降47%;主要原因是本年度下属事业单位独立核算后,减少了本级会议支出。
    (2)培训费支出情况:2022年度培训费支出共计27.73万元,较上年决算数减少145.42万元,下降84%;主要原因是本年度减少了乡村振兴等相关培训支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出166.68万元,主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等,机关运行经费较上年决算数减少624.54万元,下降78.9%,主要原因是本年度实行预算管理一体化后,将下属事业单位进行独立核算,因此减少了机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,882.37万元,其中:政府采购货物支出2,538.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,343.69万元。授予中小企业合同金额3,587.22万元,占政府采购支出总额的92.4%,其中:授予小微企业合同金额2,747.20万元,占政府采购支出总额的70.8%。主要用于采购农业生产用水稻、高粱、油菜种子、化肥、农药,以及日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和75个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评75项,涉及资金66590.79万元;从评价情况来看,认真贯彻落实了花钱必问效,无效必问责的项目绩效管理原则,总体完成情况良好,切实提高了财政资金的使用效益。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

01

重点项目绩效目标自评表
(2022年度)

镇街(盖章):重庆市大足区智凤街道办事处

项目名称

大足区2022年智凤街道普安社区新建豆瓣辣酱自动推装生产线

项目负责人及电话

旷万清

主管部门

区农业农村委

实施单位

重庆市宝顶酿造有限公司

资金情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率 (B/A)

年度资金总额:

125

125

100%

其中:本年财政拨款

100

100

100%

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过务工、分红等方式带动脱贫人口20人,人均 增收1500元以上(其中脱贫人口稳定就业3人,人 均增收12000元)。

通过务工、分红等方式带动脱贫人口20人,人均增收1500元 以上(其中脱贫人口稳定就业3人,人均增收12000元)。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

完成比例

未完成原因及采取的改进措施

产出指标

数量指标

新建豆瓣辣酱 自动灌装生产

1条

1条

1

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

成本指标

项目补助金额(万元)

100万

100万

100%

效益指标

经济效益指标

脱贫户收入 (元)

1500

1500

100%

社会效益指标

带动脱贫户

20

20

100%

可持续影响指标

项目可持续效益

≥5年

≥5年

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户满意度

≥98%

≥98%

100%

02

重点绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称

大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目

项目负责人及电话

邓杰

主管部门

区农业农村委

实施单位

重庆尚凌生态农业发展有限责任公司

资金情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率 (B/A)

年度资金总额:

100

95.012

95%

其中:本年财政拨款

100

95.012

95%

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

带动脱贫户及未消除风险的监测对象20人以上,其中5名稳定就业,人均年增收12000元。

带动脱贫户及未消除风险的监测对象20人以上,其中5名稳定就业,人均年增收12000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

完成比例

未完成原因及采取的改进措施

产出指标

数量指标

新建腌制池36个

36个(规格:长*宽*高:4米*3米*3.5米,单墙厚度25厘米)

36个

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

成本指标

项目补助金额(万元)

95.012

95.012

95%

效益指标

经济效益指标

脱贫户收入(元)

1000

1000

100%

社会效益指标

带动脱贫户(人)

20

20

100%

可持续影响指标

项目可持续效益

≥5年

≥5年

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户满意度

≥98%

≥98%

100%










03

重点绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目

项目负责人及电话

陈绍飞

主管部门

区农业农村委

实施单位

重庆市大足区凯远农业发展有限公司

资金情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率 (B/A)

年度资金总额:

100

90

90%

其中:本年财政拨款

100

90

90%

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

带动周边居民就业达70人以上(固定员工达20人以上其中贫困户3人以上)及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富,人均增收达3000元以上。充分体现凯远农业的社会责任感和作为产业扶贫的企业理念。销售额可达500余万元。

带动周边居民就业达70人以上(固定员工达20人以上其中贫困户3人以上)及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富,人均增收达3000元以上。充分体现凯远农业的社会责任感和作为产业扶贫的企业理念。销售额可达500余万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

完成比例

未完成原因及采取的改进措施

产出指标

数量指标

新建羊舍

1200平方米

1200平方米

100%

引进大足黑山羊

510只

510只

100%

购买消毒机

1台

1台

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

成本指标

项目补助金额(万元)

100万

90万

90%

效益指标

经济效益指标

项目补助金额(万元)

100万

90万

90%

社会效益指标

脱贫户收入(元)

3000

3000

100%

生态效益指标

带动脱贫户(人)

3

3

100%

可持续影响指标

项目可持续效益

≥5年

≥5年

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户满意度

≥98%

≥98%

100%










04

重点绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称

大足区2022年回龙镇骑胜村黑山羊产业发展项目

项目负责人及电话

韦杰

主管部门

区农业农村委

实施单位

重庆市渝足生态农业科技有限公司

资金情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率 (B/A)

年度资金总额:

100

100

100%

其中:本年财政拨款

90

90

90%

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过建立土地流转、资金入股、劳务用工、稳定就业等利益联结方式,本项目将带动回龙镇骑胜村贫困人口受益。带动周边居民就业达60人以上(固定员工达20人以上其中贫困户6人以上)及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富,年人均增收达3000元以上

通过建立土地流转、资金入股、劳务用工、稳定就业等利益联结方式,本项目将带动回龙镇骑胜村贫困人口受益。带动周边居民就业达60人以上(固定员工达20人以上其中贫困户6人以上)及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富,年人均增收达3000元以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

完成比例

未完成原因及采取的改进措施

产出指标

数量指标

羊舍

1200平方米

1200平方米

100%

人员消毒通道

12平方米

12平方方米

100%

消毒机

1台

1台

车辆消毒通道

16平方米

16平方米

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

成本指标

项目补助金额(万元)

100万

100万

100%

效益指标

经济效益指标

项目补助金额(万元)

100万

100万

100%

社会效益指标

脱贫户收入(元)

3000

3000

100%

生态效益指标

带动脱贫户(人)

