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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2021-00248 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2021-00248
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业农村委员会2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区农业农村委员会

2020年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

    (一)职能职责。

    一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调;对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法;二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设;三是贯彻国家扶贫开发政策,拟定扶贫开发规划,组织实施扶贫开发项目,搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作;四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务;六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责渔政、渔港、渔船监督管理;负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作;七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用;八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理,组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作;组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施;组织名牌农产品上报认证工作,实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节(源头)安全的监督管理,同时加强安全工作应急预案的监管和指导;九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业,生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种;十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理;十一是负责农作物重大病虫害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策,制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作;十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按上级规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善;十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职能技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育;负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作;  十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村国际交流合作,承担农业外援相关工作;十五是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作;负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作;十六是承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

     重庆市大足区农业农村委员会内设机构16个,下属事业单位 6个。核定编制数 211人,其中行政编制 23 人,工勤编制 4人,参公 77人,事业 107人。实有人员188人,其中行政人员23人,机关工勤4人,参公62人,事业99人。另退休人员131人,享受遗属补助人员10人,参战涉核人员12人,蚕业公司退休职工10人。

   (三)单位构成

    从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的下属事业单位主要包括重庆市大足区农业技术服务中心、重庆市大足区农业生态和农村能源站、重庆市农业广播电视学校大足区分校、重庆市大足区农田整治建设中心、重庆市大足区扶贫开发服务中心。

    二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计30,495.86万元,支出总计30,495.86万元。收支较上年决算数增加10,918.73万元、 增长55.8%,主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元,三是农业生产发展资金增加724.67万元,四是其他农业项目增加1960.82万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2020年度收入合计30,495.86万元,较上年决算数增加11,243.72万元,增长58.4%,主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元,三是农业生产发展资金增加724.67万元,四是其他农业项目增加1960.82万元。其中:财政拨款收入30,495.86万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计30,495.86万元,较上年决算数增加10,918.73万元,增长55.8%,主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元,三是农业生产发展项目资金增加724.67万元,四是其他农业项目增加1960.82万元。其中:基本支出  4,119.71万元,占13.5%;项目支出26,376.15万元,占86.5%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度年末无结转和结余。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计30,495.86万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加10,918.73万 元,增长55.8%。主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元,三是农业生产发展资金增加724.67万元,四是其他农业项目增加1960.82万元。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入30,495.86万元,较上年决算数增加11,243.72万元,增长58.4%。主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元,三是农业生产发展资金增加724.67万元,四是其他农业项目增加1960.82万元。较年初预算数减少945.80万元,下降3%。主要原因是机构改革、职能划转,动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心,相应减少日常公用经费和动物防疫经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30,495.86万元,较上年决算数增加10,918.73万元,增长55.8%。主要原因一是决战决胜脱贫攻坚任务增加扶贫资金5034万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入3199.24万元,三是农业生产发展资金增加724.67万元,四是其他农业项目增加1960.82万元。较年初预算数减少945.80万元,下降3%。主要原因是机构改革、职能划转,动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心,相应减少日常公用经费和动物防疫经费等。

    3.结转结余情况。2020年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.24万元,占0%,较年初预算数增加1.24万 元,增长%,主要原因是本年度产生了成人教育支出。

(2)社会保障与就业支出548.39万元,占1.8%,较年初预算数减少104.88万元,下降16.1%,主要原因是其他行政事业单位离退休支出减少。

(3)卫生健康支出211.77万元,占0.7%,较年初预算数增加27.64万元,增长15%。

(4)农林水支出29,547.87万元,占96.9%,较年初预算数减少869.80万 元,下降2.9%。

(5)住房保障支出186.59万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,119.71万元。其中:人员经费3,462.90万元,较上年决算数减少62.99万 元,下降1.8%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费656.81万元,较上年决算数减少227.82万元,下降25.8%,公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、差旅费等。主要原因是机构改革、职能划转,原动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心后,相应减少人员经费、日常公用经费、动物防疫经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计58.29万元,较年初预算数减少11.71万元,下降16.7%,较上年支出数减少5.99万元,下降9.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用管理规定,公务用车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待费支出管理,尽量减少不必要的接待,严格控制用餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数减少2.76万元,下降100%,主要原因是本年度未产生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有购置公务用车。

公务车运行维护费30.54万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.46万元,下降12.7%,较上年支出数减少1.68万元,下降5.2%,主要原因是严格执行公车管理制度、严禁公车私用等。

