重庆市大足区畜牧渔业发展中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是协助主管部门开展全区畜牧、渔业结构与产业布局的调整日常事务性工作。承担畜牧、渔业产业的技术指导、推广服务。主要包括畜牧、渔业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广，养殖实用技术的示范、推广、应用，实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种。二是提供畜禽和水生动物遗传资源保护与利用、标准化建设、良种繁育体系建设的技术指导与服务。三是承担兽医科技成果的引进、推广、应用的事务性工作。四是协助主管部门拟订重大动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大动物疫病防控物资储备和保障的具体事务性工作。五是协助主管部门开展畜牧、兽医和水产技术服务体系建设，为畜牧渔业产前、产中、产后提供技术、信息、咨询等公益服务。六是承担畜牧、水产相关的绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的申报的日常事务性工作。七是在资质范围内承担饲料兽药、饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测的日常事务性工作。八是协助主管部门开展畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关事务性工作。

（二）机构设置

重庆市大足区畜牧渔业发展中心由原重庆市大足区农业委员会管理调整为重庆市大足区农业农村委员会管理， 仍为正处级公益一类事业单位。

（三）单位构成。重庆市大足区畜牧渔业发展中心编制17人，在职人员12人。另退休人员22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计422.83万元，支出总计422.83万元。收支较上年决算数增加422.83万元,增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计422.83万元，较上年决算数增加422.83万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中：财政拨款收入422.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计422.83万元，较上年决算增加422.83万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中：基本支出422.83万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计422.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加422.83万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入422.83万元，较上年决算数增加422.83万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数增加59.78万元，增长16.5%。主要原因是本年度新增调入人员等，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出422.83万元，较上年决算数增加422.83万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数增加59.78万元，增长16.5%。主要原因是本年度新增调入人员等。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出132.2万元，占31.26%，较年初预算数增加50.35万元，增加61.51%。主要原因是新调入人员及人员经费基数调整导致。

  （2）卫生健康支出13.87万元，占3.28%，较年初预算数相等。主要原因是严格按照要求控制卫生健康支出。

  （3）农林水支出262.4万元，占62.06%，较年初预算数增加9.42万元，增加3.72%。主要原因是新增购置办公设备支出。

  （4）住房保障支出14.35万元，占3.39%，较年初预算数相等。主要原因是严格按照要求控制住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出422.83万元。其中：人员经费359.43万元，较上年决算数增加359.43万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费63.4万元，较上年决算数增加63.4万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。公用经费主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少10.00万元，下降100%；减少的主要原因是公务用车由本级统一核算，同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位，无“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100%，减少的主要原因是2辆公务用车纳入本级统一核算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

公务接待费0万元，主要用于国内其他省市农业部门到我单位学习调研工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

（1）会议费支出情况：2022年度会议费支出共计0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（2）培训费支出情况：2022年度培训费支出共计0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长100%；主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出63.40万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加63.40万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位只有基本支出，无项目支出，所以未开展项目绩效自评相关工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代中华   023-43780226