重庆市大足区农业农村委员会

2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。

    一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法；二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设；三是贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作；四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务；六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政、渔港、渔船监督管理；负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作；七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用；八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理，组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作；组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施；组织名牌农产品上报认证工作，实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导；九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；十一是负责农作物重大病虫害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策，制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作；十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善；十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职能技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育；负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作；  十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承担农业外援相关工作；十五是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；十六是承办区委、区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

     重庆市大足区农业农村委员会内设机构16个，下属事业单位 6个。核定编制数 211人，其中行政编制 23 人，工勤编制 4人，参公 77人，事业 107人。实有人员188人，其中行政人员23人，机关工勤4人，参公62人，事业99人。另退休人员131人，享受遗属补助人员10人，参战涉核人员12人，蚕业公司退休职工10人。

   （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的下属事业单位主要包括重庆市大足区农业技术服务中心、重庆市大足区农业生态和农村能源站、重庆市农业广播电视学校大足区分校、重庆市大足区农田整治建设中心、重庆市大足区扶贫开发服务中心。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计30,495.86万元，支出总计30,495.86万元。收支较上年决算数增加10,918.73万元、 增长55.8%，主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元，二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元，三是农业生产发展资金增加724.67万元，四是其他农业项目增加1960.82万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2020年度收入合计30,495.86万元，较上年决算数增加11,243.72万元，增长58.4%，主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元，二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元，三是农业生产发展资金增加724.67万元，四是其他农业项目增加1960.82万元。其中：财政拨款收入30,495.86万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计30,495.86万元，较上年决算数增加10,918.73万元，增长55.8%，主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元，二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元，三是农业生产发展项目资金增加724.67万元，四是其他农业项目增加1960.82万元。其中：基本支出  4,119.71万元，占13.5%；项目支出26,376.15万元，占86.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计30,495.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,918.73万 元，增长55.8%。主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元，二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元，三是农业生产发展资金增加724.67万元，四是其他农业项目增加1960.82万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入30,495.86万元，较上年决算数增加11,243.72万元，增长58.4%。主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元，二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元，三是农业生产发展资金增加724.67万元，四是其他农业项目增加1960.82万元。较年初预算数减少945.80万元，下降3%。主要原因是机构改革、职能划转，动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心，相应减少日常公用经费和动物防疫经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30,495.86万元，较上年决算数增加10,918.73万元，增长55.8%。主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元，二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元，三是农业生产发展资金增加724.67万元，四是其他农业项目增加1960.82万元。较年初预算数减少945.80万元，下降3%。主要原因是机构改革、职能划转，动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心，相应减少日常公用经费和动物防疫经费等。

    3.结转结余情况。2020年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.24万元，占0%，较年初预算数增加1.24万 元，增长%，主要原因是本年度产生了成人教育支出。

（2）社会保障与就业支出548.39万元，占1.8%，较年初预算数减少104.88万元，下降16.1%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出减少。

（3）卫生健康支出211.77万元，占0.7%，较年初预算数增加27.64万元，增长15%。

（4）农林水支出29,547.87万元，占96.9%，较年初预算数减少869.80万 元，下降2.9%。

（5）住房保障支出186.59万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,119.71万元。其中：人员经费3,462.90万元，较上年决算数减少62.99万 元，下降1.8%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费656.81万元，较上年决算数减少227.82万元，下降25.8%，公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、差旅费等。主要原因是机构改革、职能划转，原动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心后，相应减少人员经费、日常公用经费、动物防疫经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计58.29万元，较年初预算数减少11.71万元，下降16.7%，较上年支出数减少5.99万元，下降9.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用管理规定，公务用车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待费支出管理，尽量减少不必要的接待，严格控制用餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少2.76万元，下降100%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费30.54万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.46万元，下降12.7%，较上年支出数减少1.68万元，下降5.2%，主要原因是严格执行公车管理制度、严禁公车私用等。

公务接待费27.75万元，主要用于接待脱贫攻坚检查验收，国内其他省市农业部门到我单位学习调研，接受上级相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少7.25万元，下降20.7%，较上年支出数减少1.56万元，下降5.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，尽量减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待488批次5,018人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费55.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出656.81万元，机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务用车运行维护费、广告制作费等。 机关运行经费较上年决算数减少227.82万元，下降25.8%，主要原因是机构改革、职能划转，动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心，相应减少日常公用经费和动物防疫经费等。