28

28

100%

可持续影响指标

项目可持续效益

≥5年

≥5年

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户满意度

≥98%

≥98%

100%

05

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地、基础设施(设备)建设项目

项目负责人及电话

王朝春

主管部门

区农业农村委

实施单位

重庆市大足区鑫蕊琪农业发展有限公司

资金情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率 (B/A)

年度资金总额:

100

100

100%

其中:本年财政拨款

100

100

100%

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

带动当地群众200余农户年户均增收1000元以上,本村23户脱贫户,通过务工、土地租赁、分红等方式带动脱贫户年户均增入2000元以上。其中稳定就业人员3人,年人均增收18000元以上。将财政补助资金的30%由所在村集体经济组织持股,每年按持股金额5%的标准实行分红:其中村集体经济组织占20%,村全体脱贫人口占80%。

带动当地群众200余农户年户均增收1000元以上,本村23户脱贫户,通过务工、土地租赁、分红等方式带动脱贫户年户均增入2000元以上。其中稳定就业人员3人,年人均增收18000元以上。将财政补助资金的30%由所在村集体经济组织持股,每年按持股金额5%的标准实行分红:其中村集体经济组织占20%,村全体脱贫人口占80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

完成比例

未完成原因及采取的改进措施

产出指标

数量指标

新建围栏

13440米

13440米

100%

安装转动监控设施

10套

10套

100%

安装普通监控设施

25套

25套

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

成本指标

项目补助金额(万元)

100

100

100%

效益指标

经济效益指标

项目补助金额(万元)

100

100

100%

社会效益指标

脱贫户收入(元)

2000

2000

100%

生态效益指标

带动脱贫户(人)

23

23

100%

可持续影响指标

项目可持续效益

≥5年

≥5年

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户满意度

≥98%

≥98%

100%










06

重点项目绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

联系人及电话

王黎

主管部门

重庆市大足区农业农村委员会

实施单位

重庆市大足区国梁镇供销合作社有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

372.49

总量

372.49

100%

其中:财政资金

300

其中:财政资金

300

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过务工、土地租赁、分红等方式带动脱贫人口253人(其中脱贫人口稳定就业3人)。

通过务工、土地租赁、分红等方式带动脱贫人口256人(其中脱贫人口稳定就业3人、土地承包16人)。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

河道生态修复水草种植,安装浮床及曝氧系统。

种植水生植物4699平方米;安装浮床800平米;曝氧系统750米

种植水生植物4699平方米;安装浮床800平米;曝氧系统750米

100%

四季水果采摘园、农事体验园建设(清表、护坡整形、田坎筑路及恢复)

32.14亩

32.14亩

100%

四季水果采摘园果树、中药材种植

植草(灌木)籽6660平方;薄荷、金银花1000平米;血橙、银杏、蜂糖李804株,血橙苗、桃树苗1635株

植草(灌木)籽6660平方;薄荷、金银花1000平米;血橙、银杏、蜂糖李804株,血橙苗、桃树苗1635株

100%

四季水果采摘园喷灌

铺设塑料管5930米;修建阀门井20座;采购电动给水泵2台;建设泵房12平方米

铺设塑料管5930米;修建阀门井20座;采购电动给水泵2台;建设泵房12平方米

100%

搭建运营管理系统小程序

1套

1套

100%

冻库

360立方米

360立方米

100%

修建生产道路

2333米

2333米

100%

人居环境院坝整治(砖砌镂空围栏及围墙)

1742米

1742米

100%

项目设计

一项

一项

100%

项目(工程)验收合格率

100%

100%

100%

项目完成及时率

100%

100%

100%

受益脱贫户人数

253人

256户

101%

受益脱贫人口满意度

≧98%

≧98%

100%

07

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目

目负责人及电话

杨仁龙

主管部门

区农业农村委

施单位

重庆市乡卡卡生态农业发展有限公司

资金情况(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100

100%

其中:本年财政拨款

100

100

100%

其他资金

标总

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过务工、分红带动脱贫人口21人,人均年增收5000余元以上(其中脱贫人口稳定就业3人,年增收入5000元以上)。

通过务工、分红带动脱贫人口21人,人均年增收5000余元以上(其中脱贫人口稳定就业3人,年增收入5000元  以上)

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

完成比例

未完成原因及采取的改进措施

产出指标

数量指标

水肥药一体化:机房首部系统、田间

管网系统(高强度

耐压耐腐蚀药管

13000米)

一批

一批

100%

操作终端及辅材

一批

一批

100%

滴灌系统:机电设备、管网系统等

一批

一批

100%

设备

20平方米2间

20平方米

2间

100%

蓄水池

100立方

100立方

100%

配肥池(配药池)

5立方合计3处

5立方合计

3处

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

成本指标

项目补助金额(万元)

100

100

100%

经济效益指标

项目补助金额(万

元)

100

100

100%

社会效益指标

脱贫户收入(元)

5000

5000

100%

生态效益指标

带动脱贫户(人)

21

21

100%

可持续影 响指标

项目可持续效益

≥5年

≥5年

100%

满意度指标

服务对象满意度指

脱贫户满意度

≥98%

≥98%

100%










08

农田建设补助资金区域绩效自评表(2021年度)

转移支付名称

农田建设补助资金

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2022年

省级财政部门

重庆市财政局

省级主管部门

重庆市农业农村委员会

区县财政部门

大足区财政局

区县主管部门

重庆市大足区农业农村委员会

下达资金总额(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

资金情况                (万元)   

总 量

7789万元

总 量

7775.190107万元

99.82%

其中:中央补助

6629万元

其中:中央补助

6629万元

100%

地方资金

1160万元

地方资金

1146.190107

万元

98.81%

年度目标

新建高标准农田7万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。其中,新增高效节水灌溉面积0.8万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。                             

