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[ 索引号 ] 11500111009347908d/2021-00495 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室 [ 发布日期 ] 2019-10-17
[ 成文日期 ] 2019-10-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347908d/2021-00495
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室
[ 发布日期 ] 2019-10-17
[ 成文日期 ] 2019-10-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业委员会2018年度部门决算情况说明

 

 重庆市大足区农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。

负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调;对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。

负责新农村建设的综合协调、工作指导和监督检查。

负责指导农业及农村经济社会化服务体系建设和乡村集体经济组织与合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度,负责农村承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体经济组织资产管理、农村财务管理、村社财务审计、农村土地流转经营管理等工作;推进农业产业化经营,负责管理专业合作组织、龙头企业的培育和管理工作。

组织实施生态农业和农业可持续发展工作;负责农业资源区划,参与基本农田保护的管理等工作;负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农业、渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。

制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大农业科技项目协作攻关,负责粮油、多经、水产等生产技术推广,引进试验示范新技术、新品种,组织农业植物新品种的保护工作;管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育;负责农民技术职称申报、评审、管理工作。

组织实施“菜篮子工程”;参与大宗农产品市场体系建设,促进农产品流通;组织实施农业信息系统建设;预测并发布主管产业产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息。

承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,强化全区种子、种苗、农药、化肥等生产资料以及植物检疫、渔政、农村集体资产管理等农业行政综合执法,提升农产品质量安全水平;组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作;组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施;组织名牌农产品上报认证工作,实施农业名牌战略。

负责种植业、渔业等行业管理;负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作。

负责农村可再生能源规划建设和综合利用;负责农村高标准农田示范工程建设及中低产田土改造,合理利用和培肥耕地。

负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;拟定农业作业规范和技术标准;负责组织实施农业机械的安全监管、产品质量检验、鉴定和论证管理。

贯彻执行农业综合开发政策和法规,拟定农业综合开发总体规划,负责农业综合开发项目及产业化建设项目组织实施、检查验收和开发利用。

贯彻国家扶贫开发政策,拟定扶贫开发规划,组织实施扶贫开发项目,搞好扶贫开发的管理、监督、检查工作。

负责对农业机械、镇街渔业船舶、农产品生产环节(源头)安全的监督管理,同时加强安全工作应急预案的监管和指导。

承担全区畜牧生产、动物防疫、医政药政、饲料、种畜禽、畜产品质量工作。

负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策,制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。

负责畜禽良种、兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品的质量监督、鉴定和执法监督管理。

承担动物防疫监督、管理工作。

指导有关社会团体为农业经济发展服务。

承办区委、区政府交办的其他事项。

   (二)机构设置

根据上述职责,重庆市大足区农业委员会设16个内设机构。

办公室。负责处理机关日常事务、综合协调和接待工作;负责文秘、会议、档案、机要、保密及综合性服务工作;负责机构编制、人事、干部年度考核工作;负责精神文明、群团、统战、计划生育工作;负责拟定机关有关规章制度并组织实施;负责退休人员及后勤服务管理;承担目标管理、议案提案办理工作。

新农村办公室。负责全区新农村建设规划的制定,对基层规划的审核,制定、分解新农村工作目标;对全区新农村建设的项目进行筛选和论证,做好项目的储备、申报和对上衔接工作,对全区新农村、农业产业化及农业龙头企业发展、建设、支持市级龙头企业贴息贷款等工作进行指导、检查和考核;负责“千村推进百村示范工程”、美丽乡村、一二三产业融合发展、乡村旅游、田园综合体建设工作;承担相关对口支援工作;负责全区新农村建设宣传报道等工作。

法规科(行政审批科)。负责农业行政审批的受理与办结;负责农业法律法规和政策的宣传、咨询、培训;负责规范性文件的起草、报备和监督检查;负责行政执法工作的指导、协调、监督;承办行政复议、行政诉讼、行政赔偿等法律事务;负责信访接待、信访案件调查、稳定等工作。

