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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2020-00046 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2020-10-13
[ 成文日期 ] 2020-10-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2020-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2020-10-13
[ 成文日期 ] 2020-10-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业农村委员会 2019年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区农业农村委员会 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。二是负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调;对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。三是负责新农村建设的综合协调、工作指导和监督检查。四是负责指导农业及农村经济社会化服务体系建设和乡村集体经济组织与合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度,负责农村承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体经济组织资产管理、农村财务管理、村社财务审计、农村土地流转经营管理等工作;推进农业产业化经营,负责管理专业合作组织、龙头企业的培育和管理工作。五是组织实施生态农业和农业可持续发展工作;负责农业资源区划,参与基本农田保护的管理等工作;负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农业、渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。六是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大农业科技项目协作攻关,负责粮油、多经、水产等生产技术推广,引进试验示范新技术、新品种,组织农业植物新品种的保护工作;管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育;负责农民技术职称申报、评审、管理工作。七是组织实施“菜篮子工程”;参与大宗农产品市场体系建设,促进农产品流通;组织实施农业信息系统建设;预测并发布主管产业产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息。八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,强化全区种子、种苗、农药、化肥等生产资料以及植物检疫、渔政、农村集体资产管理等农业行政综合执法,提升农产品质量安全水平;组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作;组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施;组织名牌农产品上报认证工作,实施农业名牌战略。九是负责种植业、渔业等行业管理;负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作。十是负责农村可再生能源规划建设和综合利用;负责农村高标准农田示范工程建设及中低产田土改造,合理利用和培肥耕地。十一是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;拟定农业作业规范和技术标准;负责组织实施农业机械的安全监管、产品质量检验、鉴定和论证管理。十二是贯彻执行农业综合开发政策和法规,拟定农业综合开发总体规划,负责农业综合开发项目及产业化建设项目组织实施、检查验收和开发利用。十三是贯彻国家扶贫开发政策,拟定扶贫开发规划,组织实施扶贫开发项目,搞好扶贫开发的管理、监督、检查工作。十四是负责对农业机械、镇街渔业船舶、农产品生产环节(源头)安全的监督管理,同时加强安全工作应急预案的监管和指导。十五是承担全区畜牧生产、动物防疫、医政药政、饲料、种畜禽、畜产品质量工作。十六是负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策,制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。十七是负责畜禽良种、兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品的质量监督、鉴定和执法监督管理。 十八是承担动物防疫监督、管理工作。十九是指导有关社会团体为农业经济发展服务。二十是承办区委、区政府交办的其他事项。

   (二)机构设置

    重庆市大足区农业农村委员会内设机构16个,下属事业单位 8个。核定编制数 167人,其中行政编制 23 人,工勤编制 4人,参公 77人,事业 63人。实有人员188人,其中行政人员22人,机关工勤4人,参公64人,事业98人。另离休人员1人,退休人员130人,享受遗属补助人员12人,参战涉核人员13人,蚕业公司退休职工10人。

(三)单位构成

 从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的下属事业单位主要包括农业行政综合执法支队、农业技术服务中心、农业生态和农村能源站、农业技术推广站、农机技术推广站、特色经济发展站、重庆市农业广播电视大学大足区分校、重庆市大足区扶贫开发服务中心等。

   (四)机构改革情况

    本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。按照简政放权和推行政府权力清单的有关要求,对事业单位承担的行政职能进行全面梳理,逐项列明授权和委托的具体依据,汇总形成目录。区农委所属事业单位承担了行政职能的有12个,共承担行政权力47项(行政许可10项,行政处罚6项,行政强制3项,行政征收1项,行政检查8项,行政确认2项,其他权力17项)。二是机构调整情况。将重庆市大足区畜牧兽医局、重庆市大足区动物卫生监督所、重庆市大足区畜牧站、重庆市大足区饲料兽药管理站、重庆市大足区动物疫病预防控制中心、重庆市大足区农机监理站、重庆市大足区渔政渔监船检站、重庆市大足区种子管理站、重庆市大足区农村合作经济经营管理站、重庆市大足区植保植检站、重庆市大足区农产品质量安全监督管理站、重庆市大足区土壤肥料站(重庆市大足区农业生态和农村能源站)的行政职能划转至重庆市大足区农业农村委员会,由农机管理科、畜牧业管理科、农经科、种子管理与植保植检科、安全生产监督管理科承担,执法职能划转重庆市大足区农业行政综合执法支队,公益职责保留。将重庆市大足区渔政渔监船检站的指导渔业发展职能剥离,划入重庆市大足区畜牧兽医局。撤销重庆市大足区农机监理站、重庆市大足区渔政渔监船检站、重庆市大足区种子管理站、重庆市大足区农村合作经济经营管理站、重庆市大足区植保植检站、重庆市大足区农产品质量安全监督管理站,整合设置为重庆市大足区农业技术服务中心。撤销重庆市大足区畜牧站、重庆市大足区饲料兽药管理站,相关公益职能整合到重庆市大足区动物疫病预防控制中心。撤销重庆市大足区动物卫生监督所。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据财务管理实际情况,本部门2019按照要求对决算指标、单位执行会计制度、资产等进行了调整。