公务接待费27.75万元,主要用于接待脱贫攻坚检查验收,国内其他省市农业部门到我单位学习调研,接受上级相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少7.25万元,下降20.7%,较上年支出数减少1.56万元,下降5.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,尽量减少不必要的接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待488批次5,018人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费55.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出656.81万元,机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务车运行维护费、广告制作费等。 机关运行经费较上年决算数减少227.82万元,下降25.8%,主要原因是机构改革、职能划转,动物防疫等相关职能划入畜牧渔业发展中心,相应减少日常公用经费和动物防疫经费等。

本年度会议费支出55.07万元,较上年决算数增加54.65万元,增长99.23%,本年度培训费支出  135.29万元,较上年决算数减少128.38万元,下降48.7%,主要原因是今年召开脱贫攻坚大型会议多次,同时将扶贫专项培训支出列入到“会议费”经济科目。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额  0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要用于采购办公用品、印刷品、农用物资等。本年度无政府采购数据的主要原因是相关采购合同未登记入政府采购系统

五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对59个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评59项,涉及资金26376.15万元。从评价情况来看,2020年项目资金预算为27026.27万元,实际执行数26376.15万元,预算执行率97.59%。

贯彻落实花钱必问效,无效必问责的项目绩效管理原则。通过整体支出绩效评价,检验财政性资金使用效益,衡量部门履行职责的执行情况和效率效果,增强预算单位绩效管理责任主体意识,切实提高财政资金使用的效益。

 1、绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

①数量指标。全区粮食种植面积92.8万亩、产量41.9万吨,蔬菜种植29.2万亩、45万吨,大足黑山羊存、出栏量分别达15.3万只、19.1万只;新建高标准农田3.07万亩,新增高效节水灌溉2.1万亩,农机化率60%;建设精品乡村旅游线路6条,列入市乡村旅游精品线路4条。

②质量指标。重点打造粮油菜、芳香、大足黑山羊“三大”主导产业,辅之以中药材、柠檬、雷竹等特色产业;新增高效节水灌溉面积2.1万亩;现行标准下9032户28420名农村贫困人口全部实现稳定脱贫。

③时效指标。消除181户513人脱贫不稳定户、238户703人边缘易致贫户风险;完成中央脱贫攻坚专项巡视及“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核等反馈281条问题整改任务。

④成本指标。全年项目支出共计26376.15万元。

   (二)绩效自评结果

     1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

3

过程

预算执行(12分)

预算完成率

6

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率100%,得6分;100%>结果90%,得4分;90%>结果80%,得2分;80%﹥比率60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。

4

预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率3%的,得4分;3%﹤比率10%的,得2分;比率>10%的,得0分。

4

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

3

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理(17分)

管理制度健全性

6

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。

6

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(17分)

资金使用合规性

10

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。

10

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

8

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。

8

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括政府部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。

3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开

4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率90%的,得2分;90%>比率80%,得1.5分;80%>比率70%,得1分;70%>比率60%,得0.5分;比率<60%得0分。

1.5

产出

职责履行

组织实施“三农”工作的发展战略和中长期规划

3



3

负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查

5



5

贯彻国家扶贫开发政策

5



5

制定全区农业科研、教育、技术推广

5



4

效益

经济效益

人均可支配收入、贫困对象人均年收入

5



5

社会效益

上级主管部门绩效考核

5



5

生态效益

化肥、农药用量分别减少

5



5

可持续影响

创建美丽宜居示范村庄

10



10

服务对象满意度

最受欢迎农产品、脱贫成果得到高效巩固

7



7

小计


100

-

-

95.5

  

  

  

  

大足区2020年产业扶贫项目农旅融合精品线路资金绩效目标自评表  

(2020年度)

专项(项目)名称

大足区2020年产业扶贫项目(农旅融合精品线路)

联系人及电话

唐全仲  13883339700

主管部门

区农业农村委

实施单位

龙岗街道观音岩村、拾万镇长虹村、高坪镇冒咕村、雍溪镇石堡村、鑫发集团

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

920

总量

920

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



  区级财政资金

920

区级财政资金

920

100%

  其他资金


  其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建成5条农旅融合精品线路,吸引乡村旅游人数80万,直接吸纳建卡贫困户18人就业,平均每人增收6000元以上,带动建卡贫困户129户358人,平均每户增收1000元以上。

建成5条农旅融合精品线路,吸引乡村旅游人数80万,直接吸纳建卡贫困户18人就业,平均每人增收6000元以上,带动建卡贫困户129户358人,平均每户增收1000元以上。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