计划发展科。拟订全区农业和农村经济发展战略和农业中长期发展规划、年度计划、专项计划并监督实施;指导协调农业农村各产业间的结构调整和综合平衡工作;组织拟订农牧渔业固定资产投资、技术改造、名特优农牧渔业生产基地补助等项目的计划、规划;指导农业资源区划、拟订全区农业农村中长期发展规划、专项规划并监督实施;组织编报农业发展项目并协同做好项目的评审、实施、检查和协调工作。

财务科。负责编报和执行部门财政预算;负责财政支农专项资金的衔接协调和农业基本建设项目资金管理;负责财务及大型设备采购工作;负责国有资产管理。

农村经济体制与经营管理科(大足区农村土地流转中心)。研究农村经济体制改革和农村经济动态;负责农业社会化服务体系的改革与建设;负责农村集体经济组织、合作经济组织、农村经济统计、财务会计、资产管理的指导工作;指导农村土地承包、农村土地经营权流转和承包合同管理等工作;负责农民负担的监督管理工作。负责全区农村土地承包、土地流转的指导、宣传、统计及档案管理;负责农村财务管理、财务审计及村镇财务电算化管理。

信息宣传科。负责农业和农村经济技术信息服务采集,信息加工处理,信息分析,信息发布,农业信息资料管理,信息查询与咨询服务;负责电子政务公开和办公自动化工作;负责办公局域网的维护和管理工作;提出大宗农产品和农业生产资料的流通及价格政策建议,负责农产品市场预测、预警,定期发布农业和农村经济信息;负责农业统计工作;负责新闻宣传报道工作;负责农业对外宣传工作;组织协调农业招商引资;负责农业对外经济技术交流与合作;承担农展会各项工作;承担结对帮扶工作。

科教科。负责拟定农业科技教育发展规划;指导协调农业科研、教育和科教兴农工作;指导协调农业技术服务体系建设;负责农村实用人才管理;组织协调农业技术开发与示范推广;指导镇街农业信息系统建设。

农业综合开发规划科。负责拟定全区农业综合开发总体规划及项目管理实施细则、执行项目标准和技术规程;组织开展农业综合开发项目论证、评估、报批工作;检查督促项目执行情况和项目实施质量;负责农综产业化项目申报。

农业综合开发建设科。负责对已竣工项目组织检查验收、汇总上报工作;负责绘制农业综合开发项目施工图、项目规划图、项目竣工图。负责农业综合开发项目招投标、组织实施、竣工验收及资料收集归档;负责农业综合开发项目的建后管护及综合利用;负责办理全区农业综合开发资金的预决算,协助开展农业综合开发有偿资金和银行专项贷款的使用管理;负责农综产业化项目实施。

农机管理科。负责贯彻实施《中华人民共和国农业机械化促进法》,编制农业机械化发展规划和年度计划并组织实施;负责农机系统文秘、会务、档案和政务督办工作;负责组织收集、预测、发布农机行业的经济技术信息;负责农机化对外交流和信息工作。组织实施农机作业,进行农机产品质量监督;负责全区农机管理、农机监理工作;负责农机操作人员的业务技术和技能培训工作;负责监督农机安全工作;制定农机安全生产的各项具体政策、措施,并监督检查执行情况;负责对各类农业机械进行注册登记、安全技术检验、核发牌证,对农业机械驾驶及操作人员进行安全知识宣传教育、考试考核。核发驾驶证(操作证)以及定期审验等工作;负责宜机化地块整治项目管理、统计等工作,负责农机社会化服务体系的改革与建设工作。

扶贫开发科。负责贯彻执行国家扶贫政策,编制全区扶贫工作的规划,负责全区扶贫资金的监督管理工作;负责扶贫开发项目的组织实施工作;负责开展贫困地区的科技扶贫工作,推广先进科技和开展实用技术及扶贫政策、法律、法规培训;负责扶贫开发宣传工作。

审计监察科。负责贯彻执行国家的审计法规和财经政策,加强审计监督,强化内部管理;积极开展审计政策、法规的宣传;负责对本部门及直属单位财务收支的审计监督;受组织部门委托对离任领导干部进行经济责任审计;受相关职能机构委托承担本部门管理的农业基本建设项目、财政支农专项资金项目的审计工作。