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年

完成值

完成比例

产出指标

数量指标

新增高标准农田面积

7万亩

7万亩

100%

其中:新增高效节水灌溉面积

0.8万亩

0.8万亩

100%

质量指标

项目验收合格率

≥95%

≥95%

100%

时效指标

任务完成及时性

1-2年

2年

100%

成本指标

财政资金亩均补助水平

≥1200元

≥1200元

100%

效益指标

社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提升

明显提升

100%

田间道路通达度

平坝地区达到100%,丘陵地区≥90%

平坝地区达到100%,丘陵地区≥90%

100%

生态效益指标

耕地质量

逐步提升

项目区提升0.75

100%

水资源利用率

逐步提升

逐步提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥90%

≥90%

100%












2.绩效自评报告或案例。

大足区2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱

自动灌装生产线项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况

根据《关于做好2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》(渝乡振发〔2021〕54号)、《关于提前下达2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(渝财农〔2021〕134号)及《关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农〔2021〕135号),计划财政补助资金100万元,重庆市宝顶酿造有限公司的2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目建设内容已全部完成。

(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况

新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目的绩效目标为:通过务工、分红等方式带动脱贫人口20人,人均增收1500元以上(其中脱贫人口稳定就业3人,年人均增收12000元)。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目申请资金100万元,实际到位资金100万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目共计发生支出125万元,新建豆瓣辣酱自动灌装生产线1条,新增购置机械生产设备:ZWX-2000紫外线灭菌机1台、FPQX-150翻瓶清洗机1台、DTGZ-1000双头灌装机1台、JLCW-1200g称重检测机一台、DG-3000上盖机一台、ZDCG-1000搓盖机一台、DG3000铝膜感应封口机一台、定制上盖机一台、ZCSSJ-160-4不粘胶贴标机一台、YCA-200型套标枪、热风枪、收缩炉一套、500L+90°+500L+90°进灌装机转弯链板1台、称重检测后转弯链板1条、SSJ120-2.3M汇集输送机1条、1500L+90°+500L转弯链板输送机1条、分道转弯链板1条、输送机(气动分道机构)1台、500L+90°+500L+90°进贴标转弯链板1台、1600L*120W链板输送机1台、2000L*120W人工平台输送机1台、集中控制柜1台,HS-60喷码机1套,配套完善输送管道、不锈钢桥架及电缆。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后,经项目所在社区普安社区、智凤街道人民政府、区农业农村委等共同审核验收,按照资金有关规定及时拨付,项目资金管理情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

项目计划新建豆瓣辣酱自动灌装生产线1条,均已完成。

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标。

新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线项目共计发生支出125万元,新建豆瓣辣酱自动灌装生产线1条,新增购置机械生产设备:ZWX-2000紫外线灭菌机1台、FPQX-150翻瓶清洗机1台、DTGZ-1000双头灌装机1台、JLCW-1200g称重检测机一台、DG-3000上盖机一台、ZDCG-1000搓盖机一台、DG3000铝膜感应封口机一台、定制上盖机一台、ZCSSJ-160-4不粘胶贴标机一台、YCA-200型套标枪、热风枪、收缩炉一套、500L+90°+500L+90°进灌装机转弯链板1台、称重检测后转弯链板1条、SSJ120-2.3M汇集输送机1条、1500L+90°+500L转弯链板输送机1条、分道转弯链板1条、输送机(气动分道机构)1台、500L+90°+500L+90°进贴标转弯链板1台、1600L*120W链板输送机1台、2000L*120W人工平台输送机1台、集中控制柜1台,HS-60喷码机1套,配套完善输送管道、不锈钢桥架及电缆,投入资金125万元,共计补助100万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元,带动20名脱贫户年户均收入1500元左右,其中固定就业人数3人,年人均增收1.2元。

(2)社会效益

受益脱贫户38户。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护,带动周边农户务工就业,并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年智凤街道普安社区新建辣椒豆瓣酱自动灌装生产线建设项目自评,本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示,接受社会监督。

大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况

根据《中共重庆市大足区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室重庆市大足区财政局关于下达2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排计划的通知》(大足委农组办〔2021〕43号),计划财政补助资金100万元,重庆尚凌生态农业发展有限责任公司的拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目建设内容已全部完成。

(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况

拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目的绩效目标为:带动脱贫户及未消除风险的监测对象20人以上,其中5名稳定就业,人均年增收12000元。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目计划申请资金100万元,实际到位资金95.012万元,资金到位率95.012%。

2.项目资金执行情况分析

拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目共计发生支出118.7651 万元,新建腌制池36个(规格:长*宽*高:4米*3米*3.5米,单墙厚度25厘米)。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后,经项目所在将军村、拾万镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收,按照资金有关规定及时拨付,项目资金管理情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

项目计划新建腌制池36个(规格:长*宽*高:4米*3米*3.5米,单墙厚度25厘米),均已完成。

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标。

新建腌制池36个(规格:长*宽*高:4米*3米*3.5米,单墙厚度25厘米),申请补助2.778万元/个,合计申报财政资金补助100万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元,带动20名脱贫户就业,其中固定就业人数5人,月工资1000元。

(2)社会效益

受益脱贫户20户。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护,带动周边农户务工就业,并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年拾万镇将军村蔬菜种植及泡菜产品加工基地建设项目自评,本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示,接受社会监督。

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据资金计划文件名称(渝委农办〔2021〕31号),计划财政补助资金100万元,重庆市大足区凯远农业发展有限公司的大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目建设内容已全部完成。

(三)财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目的绩效目标为:通过建立土地流转、资金入股、劳务用工、稳定就业等利益联结方式,本项目将带动季家镇石桥村贫困人口受益。带动周边居民就业达70人以上(固定员工达20人以上其中贫困户3人以上)及让他们以股东的身份参股达到公司脱贫致富,人均增收达3000元以上。充分体现凯远农业的社会责任感和作为产业扶贫的企业理念。销售额可达500余万元。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目计划申请资金100万元,实际到位资金90万元,资金到位率90%。