农旅融合精品线路

5条

5条

100%


项目验收合格率

≥95%

≥95%

100%


任务完成及时性

0.5年

0.5年

100%


条均投资(元)

≥200

≥200

100%


129户建卡贫困户增收

1000元

1000元

100%


吸引乡村旅游人数

80万

80万

100%


农业生产生活环境

逐步提升

逐步提升

100%


农业产业结构

进一步优化

进一步优化

100%


群众满意率

≥95%

≥95%

100%


说明


  

2.绩效自评报告或案例

2020年农机项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。2020年全区宜机化土地整治项目投入财政资金305万元(含丘陵山区薄弱环节机械化示范项目财政资金30万元;智慧农机手推广5万元);农机购置补贴288.795万元;农机购置补贴监管工作经费15万元;宜机化土地整治先建后补项目投入财政资金525.7万元。

1.项目资金到位情况分析。项目资金通过渝财农【2019】44号,渝财农【2019】148号,渝财农【2018】222号文件下达区县财政。

2.项目资金执行情况分析。2019年全区宜机化土地整治项目投入财政资金305万元,农机购置补贴288.795万元,土地宜机化整治先建后补项目525.7万元,农机购置补贴监管工作经费15万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照规定的财务制度,落实专人负责管理,资金用途严格按照实施方案和实施内容进行。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。2020年土地宜机化整治1842亩,宜机化整治先建后补面积3804亩,建立丘陵山区薄弱环节机械化示范基地1个,全区范围内做到农机补贴全覆盖,2020年共计推广各类农机新机具2433台(套)。

(2)质量指标。

(3)时效指标。

(4)成本指标。土地宜机化整治和丘陵山区薄弱环节机械化示范项目补助50%,农机购置补贴补助全机购价的30%左右,土地宜机化整治后较改造前种植成本节约31%。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。通过宜机化改造项目实施,增加耕地2.2%,较改造前提升主要农作物耕种收机械化水平26%-28%;通过丘陵山区薄弱环节机械化示范项目和农机购置补贴的实施,提高了全区农机作业装备水平,项目区主要农作物耕种收机械化水平提高2.6%,全区范围实现农机补贴覆盖率100%。

(2)社会效益。宜机化项目和农机补贴项目完成后,将能有效提高土地的利用率,并增强土壤中有机质含量,提高生产管理、收割等宜机化水平,减少劳动力投入,降低生产成本,提升科学种植水平。

(3)生态效益。改善土壤质量,增加耕地面积。

(4)可持续影响。提高农机作业效率和水平,提高农机化综合机械化水平。

3.管理类指标完成情况分析。

4.满意度指标完成情况分析。农机项目包括宜机化土地整治(含先建后补)、丘陵山区薄弱环节机械化示范、农机购置补贴、农机购置补贴监管等项目完成群众满意度在90%以上

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。

农机购置由于项目跨年实施,上年结余资金用于下一年,所以资金执行完成度数据有一定的差距。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我区农机项目严格按照文件要求对项目申报文件进行及时挂网,组织相关企业进行申报,根据申报情况按区农委项目程序进行初审、专家评审、评审结果公示、组织实施、项目验收,验收后严格按要求进行拨款,农机购置补贴监管经费主要开展农机购置补贴监管工作和农机化生产工作,用于政策宣传、专家评审、网络管护、专项检查、机具管理、作业核实、投诉处理、材料报送、档案建立等工作,在项目实施过程中区农业农村委全程对项目实施跟进,切实保障项目顺利实施。


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:代中华  023-43780226


      封面代码

公开部门:重庆市大足区农业农村委员会2020年度                                          单位:万元
单位名称重庆市大足区农业农村委员会
单位负责人黄克成
财务负责人蒲应权
填表人代中华
电话号码(区号)023
电话号码43780226
分机号
单位地址重庆市大足区二环南路897号
组织机构代码(各级技术监督局核发)MB1665602
邮政编码402360
财政预算代码123
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码农业农村部
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码MB16656020
报表类型单户表
备用码减少
统一社会信用代码11500111MB16656026
备用码一
备用码二下降
事业单位改革分类


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入30,495.86一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出1.24
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出548.39


九、卫生健康支出211.77


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出29,547.87


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出186.59


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计30,495.86本年支出合计30,495.86
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计30,495.86总计30,495.86
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计30,495.8630,495.86