安全生产监督管理科。按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,负责履行农业安全生产综合监督管理职责;牵头协调组织相关科室迎接各级安委会的监督检查;组织实施农业安全生产综合督查和专项检查;承担农业安全生产教育工作;制定安全生产年度监督检查计划;督促、指导农业机械、渔业船舶、农产品安全监督检查;加强农业安全工作应急预案的监管和指导;依法组织、协调农业生产安全事故应急救援和调查处理工作;及时上报农业安全生产信息,严格执行安全生产报告制度。承担农村能源产品和设备的质量监督检查、监督资质审查认定等工作。

畜牧业管理科。承担全区畜牧生产、动物防疫、医政药政、饲料、种畜禽、畜产品质量工作;制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划;负责畜牧业结构与产业布局的调整,组织实施畜禽遗传资源保护、开发和利用工作;承担动物防疫监督、管理工作,做好畜禽生产经营资质认证和质量监测、鉴定、管理工作;制定实施全区饲料、兽药行业发展规划;负责全区畜产品质量安全监管工作;负责饲料、饲料添加剂和兽药经营的资质认定;负责动物饲养、屠宰、经营等场所动物防疫条件的审核;负责渔政管理和监督;负责全区渔港管理、渔业船舶管理。负责承担畜禽定点屠宰行业管理;承担畜禽定点屠宰厂(场)规划设置、资格审查,企业肉品品质检验的行政监管。

种子管理与植保植检科。承担辖区内农作物种子管理工作;承担辖区内农作物生产经营许可;辖区内农作物生产经营备案;农作物种子质量检测;受理全区农作物质量纠纷鉴定;拟定全区植保植检工作短中期发展规划,组织并指导全区开展大面积农作物病虫草鼠防治工作;制定封锁和消灭措施;负责辖区内耕地质量监测;对土地整治等项目新增耕地的质量进行监测;承担无公害农产品、绿色食品、有机食品认证、管理;名牌农产品认证、申报、管理。

机关党委办公室。负责机关和所属单位的党建、党群工作;完成交办的其他工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括农业行政综合执法支队、农业技术服务中心、农业生态和农村能源站、农业技术推广站、农机技术推广站、特色经济发展站、重庆市农业广播电视学学大足区分校等。

    (四)机构改革情况

    按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。按照简政放权和推行政府权力清单的有关要求,对事业单位承担的行政职能进行全面梳理,逐项列明授权和委托的具体依据,汇总形成目录。区农委所属事业单位承担了行政职能的有12个,共承担行政权力47项(行政许可10项,行政处罚6项,行政强制3项,行政征收1项,行政检查8项,行政确认2项,其他权力17项)。二是机构调整情况。将重庆市大足区畜牧兽医局、重庆市大足区动物卫生监督所、重庆市大足区畜牧站、重庆市大足区饲料兽药管理站、重庆市大足区动物疫病预防控制中心、重庆市大足区农机监理站、重庆市大足区渔政渔监船检站、重庆市大足区种子管理站、重庆市大足区农村合作经济经营管理站、重庆市大足区植保植检站、重庆市大足区农产品质量安全监督管理站、重庆市大足区土壤肥料站(重庆市大足区农业生态和农村能源站)的行政职能划转至重庆市大足区农业委员会,由农机管理科、畜牧业管理科、农经科、种子管理与植保植检科、安全生产监督管理科承担,执法职能划转重庆市大足区农业行政综合执法支队,公益职责保留。将重庆市大足区渔政渔监船检站的指导渔业发展职能剥离,划入重庆市大足区畜牧兽医局。撤销重庆市大足区农机监理站、重庆市大足区渔政渔监船检站、重庆市大足区种子管理站、重庆市大足区农村合作经济经营管理站、重庆市大足区植保植检站、重庆市大足区农产品质量安全监督管理站,整合设置为重庆市大足区农业技术服务中心。撤销重庆市大足区畜牧站、重庆市大足区饲料兽药管理站,相关公益职能整合到重庆市大足区动物疫病预防控制中心。撤销重庆市大足区动物卫生监督所。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