2.项目资金执行情况分析

季家镇石桥村黑山羊产业发展项目共计发生支出135.674万元。新搭建羊舍1200平方米,引进大足黑山羊母羊500头及种公羊10头,修建人员消毒通道10个平方米,购买消毒机一台,修建车辆消毒通道18个平方米。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后,经项目所在村石桥村、季家镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收,按照资金有关规定及时拨付,项目资金管理情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

项目新搭建羊舍1200平方米,引进大足黑山羊母羊500头及种公羊10头,修建人员消毒通道10个平方米,购买消毒机一台,修建车辆消毒通道18个平方米,均已完成。

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标。

序号

建设内容

数量

单位

补助标准(元)

补助金额(万元)

1

挖机平场、渣土运输

145

小时

300

4.35

2

混凝土地基

136

150

2.04

3

砖混立柱

136

500

6.8

4

钢架彩钢隔热棚

1350

平方

170

22.95

5

人员饲养通道

140

130

1.82

6

热镀锌40圆管

10

4450

4.45

7

引种黑山羊

510

1100

56.1

8

修建人员消毒通道

10

平方

560

0.56

9

购买消毒机

1

1200

0.12

10

车辆消毒通道

18

平方

450

0.81

合计

100

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元,带动3名脱贫户年户均收入3000元左右,其中固定就业人数20人,月工资1800元。

(2)社会效益

受益脱贫户3户。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护,带动周边农户务工就业,并及时发放工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年季家镇石桥村黑山羊产业发展项目自评,本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示,接受社会监督。

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地、基础设施(设备)建设项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况

根据中共重庆市大足区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室、重庆市大足区财政局、关于下达2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排计划的通知《大足委农组办〔2021〕43号》,计划财政补助资金100万元。大足区鑫蕊琪农业发展有限公司实施的大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地、基础设施(设备)建设项目内容已全部完成。

(四)财政衔接资金项目绩效目标设定情况

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地、基础设施(设备)建设项目的绩效目标为:带动当地群众200余农户年户均增收1000元以上,本村23户脱贫户,通过务工、土地租赁、分红等方式带动脱贫户年户均增入2000元以上。其中稳定就业人员3人,年人均增收18000元以上。将财政补助资金的30%由所在村集体经济组织持股,每年按持股金额5%的标准实行分红:其中村集体经济组织占20%,村全体脱贫人口占80%。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目计划申请资金100万元,实际到位资金100万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目共计发生支出100万元,新建园区监控设备35套。其中:普通摄像头25套;转动摄像头10套。围栏13440米。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后,经项目所在村天河村、金山镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收,按照资金有关规定及时拨付,项目资金管理情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

大足区2022年金山镇天河村标准化种植基地基础设施建设项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

项目计划新建园区监控设备35套。其中:普通摄像头25套;转动摄像头10套。围栏13440米,均已完成。

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标。

新建园区监控设备35套。其中:普通摄像头25套;普通摄像头补助8000元/套;小计:20万元,转动摄像头10套;转动摄像头补助12800元/套;小计:12.8万元;安装园区围栏13440米,补助50元/米,小计:67.2万元;共计补助100万。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元,带动23名脱贫户年户均收入2000元左右,其中固定就业人数3人,月工资1800元。

(2)社会效益

受益脱贫户23户。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护,带动周边农户务工就业,并及时发放工资及分红资金。

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划申请资金300万元,实际到位资金300万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目共计发生支出372.49万元。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后,经项目所在社区街村社区、国梁镇人民政府、区农业农村委等共同审核验收,按照资金有关规定及时拨付,项目资金管理情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况与预期目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

序号

项目

规格

完成比例

1

河道生态修复水草种植,安装浮床及曝氧系统

种植水生植物4699平方米;安装浮床800平米;曝氧系统750米

100%

2

四季水果采摘园、农事体验园建设(清表、护坡整形、田坎筑路及恢复)

32.14亩

100%

3

四季水果采摘园果树、中药材种植

植草(灌木)籽6660平方;薄荷、金银花1000平米;血橙、银杏、蜂糖李804株,血橙苗、桃树苗1635株

100%

4

四季水果采摘园喷灌

铺设塑料管5930米;修建阀门井20座;电动给水泵2台;建设泵房12平方米

100%

5

运营管理系统小程序

1套

100%

6

冻库

360立方米

100%

7

修建生产道路

2333米

100%

8

人居环境院坝整治(砖砌镂空围栏及围墙)

1742米

100%

9

项目设计

一项

100%

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标

序号

项目内容

规格

补助金额(元)

1

农村河流水生态修复

1.栽种美人蕉,高度35-40cm,株数30株/平米,366.7平米,综合单价176.01元/平米;2. 栽种西伯利亚鸢尾,高度35-40cm,株数30株/平米,266.7平方,综合单价172.6389元/平米;3. 栽种旱伞草,高度35-40cm,株数30株/平米,316.7平方, 综合单价165.8952元/平米;4. 栽种再力花,株数30株/平米,166.7平方,综合单价186.12元/平米;5. 栽种苦草,高度30-40cm,株数30株/m2, 500平方,综合单价128.8元/平米;6.安装浮床,规格330×330mm,800平米,综合单价268.62元/平米。7.安装曝氧系统,塑料管PPR-De32,100m,综合单价11.83元/米,塑料管PE-75/1.0MPa,650m,综合单价33.49元/米;喷头,50个,综合单价316.44元/个;角钢L50*50,754千克,综合单价16.57828元/千克。

419766.17

2

四季水果采摘园、农事体验园建设(清表、护坡整形、田坎筑路及恢复)

1.坡地复耕整理32.14亩,综合单价8947.2元/亩;2.挖淤泥修建田坎筑路及整形1260立方,综合单价57.17元/立方;3.整理农田22213.8平方,综合单价5.13元/平方;4.混凝土管DN=300,35米,综合单价176.2元/平方。

383701.65

3

四季水果采摘园果树种植

1.种植土回(换)填4立方;2.喷播植草(灌木)籽6660平方;3.载植薄荷、金银花1000平米;