本年度会议费支出55.07万元，较上年决算数增加54.65万元，增长99.23%，本年度培训费支出  135.29万元，较上年决算数减少128.38万元，下降48.7%，主要原因是今年召开脱贫攻坚大型会议多次，同时将扶贫专项培训支出列入到“会议费”经济科目。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购办公用品、印刷品、农用物资等。本年度无政府采购数据的主要原因是相关采购合同未登记入政府采购系统。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对59个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评59项，涉及资金26376.15万元。从评价情况来看，2020年项目资金预算为27026.27万元，实际执行数26376.15万元，预算执行率97.59%。

贯彻落实花钱必问效，无效必问责的项目绩效管理原则。通过整体支出绩效评价，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算单位绩效管理责任主体意识，切实提高财政资金使用的效益。

 1、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。全区粮食种植面积92.8万亩、产量41.9万吨，蔬菜种植29.2万亩、45万吨，大足黑山羊存、出栏量分别达15.3万只、19.1万只；新建高标准农田3.07万亩，新增高效节水灌溉2.1万亩，农机化率60%；建设精品乡村旅游线路6条，列入市乡村旅游精品线路4条。

②质量指标。重点打造粮油菜、芳香、大足黑山羊“三大”主导产业，辅之以中药材、柠檬、雷竹等特色产业；新增高效节水灌溉面积2.1万亩；现行标准下9032户28420名农村贫困人口全部实现稳定脱贫。

③时效指标。消除181户513人脱贫不稳定户、238户703人边缘易致贫户风险；完成中央脱贫攻坚专项巡视及“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核等反馈281条问题整改任务。

④成本指标。全年项目支出共计26376.15万元。

   （二）绩效自评结果

     1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年农机项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2020年全区宜机化土地整治项目投入财政资金305万元（含丘陵山区薄弱环节机械化示范项目财政资金30万元；智慧农机手推广5万元）；农机购置补贴288.795万元；农机购置补贴监管工作经费15万元；宜机化土地整治先建后补项目投入财政资金525.7万元。

1.项目资金到位情况分析。项目资金通过渝财农〔2019〕44号，渝财农〔2019〕148号，渝财农〔2018〕222号文件下达区县财政。

2.项目资金执行情况分析。2019年全区宜机化土地整治项目投入财政资金305万元，农机购置补贴288.795万元，土地宜机化整治先建后补项目525.7万元，农机购置补贴监管工作经费15万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照规定的财务制度，落实专人负责管理，资金用途严格按照实施方案和实施内容进行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年土地宜机化整治1842亩，宜机化整治先建后补面积3804亩，建立丘陵山区薄弱环节机械化示范基地1个，全区范围内做到农机补贴全覆盖，2020年共计推广各类农机新机具2433台（套）。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

（4）成本指标。土地宜机化整治和丘陵山区薄弱环节机械化示范项目补助50%，农机购置补贴补助全机购价的30%左右，土地宜机化整治后较改造前种植成本节约31%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过宜机化改造项目实施，增加耕地2.2%，较改造前提升主要农作物耕种收机械化水平26%-28%；通过丘陵山区薄弱环节机械化示范项目和农机购置补贴的实施，提高了全区农机作业装备水平，项目区主要农作物耕种收机械化水平提高2.6%，全区范围实现农机补贴覆盖率100%。

（2）社会效益。宜机化项目和农机补贴项目完成后，将能有效提高土地的利用率，并增强土壤中有机质含量，提高生产管理、收割等宜机化水平，减少劳动力投入，降低生产成本，提升科学种植水平。

（3）生态效益。改善土壤质量，增加耕地面积。

（4）可持续影响。提高农机作业效率和水平，提高农机化综合机械化水平。

3.管理类指标完成情况分析。

4.满意度指标完成情况分析。农机项目包括宜机化土地整治（含先建后补）、丘陵山区薄弱环节机械化示范、农机购置补贴、农机购置补贴监管等项目完成群众满意度在90%以上

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。

农机购置由于项目跨年实施，上年结余资金用于下一年，所以资金执行完成度数据有一定的差距。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我区农机项目严格按照文件要求对项目申报文件进行及时挂网，组织相关企业进行申报，根据申报情况按区农委项目程序进行初审、专家评审、评审结果公示、组织实施、项目验收，验收后严格按要求进行拨款，农机购置补贴监管经费主要开展农机购置补贴监管工作和农机化生产工作，用于政策宣传、专家评审、网络管护、专项检查、机具管理、作业核实、投诉处理、材料报送、档案建立等工作，在项目实施过程中区农业农村委全程对项目实施跟进，切实保障项目顺利实施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代中华  023-43780226

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