     二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计18256.70万元,支出总计18256.70万元。收支较上年决算数增加2675.42万元、增长17.17%,主要原因是2018年度增加了扶贫小额信用贷款风险补偿金1000万元、高标准农田宜机化地块整治192万元等项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计18256.70万元,较上年决算增加2675.42万元,增长17.17%,主要原因是2018年度增加了扶贫小额信用贷款风险补偿金1000万元、高标准农田宜机化地块整治192万元等项目资金。其中:财政拨款收入18256.70万元,占100.00%;年初结转325.00万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计18256.70万元,较上年决算数增加2675.42万元、增长17.17%,主要原因是增加了扶贫小额信用贷款风险补偿金1000万元、高标准农田宜机化地块整治192万元等项目资金支出。其中:基本支出3403.36万元,占18.64%;项目支出14853.34万元,占81.36%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余325.00万元,较上年决算数相同。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入18256. 70万元,较上年决算数增加2675.42万元、增长17.17%,主要原因是2018年度增加了扶贫小额信用贷款风险补偿金1000万元、高标准农田宜机化地块整治192万元等项目资金。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出18256.70万元,较上年决算数增加2675.42万元、增长17.17%,主要原因是增加了扶贫小额信用贷款风险补偿金1000万元、高标准农田宜机化地块整治192万元等项目资金支出。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余325.00万元,较上年决算数相同。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)教育支出9.08万元,占0.05%,较年初预算数相同。  

    (2)社会保障与就业支出596.92万元,占3.30%,较年初预算数增加129.68万元,增长27.75%。  

(3)医疗卫生与计划生育支出171.10万元,占0.95%,较年初预算数增加2.52万元,增长1.50%

(4)城乡社区支出192万元,占1.06%,较年初预算数减少8.00万元,减少4.00%,主要原因是项目实施单位宜机化整治面积不足。

(5)农林水支出14853.34万元,占81.36%。

    (6)住房保障支出140.24万元,占0.77%,较年初预算数增加6.92万元,增长5.20%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3403.36万元。其中:人员经费2741.85万元,较上年决算数增加349.97万元,增长14.63%,主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费661.50万元,较上年决算数增加308.17万元,增长87.22%,主要原因是机构改革人员增加和购买办公用品等。

   (四)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入200万元,2017年度无政府性基金预算,主要原因是争取到宜机化地块整理整治项目。

     三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计70.50万元,较年初预算数减少4.00万元,下降5.37%,主要原因一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门公务车运行维护费35.11万元,主要用于市内因公出行、农业项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元,下降8.81%,主要原因是严格执行公车管理制度。

    公务接待费35.39万元,主要用于接待脱贫攻坚检查验收,国内其他省市农业部门到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元,下降1.70%,主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求。

    (三)“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待505批次5660人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费62.53元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.02万元。

     四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出661.51万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加308.18万元,增长87.22%,主要原因是机构改革人员增加和购买办公用品等。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2865.79万元,其中:政府采购货物支出1179.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1686.75万元。授予中小企业合同金额2865.79万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购办公用品、印刷品、农用物资等。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金6937.4万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金3422万元,从评价情况来看,经过严格审查评价,大足区2018年度高标准农田建设项目的绩效目标均达到计划目标。

   (二)绩效目标自评结果书。

大足区2018年度高标准农田建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效目标均达到计划目标。项目全年预算数为3220万元,执行数为2654.08万元,完成预算的82.42%。主要产出和效果:一是大足区2018年度高标准农田建设项目位于大足区铁山镇双桥村、西北村,三驱镇大桥村、铁桥村、水星村,宝兴镇黄桥村、杨柳社区,季家镇柏杨村,计划建设高标准农田2.15万亩;二是通过项目区高标准农田建设,基本排除项目区制约农业生产发展的主要障碍因素,农田生态环境明显改善,农田单位面积产量达到当地较高水平和稳产要求,基本达到了经济效益目标。

     绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

大足区2018年度铁山三驱宝兴季家片区高标准农田建设项目

联系人及电话

龙建洪

主管部门

重庆市农业农村委(原市农综办)

实施单位

重庆市大足区农业农村委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

3422

总量

985.37

28.8

其中:财政资金

3220

其中:财政资金

819.65

25.45

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2.15万亩高标准农田

建设进度82.4%

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

效益指标




由于该项目建设进度只有82.4%,绩效指标无法达到,后期将加快施工进度、保证施工质量

1.新增粮食生产能力

108.50万公斤

89.40万公斤

82.4%

2.新增总产值

1957.73万元

1613.17万元

82.4%

3.新增及改善灌溉面积

1.34万亩

1.10万亩

82.4%

4.新增节水面积

0.52万亩

0.43万亩

82.4%

5.年节约用水量

27.87万m3

22.96万m3

82.4%

6.控制水土流失面积

12.67平方公里

10.44平方公里

82.4%

管理类指标




7.五项制度

100%

100%

100%

满意度指标




8.受益村

90%

90%

100%

9.受益群众

85%

85%

100%

说明

无。

     (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据《重庆市财政局组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》(渝财绩﹝2019﹞9号)以及《重庆市大足区财政局关于开展2018年度项目资金绩效评价工作的通知》(大足财预﹝2019﹞70号),为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提升农业综合开发工作水平,重庆市大足区农业农村委员会立即开展绩效评价工作。认真按照《2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价工作实施方案》,对照《农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价表》逐一进行评价打分。经过严格审查评价,大足区2018年度高标准农田建设项目的绩效目标均达到计划目标。2019年5-7月雨水较多导致各标段因雨停工时间达50雨天,施工进度滞后,导致主体工程未按时完成,绩效目标无法达到。建议建立有效奖惩激励工作机制,加强对施工单位的考核。

   (四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

 在综合评价过程中,我们认真对照项目绩效评价表,在项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个方面进行了认真的确认打分,最终我们得出的结论是项目绩效评价等级为优。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43780226。


封面代码                     








公开部门:重庆市大足区农业委员会2018年度                                          单位:万元
单位名称重庆市大足区农业委员会
单位负责人黄克成
财务负责人胡朝炳
填表人代中华
电话号码(区号)023
电话号码43780226
分机号
单位地址重庆市大足区龙岗街道办事处北环二路
组织机构代码(各级技术监督局核发)753066418
邮政编码402360
财政预算代码123
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度行政单位会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码农业农村部
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码7530664180
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码115001117530664187
备用码一
备用码二
事业单位改革分类

收入支出决算总表
















公开01表
公开部门:重庆市大足区农业委员会2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入18,256.70一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出9.08
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出596.92


九、医疗卫生与计划生育支出171.10


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出192.00


十二、农林水支出17,147.35


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出140.24


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计18,256.70本年支出合计18,256.70
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余325.00年末结转和结余325.00
合计18,581.69合计18,581.69
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   