4.栽植(移栽)血橙、银杏、蜂糖李804株,血橙苗、桃树苗1635株。

285071.16

4

四季水果采摘园喷灌(含泵房、设备、管网)

1.挖沟槽土石方3660立方,回填土3660立方;

2.铺设塑料管(PE-De25)4600米、塑料管(PPR-De32)80米、塑料管(PE-75/1.0MPa)1250米;3.阀门井20座,喷头10个,25阀门100个,75阀门3个;4.电动给水泵2台(功率15KW,水量50立方米);5.建设泵房12平方米

534330.5

5

运营管理系统小程序(含电商)

产品宣传、农产品电商销售、接受订单、VR视图、在线预约系统、在线商城

76113

6

冻库

1.冷藏库80立方米;2.速冻库40立方米;3.保鲜库240立方米

394904

7

生产道路

2333米(0.6m*0.3m*0.05m型石板、0.05m水泥垫层)

426819.4

8

人居环境院坝整治(砖砌镂空围栏及围墙)

1.砖砌镂空围栏1700米,综合单价288.52元/米;2.围墙,42米(高2.7米共3.6米,高2.54米共7.2米,高1.98米共31.2米),综合单价1702.542元/米。

449594.12

9

项目设计

29700

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于4.5万元,带动脱贫户固定就业人数3人,月平均工资1180元。

(2)社会效益

受益脱贫户256人。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≧98%。

二、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护,带动周边农户务工就业,并及时发放工资及分红资金。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年大足区国梁镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目自评,本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示,接受社会监督。

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据中共重庆市大足区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办

公室重庆市大足区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振

兴补助资金和项目安排计划的通知〔2022〕6号,计划财政补助资金

100万元,重庆市乡卡卡生态农业发展有限公司的产业发展项目建设

内容已全部完成。

(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目的绩效目标为:通过务工、分红带动脱贫人口21人,人均年增收5000余元以上(其中

脱贫人口稳定就业3人,年增收入5000元以上)。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目计划申请资金100

万元,实际到位资金100万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目共计发生支出100万元。主要包括(1)水肥药一体化:机房首部系统、田间管网系统(高

强度耐压耐腐蚀药管13000米)、操作终端及辅材等。(2)滴灌系统:


机电设备、管网系统一批、基础设施(设备间2间,蓄水池1处,配

肥池、配药池合计3处)。

3.项目资金管理情况分析

该项目完工后,经项目所在村保家村、龙石镇人民政府、区农业

农村委等共同审核验收,按照资金有关规定及时拨付,项目资金管理

情况好。

(二)绩效目标完成情况分析

大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目完成情况与预期

目标相一致。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

项目计划新建(1)水肥药一体化:机房首部系统、田间管网系统

(高强度耐压耐腐蚀药管13000米)、操作终端及辅材等。(2)滴灌

系统:机电设备、管网系统一批、基础设施(设备间2间,蓄水池1

处,配肥池、配药池合计3处)。以上指标均已完成。

(2)质量指标

项目(工程)验收合格率100%。

(3)时效指标

项目及时开工及完工率100%。

(4)成本指标。

第1部分:水肥药一体化:机房首部系统、田间管网系统(高强度耐压耐腐蚀药管13000米)、操作终端及辅材等,总投入资金70.1178

万元,补助资金56.09424万元。第2部分:滴灌系统:机电设备、管

网系统一批、基础设施(设备间2间,蓄水池1处,配肥池、配药池

合计3处),总投入资金54.8822万元,补助资金43.90576万元。

共计补助:100万元,补助额度为80%。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

每年给村集体经济组织和脱贫户分红不低于1.5万元,带动21名脱贫户年人均年增加收入5000元以上,其中固定就业人数3人,人均

年增加收入5000元以上。

(2)社会效益

受益脱贫户21户。

(3)满意度指标

受益脱贫人口满意度≥98%。

三、下一步改进措施

加强项目及资产后续管护,带动周边农户务工就业,并及时发放

工资及分红资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据大足区2022年龙石镇保家村农产品标准化项目自评,本单位认为项目绩效完成情况为优。并按照有关规定进行公开公示,接受社会监督。

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目各级财政资金均落实到位,到位情况为:大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目总投资计划10191.81万元,最终到位7789万元(其中:渝财农〔2020〕130号已下达5732万元、渝财农〔2021〕15号下达897万元、渝财农〔2021〕123号下达1160万元),资金到位率76.42%,资金到位及时率为100%。

2.项目资金执行情况分析

项目财政资金主要用于工程建设中的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等以及管理费、设计费、监理费等费用的支出。项目开展中不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。

3.项目资金管理情况分析

项目资金统一由专人管理,做到专款专用。项目资金拨付,根据工程建设内容、施工进度和合同约定,由施工单位申请,项目镇、监理单位、区农业农村委分别签署资金拨付意见,再由资金管理单位区财政局审核同意后拨付项目资金。报账资金的拨付实行转账结算,严格控制现金支出,严禁白条入账。资金拨付与工程进度挂钩,避免专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目位于大足区中敖镇双柏村、峰山村、九石村、长源村、洪溪村、天台村、双溪社区、东林村、永和村、金盆村、高坪镇瓦店村、月台村、冒咕村、高峰村、新兴村、龙岗街道前进社区、官峰村17个村(社区),计划建设高标准农田7万亩。

(2)质量指标

目前项目已完成工程建设任务100%,未突破项目合同资金。经现场实地核查,走访镇、村及项目区受益群众,查阅施工及监理记录等资料核对项目实施情况,同时根据2022年2月区级初步验收意见及2023年5月市级验收情况确认,大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目前期准备充分,规划布局合理,工程设计科学可行,项目及资金管理严格,工程建设质量合格,无安全事故发生,工程管护和利用取得成效,圆满地完成了项目建设内容和投资计划任务。