205教育支出1.241.24





20504成人教育1.241.24





2050499其他成人教育支出1.241.24





208社会保障和就业支出548.39548.39





20805行政事业单位养老支出510.03510.03





2080501行政单位离退休9.059.05





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235.82235.82





2080506机关事业单位职业年金缴费支出117.91117.91





2080599其他行政事业单位养老支出147.25147.25





20808抚恤33.7033.70





2080801死亡抚恤33.7033.70





20899其他社会保障和就业支出4.664.66





2089901其他社会保障和就业支出4.664.66





210卫生健康支出211.77211.77





21011行政事业单位医疗211.77211.77





2101101行政单位医疗71.2971.29





2101102事业单位医疗97.0497.04





2101103公务员医疗补助15.8415.84





2101199其他行政事业单位医疗支出27.6027.60





213农林水支出29,547.8529,547.85





21301农业农村23,117.7323,117.73





2130101行政运行1,533.811,533.81





2130102一般行政管理事务112.14112.14





2130104事业运行1,639.151,639.15





2130106科技转化与推广服务1,714.911,714.91





2130108病虫害控制92.9692.96





2130112行业业务管理183.20183.20





2130119防灾救灾63.2463.24





2130122农业生产发展9,507.129,507.12





2130125农产品加工与促销120.98120.98





2130135农业资源保护修复与利用304.08304.08





2130148成品油价格改革对渔业的补贴14.0014.00





2130153农田建设4,868.794,868.79





2130199其他农业农村支出2,963.352,963.35





21305扶贫6,020.406,020.40





2130505生产发展321.80321.80





2130507扶贫贷款奖补和贴息44.7644.76





2130599其他扶贫支出5,653.845,653.84





21308普惠金融发展支出409.72409.72





2130803农业保险保费补贴409.72409.72





221住房保障支出186.59186.59





22102住房改革支出186.59186.59





2210201住房公积金186.59186.59





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表











公开03表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计30,495.864,119.7126,376.15


205教育支出1.24
1.24


20504成人教育1.24
1.24


2050499其他成人教育支出1.24
1.24


208社会保障和就业支出548.39548.39



20805行政事业单位养老支出510.03510.03



2080501行政单位离退休9.059.05



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235.82235.82



2080506机关事业单位职业年金缴费支出117.91117.91



2080599其他行政事业单位养老支出147.25147.25



20808抚恤33.7033.70



2080801死亡抚恤33.7033.70



20899其他社会保障和就业支出4.664.66



2089901其他社会保障和就业支出4.664.66



210卫生健康支出211.77211.77



21011行政事业单位医疗211.77211.77



2101101行政单位医疗71.2971.29



2101102事业单位医疗97.0497.04



2101103公务员医疗补助15.8415.84



2101199其他行政事业单位医疗支出27.6027.60



213农林水支出29,547.853,172.9626,374.89


21301农业农村23,117.733,172.9619,944.77


2130101行政运行1,533.811,533.81



2130102一般行政管理事务112.14
112.14


2130104事业运行1,639.151,639.15



2130106科技转化与推广服务1,714.91
1,714.91


2130108病虫害控制92.96
92.96


2130112行业业务管理183.20
183.20


2130119防灾救灾63.24
63.24


2130122农业生产发展9,507.12
9,507.12


2130125农产品加工与促销120.98
120.98


2130135农业资源保护修复与利用304.08
304.08


2130148成品油价格改革对渔业的补贴14.00
14.00


2130153农田建设4,868.79
4,868.79


2130199其他农业农村支出2,963.35
2,963.35


21305扶贫6,020.40
6,020.40


2130505生产发展321.80
321.80


2130507扶贫贷款奖补和贴息44.76
44.76


2130599其他扶贫支出5,653.84
5,653.84


21308普惠金融发展支出409.72
409.72


2130803农业保险保费补贴409.72
409.72


221住房保障支出186.59186.59



22102住房改革支出186.59186.59



2210201住房公积金186.59186.59



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会

2020年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款30,495.86一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出1.241.24



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出548.39548.39



九、卫生健康支出211.77211.77



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出29,547.8729,547.87



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出186.59186.59



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计30,495.86二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计30,495.8630,495.86

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计30,495.86总计30,495.8630,495.86

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
30,495.8630,495.864,119.7126,376.15
205教育支出
1.241.24
1.24
20504成人教育
1.241.24
1.24
2050499其他成人教育支出
1.241.24
1.24
208社会保障和就业支出
548.39548.39548.39