     二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计19,577.13万元,支出总计19,577.13万元。收支较上年决算数增加995.44万元、增长5.36%,主要原因一是机构改革、人员增加,相应增加机关运行经费223.12万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入772.32万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计19,252.14万元,较上年决算数增加995.44万元,增长5.45%,主要原因一是机构改革、人员增加,相应增加机关运行经费223.12万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入772.32万元。其中:财政拨款收入19,252.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余325.00万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计19,577.13万元,较上年决算数增加1,320.43万元,增长7.23%,主要原因一是机构改革、人员增加,相应增加机关运行经费223.12万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入772.32万元。其中:基本支出4,410.52万元,占22.53%;项目支出15,166.61万元,占77.47%。

     4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少325.00万元,下降100.00%,主要原因是按照政府会计制度要求,对以前年度的结转和结余项目进行了调整账务处理。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计19,577.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加995.44万元,增长5.36%。主要原因一是机构改革、人员增加,相应增加机关运行经费223.12万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入772.32万元。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入19,252.14万元,较上年决算数增加1,187.44万元,增长6.57%。主要原因一是机构改革、人员增加,相应增加机关运行经费223.12万元,二是本年度增加农业综合开发项目投入772.32万元。较年初预算数增加259.69万元,增长1.37%。主要原因是机构改革、人员增加,相应增加人员经费和公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余325.00万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19,577.13万元,较上年决算数增加1,512.43万元,增长8.37%。较年初预算数增加584.68万元,增长3.08%。主要原因是一是本年度机构改革、人员增加,相应增加机关运行经费;二是增加农业综合开发项目投入。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少325.00万元,下降100.00%,主要原因是按照政府会计制度要求,对以前年度的结转和结余项目进行了调整账务处理。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)社会保障与就业支出844.77万元,占4.32%,较年初预算数增加288.58万元,增长51.89%。

    (2)卫生健康支出158.10万元,占0.81%,较年初预算数增加17.72万元,增长12.62%。

    (3)农林水支出18,411.41万元,占94.05%,较年初预算数增加250.36万元,增长1.38%。

    (4)住房保障支出162.85万元,占0.83%,较年初预算数增加28.02万元,增长20.78%。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出4,410.52万元。其中:人员经费3,525.89万元,较上年决算数增加784.04万元,增长28.60%,主要原因是正常调资和机构改革,新增人员等,相应增加工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费884.63万元,较上年决算数增加223.12万元,增长33.73%,主要原因是机构改革人员增加同时增加行政运行经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少192.00万元,下降100.00%;本年支出0.00万元,较上年决算数减少192.00万元,下降100.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计64.28万元,较年初预算数减少6.22万元,下降8.82%;较上年支出数减少6.22万元,下降8.82%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年数均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

    (二)“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国(境)费用2.76万元,主要是用于黄克成赴澳大利亚、新西兰执行农产品品牌建设交流及贸易洽谈任务。费用支出较年初预算数增加2.76万元,增长0.00%,主要原因是年初未预算因公出国(境)费用。较上年支出数增加2.76万元,增长0.00%,主要原因是上年度未发生因公出国(境)费用。

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

    公务车运行维护费32.22万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.78万元,下降7.94%,较上年支出数减少2.89万元,下降8.23%,主要原因是严格执行公车管理制度、严禁公车私用等。

    公务接待费29.31万元,主要用于接待脱贫攻坚检查验收,国内其他省市农业部门到我单位学习调研工作,接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.19万元,下降17.44%。较上年支出数减少6.08万元,下降17.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

   (三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待498批次2,040人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费143.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.60万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出884.63万元,机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务车运行维护费、广告制作费等。机关运行经费较上年决算数增加223.12万元,增长33.73%,主要原因是今年召开了扶贫专项培训会议多次,培训费较上年增长较大。

    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.42万元,较上年决算数减少28.27万元,下降98.54%;本年度一般公共预算财政拨款培训费支出263.67万元,较上年决算数增加222.92万元,增长547.04%,主要原因是将扶贫专项培训等会议支出列入到“培训费”经济科目。 

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额99.98万元,其中:政府采购货物支出99.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品、印刷品、农用物资等。

    五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对43个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金6735.4万元;从评价情况来看,经过严格审查评价,大足区农村土地确权颁证项目的绩效目标达到计划目标,已完成内外业调查。