(3)时效指标

该项目于2021年9月18日挂网招标,2021年10月15日开标,2022年11月陆续开工建设,2022年11月完工。

(4)成本指标

区农业农村委在完成大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目编制后,严格执行预算评审工作,通过第三方审核单位评审,预算控制总额10185.74万元,审减6.07万元,审减比例0.06%。根据《关于深化公共资源交易监督管理改革的意见(试行)》(渝府办发〔2019〕114号)、《重庆市大足区政府投资项目管理办法》(大足府办发〔2013〕176号)等规定,以预算评审价作为招标最高限价,经过公开招投标,项目招标金额为7893.665981万元,成本节约2292.074019万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

通过2021年度高标准农田建设,基本排除项目区制约农业生产发展的主要障碍因素,农田生态环境明显改善,农田单位面积产量达到当地较高水平和稳产要求,预计单位面积提高产出10%~15%,新增粮食产量707.19万公斤,新增种植业总产值2054.12万元,扣除成本后项目区农民年纯收入增加总额1027.06万元。

项目已实施完成,而各指标完成情况基本与预期一致,因此,经济效益完成预期目标。

(2)社会效益

通过2021年度高标准农田建设,项目区农民种粮技术和生产力提高,种粮效益明显增加,从而大大提高农民的种粮积极性,提高制种产业综合生产能力,助推全区粮食稳定增产;实施高标准基本农田建设后,能提高耕地质量、改善农业生产、农民生活条件、促进全社会经济文化共同发展,扩大农民就业机会,增加农民收入,有利于农村地区的社会稳定。项目区直接受益约1.56万户,约5.2万人。

项目已实施完成,而各指标完成情况基本与预期一致,因此,社会效益完成预期目标。

(3)生态效益

通过2021年高标准农田建设,项目区能有效减轻水土流失程度,改善农业环境气候,促进生态环境的优化,同时基础设施的完善,可极大改善项目区交通,灌、排水能力,项目区耕作路通达度将达到95%,新增和改善灌溉面积2.4万亩,新增和改善排涝面积1.6万亩。年节约水量110.5万立方米,控制水土流失面积1.66平方公里。

项目已实施完成,而各指标完成情况基本与预期一致,因此,生态效益完成预期目标

(4)持续性影响

主要体现在项目工程的质量寿命和发挥作用年限两个方面。

按照《高标准农田建设通则》(GBT30600-2022)中“整体工程使用年限一般不低于15年”的要求。经调查,项目已建工程质量评定为合格,各类建筑材料均达到质量要求标准,砼强度达到C20标号以上,砌筑砂浆强度达到M7.5标号以上,项目正常使用年限可以满足15年的要求。

3.管理类指标完成情况分析

成立了以分管区长为组长,区财政局、发展改革委、农业农村委等相关单位主要负责人为成员的大足区高标准农田建设工作领导小组,切实加强组织领导和统筹协调,区农业农村委负责具体工作;项目镇(村)负责项目的实施协调。形成了区、部门、镇(村)齐抓共管的建设组织机构,层层落实责任。同时完善了项目管理“三包”(包项目片、包项目村、包工程点)、“八定”(定领导、定任务、定质量、定安全、定时间、定效益、定奖惩、定责任)目标责任考评体系。

大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目的建设管理严格实行“六项制度”。即项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、合同制、公告制和审计制。

4.满意度指标完成情况分析

在高标准农田建设项目工作中,一是在项目区的选择上找准了产业发展好,群众基础好、素质高的村(社区)立项;二是在项目建设内容的安排上广泛听取项目区镇、村及群众的意见与建议,满足群众的生产生活需求,真正解决了项目区制约发展的瓶颈问题,把钱用在了群众认可的刀刃上;三是项目后期实施的工程质量好,群众喜欢我们的项目、拥护我们的项目,支持我们的项目。通过这些年的项目实施,高标准农田建设项目非常受群众的拥护与支持,群众一致认为高标准农田建设项目干的好,干的实。项目建成后,受益村对项目建设的满意度将达到90%以上;受益群众对项目建设的满意度将达到90%以上。

二、下一步改进措施

(一)严格项目施工管理,要求施工单位须派驻有高标准农田项目建设施工经历的施工队伍和水利工程专业施工队伍从事高标准农田建设。

(二)建立有效奖惩激励工作机制,加强对施工单位及监理单位的考核。

(三)严格要求参建各方进一步完善档案资料。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示,公众可以通过网站所留联系方式或传真对该项目的意见反馈到我单位,我单位将根据意见情况进行收集整理,取其精华,去其糟粕,为以后更好地建设高标准工作而服务。


附件3

根据高标准农田建设项目绩效评价评分表,结合项目档案资料审查、工程建设情况调查和访谈问卷调查,大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评价打分情况如下表:

大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评价打分表

序号

评价指标

指标说明(评价标准)