20805行政事业单位养老支出
510.03510.03510.03

2080501行政单位离退休
9.059.059.05

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
235.82235.82235.82

2080506机关事业单位职业年金缴费支出
117.91117.91117.91

2080599其他行政事业单位养老支出
147.25147.25147.25

20808抚恤
33.7033.7033.70

2080801死亡抚恤
33.7033.7033.70

20899其他社会保障和就业支出
4.664.664.66

2089901其他社会保障和就业支出
4.664.664.66

210卫生健康支出
211.77211.77211.77

21011行政事业单位医疗
211.77211.77211.77

2101101行政单位医疗
71.2971.2971.29

2101102事业单位医疗
97.0497.0497.04

2101103公务员医疗补助
15.8415.8415.84

2101199其他行政事业单位医疗支出
27.6027.6027.60

213农林水支出
29,547.8529,547.853,172.9626,374.89
21301农业农村
23,117.7323,117.733,172.9619,944.77
2130101行政运行
1,533.811,533.811,533.81

2130102一般行政管理事务
112.14112.14
112.14
2130104事业运行
1,639.151,639.151,639.15

2130106科技转化与推广服务
1,714.911,714.91
1,714.91
2130108病虫害控制
92.9692.96
92.96
2130112行业业务管理
183.20183.20
183.20
2130119防灾救灾
63.2463.24
63.24
2130122农业生产发展
9,507.129,507.12
9,507.12
2130125农产品加工与促销
120.98120.98
120.98
2130135农业资源保护修复与利用
304.08304.08
304.08
2130148成品油价格改革对渔业的补贴
14.0014.00
14.00
2130153农田建设
4,868.794,868.79
4,868.79
2130199其他农业农村支出
2,963.352,963.35
2,963.35
21305扶贫
6,020.406,020.40
6,020.40
2130505生产发展
321.80321.80
321.80
2130507扶贫贷款奖补和贴息
44.7644.76
44.76
2130599其他扶贫支出
5,653.845,653.84
5,653.84
21308普惠金融发展支出
409.72409.72
409.72
2130803农业保险保费补贴
409.72409.72
409.72
221住房保障支出
186.59186.59186.59

22102住房改革支出
186.59186.59186.59

2210201住房公积金
186.59186.59186.59

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出3,182.55302商品和服务支出656.81310资本性支出
30101基本工资851.5530201办公费21.6631001房屋建筑物购建
30102津贴补贴312.1730202印刷费
31002办公设备购置
30103奖金211.1730203咨询费
31003专用设备购置
30106伙食补助费32.8430204手续费
31005基础设施建设
30107绩效工资732.9730205水费3.1531006大型修缮
30108机关事业单位基本养老保险费235.8230206电费1.1131007信息网络及软件购置更新
30109职业年金缴费117.9130207邮电费67.2331008物资储备
30110职工基本医疗保险缴费168.3330208取暖费
31009土地补偿
30111公务员医疗补助缴费15.8430209物业管理费
31010安置补助
30112其他社会保障缴费4.6630211差旅费261.0231011地上附着物和青苗补偿
30113住房公积金210.6330212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30114医疗费
30213维修(护)费1.5631013公务用车购置
30199其他工资福利支出288.6630214租赁费2.2231019其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助280.3530215会议费0.5931021文物和陈列品购置
30301离休费9.0530216培训费21.7031022无形资产购置
30302退休费
30217公务接待费9.1931099其他资本性支出
30303退职(役)费
30218专用材料费0.02312对企业补助
30304抚恤金33.7030224被装购置费
31201资本金注入
30305生活补助172.5730225专用燃料费
31203政府投资基金股权投资
30306救济费
30226劳务费37.8331204费用补贴
30307医疗费补助52.7030227委托业务费1.8031205利息补贴
30308助学金
30228工会经费45.5731299其他对企业补助
30309奖励金12.3330229福利费35.20399其他支出
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费30.4839906赠与
30311代缴社会保险费
30239其他交通费用64.9039907国家赔偿费用支出
30399其他个人和家庭的补助支出
30240税金及附加费用
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299其他商品和服务支出51.5839999其他支出



307债务利息及费用支出






30701国内债务付息






30702国外债务付息






30703国内债务发行费用






30704国外债务发行费用



人员经费合计3,462.90公用经费合计656.81
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会
2020年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费656.81
(一)支出合计70.0058.29(一)行政单位656.81
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费35.0030.54五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)7
(2)公务用车运行维护费35.0030.541.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费35.0027.752.主要领导干部用车
(1)国内接待费27.753.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车1
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车3
(二)相关统计数6.特种专业技术用车3
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)7(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)488六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人)5,0181.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费55.07其中:授予小微企业合同金额
三、培训费135.29

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


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