(二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

农村土地确权颁证

联系人及电话

贺开亮、18983811585

主管部门

重庆市大足区农业农村委员会

实施单位

重庆市大足区农业农村委员会农经科

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

3515.4

总量

1033.020618

29.4

其中:财政资金

3515.4

其中:财政资金

1033.020618

2.94

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成内外业调查

正在进行二轮公示

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

航拍面积

1436平方公里

1436平方公里

100%


外业调绘面积

114万亩

97.7万亩

85.7%

在二轮公示中

土地承包经营权证打印

23万户



前面的程序还没有完成

土地确权第三方验收

900个样本以上



前面的程序还没有完成

确权登记档案管理整理及数字化




前面的程序还没有完成































说明

无。

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

财经办件〔2017〕177号下达资金2335万元、渝财农 〔2016〕402号下达资金693万元、渝财农 〔2017〕223号下达资金42万元、大足财预 〔2019〕5号下达资金315万元、渝财农 〔2019〕43号下达资金548万元,共计3933万元;其中区级自筹资金2335万元,市级资金548万元,中央资金1050万元。

2.项目资金执行情况分析。

财经办件〔2017〕177号下达资金2335万元,使用216.248万元;渝财农〔2016〕402号下达资金693万元,使用662.1482万元;渝财农〔2017〕223号下达资金42万元,未使用;大足财预 〔2019〕5号下达资金315万元,使用77.463996万元;渝财农 〔2019〕43号下达资金548万元,使用76.260822万元。其中财经办件〔2017〕177号结余资金已收回,可使用资金888.387382万元。

项目资金管理情况分析。

严格按照财务要求拨款,航飞阶段已通过审计,审计金额308.157996万元,已拨款277.306196万元,余保证金30.8518万元;面积测量按进度各标段拨款至30%,拨款737.423022万元。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。一是航拍面积1436平方公里,二是外业调绘面积114万亩,三是土地承包经营权证打印23万户,四是土地确权第三方验收900个样本以上,五是确权登记档案管理整理及数字化。

(2)质量指标。

一是航拍面积1436平方公里,工作内容:

1、区域内的彩色数码航空摄影;2、制作1:1000分辨率数字高程模型(DEM);3、制作1:1000正射影像图(DOM);4、分村民小组按1:1000比例尺工作底图一套;5、测绘的相关资料和空三平差报告。

二是外业调绘面积114万亩,工作内容:

1、作业单位人员与村民小组确权工作组人员带上工作底图和二轮承包台账到野外实地调绘;2、内业矢量化图斑;3、权属确认和纠错补漏;4、登记信息公示;5、建立登记簿;6、归档立卷;7、建设数据库及信息管理系统;8、打印经营权证书;9、提供确权登记区域的成果资料。

三是土地确权颁证打印23万户。

四是土地确权第三方验收900个样本以上,覆盖辖区内27个镇街,每个镇街不少于1个发包方,1个发包方应开展抽样样本总量不得少于30个发包方。实施检查验收方应出具由具体负责人签章、单位盖章确认的承包经营权调查成果、承包地块测绘成果专项检查验收报告和数据库成果检查验收报告。承包经营权调查成果、承包地块测绘成果专项检查验收报告和数据库成果检查验收报告可作为农村土地承包经营权确权登记颁证成果自查的材料,在上级单位进行检查验收时予以采信。

     五是确权登记档案管理整理及数字化。

     对农村土地承包经营权确权登记过程中产生的纸质、照片纸、录音带、录像带、实物、电子等按照一定原则对档案实体进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目,使之有序化,数字化。

(3)时效指标。一是航拍面积1436平方公里,2019年完成;二是外业调绘面积114万亩,2019年完成;三是土地承包经营权证打印23万户,2019年完成;四是土地确权第三方验收900个样本以上,2019年完成;五是确权登记档案管理整理及数字化,2020年完成。

(4)成本指标。一是航拍预算:1436平方公里*2200元/平方公里=315万元;二是外业调绘:114万亩*22元/亩=2508万元;三是土地承包经营权证打印23万户,72.4万元;四是土地确权第三方验收900个样本以上,预计费用80万元;五是所有档案数字化管理预计费用540万元,共计3515.4万元。

 2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。通过土地确权,给农民吃了定心丸,明确了土地承包经营中农民的财产权。对承包地“确实权、颁铁证”,切实把农民的土地财产权利固化到农户,农民既可以利用承包地从事农业生产,也可以将土地流转出去,一旦承包地被征收,农民还可以以明晰的物权权利获得相应的补偿;通过土地确权颁证,三权更加明晰,土地所有权是集体的,承包权是农民的,经营权则可以流转,可以增加农民财产性收入。可以实施土地经营权抵押贷款试点,促使土地适量集中经营,对搞活农村经济起到了很大促进作用。