实际情况与打分分析

基础分

扣分

得分

一级指标

二级指标

三级指标

1

投入

立项

规划符合性

反映项目立项的规范情况

立项、批复文件完备、合规

4

0

4

设计合理合规

反映项目的初步设计符合实际需要情况

设计符合项目区实际情况和需求

4

0

4

3

绩效目标

绩效目标明确、合理

目标明确合理

4

0

4

资金落实

财政资金到位率

各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况。

各级财政部门落实本级财政资金投入,得5分

4

2

2

5

资金支出

项目财政资金按计划批复规定时间完成情况

项目财政资金已到位,工程已完工,按相关规定已累计付款70%。

4

0

4

过程

业务管理

制度执行

项目实施过程中,相关项目管理制度的有效执行情况。

项目人员、场地、设备等资料齐全,制度完善

4

0

4

7

项目档案

项目档案建立和管理情况

施工各类资料、档案完善

4

0

4

财务管理

会计核算

会计核算制度的落实情况

项目资金实行预算管理制度,专款专用

4

0

4

9

项目产出

产出质量

高标准农田建设面积

每个项目平原区面积不低于5000亩,丘陵区不低于2000亩;或满足在同一小流域、同一灌区内选择面积相对较大的若干地块作为项目区的要求。

实际完成的高标准农田面积符合规划的高标准农田面积

5

0

5

11

田块标准化

平原地区的田(地)块,要以有林道路或较大沟渠为基准形成格田;丘陵山区的25度以下坡耕地,要建成等高水平梯田(地),地面平整,并构成反坡。

田块成格,坡度合理

2

0

2

农田灌溉达标面积

各项水源工程和输配水工程所控制的耕地面积达到设计灌溉保证率的要求

灌溉达到设计保证率要求

2

0

2

13

农田排水达标面积

各项排水工程所控制的耕地面积达到农田排涝设计标准。

排水满足农田排涝设计标准

2

0

2

基础设施配套

建筑物配套完善,满足灌溉与排水系统水位、流量、泥沙处理、施工、运行、管理、生产的需要。

基础设施满足运行、管理、生产等需要

4

0

4

15

道路通达度

生产道路直接通达耕作田块数占总田块数的比例,满足平原区应达到100%,丘陵区应不低于90%的道路通达度。

道路通达率符合规划的高标准农田面积

2

0

2

农田林网

项目区内主要道路、沟渠、河流两侧,适时、适地、适树进行植树造林,长度达到适宜植树造林长度的90%以上。造林时应预留出农机进出田间的作业通道。

农田林网符合规划的高标准农田面积

2

0

2

17

项目产出

产出质量

土层厚度

经土地平整后,土层厚度达到50cm以上,水浇地和旱地耕作层厚度达到25cm以上,水田耕作层厚度达到20cm左右。

土层厚度均达到规划的高标准农田的土层要求厚度

3

0

3

路面修筑

田间道路面宽度为3m-6m,生产路路面宽度不宜超过3m(大型机械化作业区可适当放宽);各种路面要满足设计标准、车辆载荷和质量寿命等要求。

道路的宽度、荷载标准均达到设计要求

4

0

4

19

农田林网保存率

林网当年林木成活率宜达到85%(含)以上,其中,年均降水量在400mm以下地区、干热(干旱)河谷等生态环境脆弱地带,成活率在70%以上(含)。

林网的成活率、满足设计要求

3

0

3

产出时效

任务完成及时性

项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。

项目完成工期部分滞后,扣3分

5

1

4

21

项目效果

经济效益

新增粮食和其他作物产能

经建设前后比较,某一种或多种作物在项目区内单位耕地上增加的粮食产能。

项目已实施完成,但竣工时间较短,部分新增产能成效暂未全部显现,需后续观察。

3

1

2

23

社会效益

受益总人数

项目建成后,项目区内直接受益的人口总数量。

项目区受益人口满足预期

2

0

2

节省工时量

经建设前后比较,项目区内单位耕地开展某一粮食生产时实际减少的工时数量。粮食作物可选用小麦、水稻、玉米。

项目已实施完成,而各指标完成情况基本与预期一致

2

0

2

25

生态效益

亩均节水量

针对某一类型的灌溉措施,经建设前后比较,项目区亩均用水量的减小值。

项目已实施完成,而各指标完成情况基本与预期一致

3

0

3

可持续影响

工程完好

各类渠道、排水沟和渠系建筑物、机耕路等工程的完好情况。

工程完好度较高

2

0

2

27

工程利用

已建成工程利用情况

工程部分利用程度较高,扣1分。

2

1

1

管护主体责任落实

项目竣工验收后,办理移交手续,与项目管护单位(一般为村级集体经济组织或项目区土地承包经营人)签署管护协议。

移交管护手续完备

1

0

1

29

受益对象

受益乡村

项目建成后,受益乡村数量。

项目已实施完成,而各指标完成情况与预期一致

5

0

5

满意度

受益群众

项目建成后,土地权益对项目建设的满意程度。

5

0

5

合计

91

5

86

经综合打分,大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目绩效评分满分为91分,得分为86分,采用百分制重新折算后的得分为:94.5分。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

代中华   023-43780226






收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会(本级)

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 56,251.84 、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入 11,503.32 、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 399.14


九、卫生健康支出 33.85


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 11,537.67


十二、农林水支出 55,755.38


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 29.12


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 67,755.16 本年支出合计 67,755.16
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 67,755.16 总计 67,755.16
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。









收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会(本级)









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 67,755.16 67,755.16





208 社会保障和就业支出 399.15 399.15





20805 行政事业单位养老支出 361.76 361.76





2080501 行政单位离退休 3.06 3.06





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.34 45.34





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.76 28.76





2080599 其他行政事业单位养老支出 284.60 284.60





20808 抚恤 33.43 33.43





2080801 死亡抚恤 33.43 33.43





20809 退役安置 3.23 3.23





2080901 退役士兵安置 3.23 3.23





20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73





2089999 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73





210 卫生健康支出 33.85 33.85





21011 行政事业单位医疗 33.85 33.85





2101101 行政单位医疗 29.85 29.85





2101103 公务员医疗补助 4.00 4.00





212 城乡社区支出 11,537.67 11,537.67





21203 城乡社区公共设施 34.35 34.35





2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.35 34.35





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 11,503.32 11,503.32





2120804 农村基础设施建设支出 4,848.32 4,848.32





2120814 农业生产发展支出 6,655.00 6,655.00





213 农林水支出 55,755.39 55,755.39





21301 农业农村 43,536.74 43,536.74





2130101 行政运行 705.49 705.49





2130102 一般行政管理事务 104.21 104.21





2130106 科技转化与推广服务 142.32 142.32





2130108 病虫害控制 143.46 143.46





2130109 农产品质量安全 0.74 0.74





2130110 执法监管 7.79 7.79





2130112 行业业务管理 51.32 51.32





2130122 农业生产发展 16,873.23 16,873.23





2130135 农业资源保护修复与利用 3,247.78 3,247.78





2130148 渔业发展 220.00 220.00





2130153 农田建设 19,782.06 19,782.06





2130199 其他农业农村支出 2,258.34 2,258.34





21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 9,987.28 9,987.28





2130504 农村基础设施建设 1,715.70 1,715.70





2130505 生产发展 3,754.26 3,754.26





2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4,517.32 4,517.32





21308 普惠金融发展支出 2,231.37 2,231.37





2130803 农业保险保费补贴 2,231.37 2,231.37





221 住房保障支出 29.12 29.12





22102 住房改革支出 29.12 29.12





2210201 住房公积金 29.12 29.12





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会(本级)