收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市大足区农业委员会



2018年度



单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计18,256.7018,256.70




205教育支出9.089.08




20508进修及培训9.089.08




2050803  培训支出9.089.08




208社会保障和就业支出596.93596.93




20805行政事业单位离退休576.28576.28




2080501  归口管理的行政单位离退休22.5322.53




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出221.13221.13




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出88.4588.45




2080599  其他行政事业单位离退休支出244.17244.17




20808抚恤15.0915.09




2080801  死亡抚恤15.0915.09




20899其他社会保障和就业支出5.565.56




2089901  其他社会保障和就业支出5.565.56




210医疗卫生与计划生育支出171.10171.10




21011行政事业单位医疗171.10171.10




2101101  行政单位医疗146.94146.94




2101103  公务员医疗补助24.1624.16




212城乡社区支出192.00192.00




21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出192.00192.00




2121100  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出192.00192.00




213农林水支出17,147.3517,147.35




21301农业15,376.7815,376.78




2130101  行政运行2,127.682,127.68




2130102  一般行政管理事务686.35686.35




2130106  科技转化与推广服务2,291.852,291.85




2130108  病虫害控制69.6169.61




2130109  农产品质量安全25.0025.00




2130119  防灾救灾59.8659.86




2130122  农业生产支持补贴7,633.447,633.44




2130124  农业组织化与产业化经营472.00472.00




2130125  农产品加工与促销813.14813.14




2130135  农业资源保护修复与利用20.3520.35




2130148  成品油价格改革对渔业的补贴14.0014.00




2130199  其他农业支出1,163.501,163.50




21305扶贫1,342.411,342.41




2130505  生产发展332.12332.12




2130599  其他扶贫支出1,010.291,010.29




21306农业综合开发280.00280.00




2130602  土地治理220.00220.00




2130603  产业化发展60.0060.00




21308普惠金融发展支出148.16148.16




2130803  农业保险保费补贴148.16148.16




221住房保障支出140.24140.24




22102住房改革支出140.24140.24




2210201  住房公积金140.24140.24




备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表











































公开03表
公开部门:重庆市大足区农业委员会


2018年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计18,256.703,403.3614,853.34


205教育支出9.089.08



20508进修及培训9.089.08



2050803  培训支出9.089.08



208社会保障和就业支出596.93596.93



20805行政事业单位离退休576.28576.28



2080501  归口管理的行政单位离退休22.5322.53



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出221.13221.13



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出88.4588.45



2080599  其他行政事业单位离退休支出244.17244.17



20808抚恤15.0915.09



2080801  死亡抚恤15.0915.09



20899其他社会保障和就业支出5.565.56



2089901  其他社会保障和就业支出5.565.56



210医疗卫生与计划生育支出171.10171.10



21011行政事业单位医疗171.10171.10



2101101  行政单位医疗146.94146.94



2101103  公务员医疗补助24.1624.16



212城乡社区支出192.00
192.00


21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出192.00
192.00


2121100  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出192.00
192.00


213农林水支出17,147.352,486.0114,661.34


21301农业15,376.782,486.0112,890.77


2130101  行政运行2,127.682,127.68



2130102  一般行政管理事务686.35
686.35


2130106  科技转化与推广服务2,291.85
2,291.85


2130108  病虫害控制69.61
69.61


2130109  农产品质量安全25.00
25.00


2130119  防灾救灾59.86
59.86


2130122  农业生产支持补贴7,633.44
7,633.44


2130124  农业组织化与产业化经营472.00
472.00


2130125  农产品加工与促销813.14
813.14


2130135  农业资源保护修复与利用20.35
20.35


2130148  成品油价格改革对渔业的补贴14.00
14.00


2130199  其他农业支出1,163.50358.33805.17


21305扶贫1,342.41
1,342.41


2130505  生产发展332.12
332.12


2130599  其他扶贫支出1,010.29
1,010.29


21306农业综合开发280.00
280.00


2130602  土地治理220.00
220.00


2130603  产业化发展60.00
60.00


21308普惠金融发展支出148.16
148.16


2130803  农业保险保费补贴148.16
148.16


221住房保障支出140.24140.24



22102住房改革支出140.24140.24



2210201  住房公积金140.24140.24



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

























公开04表
公开部门:重庆市大足区农业委员会
2018年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款18,064.70一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款192.00二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出9.089.08


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出596.92596.92


九、医疗卫生与计划生育支出171.10171.10


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出192.00
192.00


十二、农林水支出17,147.3517,147.35


十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出140.24140.24


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计18,256.70本年支出合计18,256.7018,064.70192.00
年初财政拨款结转和结余325.00年末财政拨款结转和结余325.00325.00
一、一般公共预算财政拨款325.00    基本支出结转


二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余325.00325.00
合计18,581.69合计18,581.6918,389.69192.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表





