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 67,755.16 1,167.60 66,587.56


208 社会保障和就业支出 399.15 399.15



20805 行政事业单位养老支出 361.76 361.76



2080501 行政单位离退休 3.06 3.06



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.34 45.34



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.76 28.76



2080599 其他行政事业单位养老支出 284.60 284.60



20808 抚恤 33.43 33.43



2080801 死亡抚恤 33.43 33.43



20809 退役安置 3.23 3.23



2080901 退役士兵安置 3.23 3.23



20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73



2089999 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73



210 卫生健康支出 33.85 33.85



21011 行政事业单位医疗 33.85 33.85



2101101 行政单位医疗 29.85 29.85



2101103 公务员医疗补助 4.00 4.00



212 城乡社区支出 11,537.67
11,537.67


21203 城乡社区公共设施 34.35
34.35


2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.35
34.35


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 11,503.32
11,503.32


2120804 农村基础设施建设支出 4,848.32
4,848.32


2120814 农业生产发展支出 6,655.00
6,655.00


213 农林水支出 55,755.39 705.49 55,049.90


21301 农业农村 43,536.74 705.49 42,831.25


2130101 行政运行 705.49 705.49



2130102 一般行政管理事务 104.21
104.21


2130106 科技转化与推广服务 142.32
142.32


2130108 病虫害控制 143.46
143.46


2130109 农产品质量安全 0.74
0.74


2130110 执法监管 7.79
7.79


2130112 行业业务管理 51.32
51.32


2130122 农业生产发展 16,873.23
16,873.23


2130135 农业资源保护修复与利用 3,247.78
3,247.78


2130148 渔业发展 220.00
220.00


2130153 农田建设 19,782.06
19,782.06


2130199 其他农业农村支出 2,258.34
2,258.34


21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 9,987.28
9,987.28


2130504 农村基础设施建设 1,715.70
1,715.70


2130505 生产发展 3,754.26
3,754.26


2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4,517.32
4,517.32


21308 普惠金融发展支出 2,231.37
2,231.37


2130803 农业保险保费补贴 2,231.37
2,231.37


221 住房保障支出 29.12 29.12



22102 住房改革支出 29.12 29.12



2210201 住房公积金 29.12 29.12



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。







财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会(本级)




单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 56,251.84 、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款 11,503.32 、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 399.14 399.14



九、卫生健康支出 33.85 33.85



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 11,537.67 34.35 11,503.32


十二、农林水支出 55,755.38 55,755.38



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 29.12 29.12



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出



本年收入合计 67,755.16 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 67,755.16 56,251.84 11,503.32
三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 67,755.16 总计 67,755.16 56,251.84 11,503.32
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会(本级)




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 56,251.84 1,167.60 55,084.25
208 社会保障和就业支出 399.15 399.15
20805 行政事业单位养老支出 361.76 361.76
2080501 行政单位离退休 3.06 3.06
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.34 45.34
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.76 28.76
2080599 其他行政事业单位养老支出 284.60 284.60
20808 抚恤 33.43 33.43
2080801 死亡抚恤 33.43 33.43
20809 退役安置 3.23 3.23
2080901 退役士兵安置 3.23 3.23
20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73
2089999 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73
210 卫生健康支出 33.85 33.85
21011 行政事业单位医疗 33.85 33.85
2101101 行政单位医疗 29.85 29.85
2101103 公务员医疗补助 4.00 4.00
212 城乡社区支出 34.35
34.35
21203 城乡社区公共设施 34.35
34.35
2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.35
34.35
213 农林水支出 55,755.39 705.49 55,049.90
21301 农业农村 43,536.74 705.49 42,831.25
2130101 行政运行 705.49 705.49
2130102 一般行政管理事务 104.21
104.21
2130106 科技转化与推广服务 142.32
142.32
2130108 病虫害控制 143.46
143.46
2130109 农产品质量安全 0.74
0.74
2130110 执法监管 7.79
7.79
2130112 行业业务管理 51.32
51.32
2130122 农业生产发展 16,873.23
16,873.23
2130135 农业资源保护修复与利用 3,247.78
3,247.78
2130148 渔业发展 220.00
220.00
2130153 农田建设 19,782.06
19,782.06
2130199 其他农业农村支出 2,258.34
2,258.34
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 9,987.28
9,987.28
2130504 农村基础设施建设 1,715.70
1,715.70
2130505 生产发展 3,754.26
3,754.26
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4,517.32
4,517.32
21308 普惠金融发展支出 2,231.37
2,231.37
2130803 农业保险保费补贴 2,231.37
2,231.37
221 住房保障支出 29.12 29.12
22102 住房改革支出 29.12 29.12
2210201 住房公积金 29.12 29.12
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会(本级)






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 655.95 302 商品和服务支出 166.68 310 资本性支出
30101 基本工资 169.71 30201 办公费 5.99 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 154.73 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金 164.18 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 13.13 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资
30205 水费 0.44 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 45.34 30206 电费 0.23 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 28.76 30207 邮电费 9.60 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 29.85 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 4.00 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.73 30211 差旅费 37.50 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 29.12 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费 2.51 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 16.40 30214 租赁费 3.27 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 344.97 30215 会议费 6.56 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 3.61 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 3.65 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金 33.43 30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 274.06 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 5.25 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 26.60 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 14.85 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 16.78 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 11.01 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 23.19 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出 10.88 30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 22.23 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息