公开05表
公开部门:重庆市大足区农业委员会

2018年度

单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计18,064.703,403.3614,661.34
205教育支出9.089.08
20508进修及培训9.089.08
2050803  培训支出9.089.08
208社会保障和就业支出596.93596.93
20805行政事业单位离退休576.28576.28
2080501  归口管理的行政单位离退休22.5322.53
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出221.13221.13
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出88.4588.45
2080599  其他行政事业单位离退休支出244.17244.17
20808抚恤15.0915.09
2080801  死亡抚恤15.0915.09
20899其他社会保障和就业支出5.565.56
2089901  其他社会保障和就业支出5.565.56
210医疗卫生与计划生育支出171.10171.10
21011行政事业单位医疗171.10171.10
2101101  行政单位医疗146.94146.94
2101103  公务员医疗补助24.1624.16
213农林水支出17,147.352,486.0114,661.34
21301农业15,376.782,486.0112,890.77
2130101  行政运行2,127.682,127.68
2130102  一般行政管理事务686.35
686.35
2130106  科技转化与推广服务2,291.85
2,291.85
2130108  病虫害控制69.61
69.61
2130109  农产品质量安全25.00
25.00
2130119  防灾救灾59.86
59.86
2130122  农业生产支持补贴7,633.44
7,633.44
2130124  农业组织化与产业化经营472.00
472.00
2130125  农产品加工与促销813.14
813.14
2130135  农业资源保护修复与利用20.35
20.35
2130148  成品油价格改革对渔业的补贴14.00
14.00
2130199  其他农业支出1,163.50358.33805.17
21305扶贫1,342.41
1,342.41
2130505  生产发展332.12
332.12
2130599  其他扶贫支出1,010.29
1,010.29
21306农业综合开发280.00
280.00
2130602  土地治理220.00
220.00
2130603  产业化发展60.00
60.00
21308普惠金融发展支出148.16
148.16
2130803  农业保险保费补贴148.16
148.16
21399其他农林水支出


2139999  其他农林水支出


221住房保障支出140.24140.24
22102住房改革支出140.24140.24
2210201  住房公积金140.24140.24
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表






































公开06表
公开部门:重庆市大足区农业委员会


2018年度


单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出2,421.85302商品和服务支出661.51310资本性支出
30101  基本工资628.7630201  办公费33.5631001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴356.9530202  印刷费3.1031002  办公设备购置
30103  奖金529.5530203  咨询费4.0031003  专用设备购置
30106  伙食补助费42.7230204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费4.9231006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费221.1330206  电费17.7931007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费88.4530207  邮电费53.0931008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费120.5430208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费26.9531010  安置补助
30112  其他社会保障缴费5.5630211  差旅费242.2431011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金140.2430212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费24.1630213  维修(护)费0.1031013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出263.8030214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助319.9930215  会议费16.0531021  文物和陈列品购置
30301  离休费22.5330216  培训费9.0831022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费33.3231099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金15.0930224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助206.4830225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助26.4030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费56.7531299  其他对企业补助
30309  奖励金49.4930229  福利费18.17399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费35.1139906  赠与
30399  其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用73.0739907  国家赔偿费用支出



30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出34.2039999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计2,741.85公用经费合计661.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆市大足区农业委员会


2018年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
192.00192.00
192.00
212城乡社区支出
192.00192.00
192.00
21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
192.00192.00
192.00
2121100  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
192.00192.00
192.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



部门决算相关信息统计表




















公开08表
公开部门:重庆市大足区农业委员会
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费661.51
(一)支出合计74.5070.50(一)行政单位661.51
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费38.5035.11

    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费38.5035.11(一)车辆数合计(辆)7
  3.公务接待费36.0035.39  1.副部(省)级及以上领导用车
    (1)国内接待费36.0035.39  2.主要领导干部用车
         其中:外事接待费

  3.机要通信用车
    (2)国(境)外接待费

  4.应急保障用车1
(二)相关统计数  5.执法执勤用车3
  1.因公出国(境)团组数(个)
  6.特种专业技术用车3
  2.因公出国(境)人次数(人)
  7.离退休干部用车
  3.公务用车购置数(辆)
  8.其他用车
  4.公务用车保有量(辆)7

  5.国内公务接待批次(个)505(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
     其中:外事接待批次(个)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  6.国内公务接待人次(人)5,660

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。




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