(2)社会效益。通过确权登记颁证,不仅把面积搞准确了、边界搞清楚了,逐步达到相对公平又有效率。在这个情况之下,几十年的矛盾纠纷也予以化解和澄清。

(3)生态效益。通过确权登记颁证,进一步加快了土地流转,通过大户种植,降低了生产成本,提升了生产效率,保证了产品质量,特别是通过管理过程控制,对有害、有毒农药的使用,化肥的流失,更加得到有效控制。

(4)可持续影响。通过承包经营权确权登记颁证,农民吃了放心丸,流转土地方也放心投入,解决好了土地的权能以后,土地流转经营更顺畅。

3.管理类指标完成情况分析。到2019年8月底,航飞阶段已通过审计拨款,外业调绘面积部分已开展第二轮公示,土地承包经营权证打印服务马上开始招标,土地确权第三方验收工作正在准备中,档案数字化管理需前面工作完成后,才能开展。

4.满意度指标完成情况分析。

    群众满意度95%以上

    二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)未完一成绩效目标的原因

1. 农村人口外出务工多,请回家签字确认不容易,第一轮公示进展缓慢。

2. 老百姓对新一轮确权出来多的面积不理解。

3. 由于现在在农村种地的少,多年后,自己都不清楚那块地是自己的,农村土地流转纠纷日益增多。

(二)下一步改进措施

1. 加大宣传力度,让群众知道土地确权的意义;

2. 作业公司增派人手,加快进度;

3.加大作业公司和镇村沟通力度,协同作战,按时完成任务。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

     

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43780226

                                     封面代码                     










公开部门:重庆市大足区农业农村委员会2019年度                                          单位:万元
单位名称重庆市大足区农业农村委员会
单位负责人黄克成
财务负责人蒲应权
填表人代中华
电话号码(区号)023
电话号码43780226
分机号
单位地址重庆市大足区二环南路897号
组织机构代码(各级技术监督局核发)MB1665602
邮政编码402360
财政预算代码123
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码农业农村部
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码7530664180
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码11500111MB16656026
备用码二
事业单位改革分类
                                      收入支出决算总表



















公开01表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入19,252.14一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出844.77


九、卫生健康支出158.10


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出18,411.41


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出162.85


二十、粮油物资储备支出


二十一、灾害防治及应急管理支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出
本年收入合计19,252.14本年支出合计19,577.13
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余325.00年末结转和结余
总计19,577.13总计19,577.13
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 
                                         收入决算表



































公开02表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会
2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计19,252.1419,252.14





208社会保障和就业支出844.78844.78





20805行政事业单位离退休774.82774.82





2080501  归口管理的行政单位离退休11.4311.43





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出233.99233.99





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出109.33109.33





2080599  其他行政事业单位离退休支出420.07420.07





20808抚恤63.1763.17





2080801  死亡抚恤63.1763.17





20899其他社会保障和就业支出6.796.79





2089901  其他社会保障和就业支出6.796.79





210卫生健康支出158.10158.10





21011行政事业单位医疗158.10158.10





2101101  行政单位医疗95.8595.85





2101102  事业单位医疗48.1748.17





2101103  公务员医疗补助14.0814.08





213农林水支出18,086.4018,086.40





21301农业15,366.1415,366.14





2130101  行政运行1,893.331,893.33





2130102  一般行政管理事务147.66147.66





2130104  事业运行1,351.471,351.47





2130106  科技转化与推广服务1,178.261,178.26





2130108  病虫害控制153.51153.51





2130112  农业行业业务管理117.16117.16





2130114  对外交流与合作10.0010.00





2130119  防灾救灾28.4228.42





2130122  农业生产支持补贴8,628.048,628.04





2130124  农业组织化与产业化经营177.20177.20





2130125  农产品加工与促销391.33391.33





2130126  农村公益事业30.0030.00





2130135  农业资源保护修复与利用668.69668.69





2130199  其他农业支出591.07591.07





21305扶贫986.40986.40





2130505  生产发展781.69781.69





2130507  扶贫贷款奖补和贴息73.6773.67





2130599  其他扶贫支出131.04131.04





21306农业综合开发1,669.551,669.55





2130602  土地治理1,475.051,475.05





2130603  产业化发展194.50194.50





21308普惠金融发展支出64.3164.31





2130803  农业保险保费补贴64.3164.31





221住房保障支出162.85162.85





22102住房改革支出162.85162.85





2210201  住房公积金162.85162.85





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                                           支出决算表





























公开03表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会2019年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计19,577.134,410.5215,166.61


208社会保障和就业支出844.78844.78



20805行政事业单位离退休774.82774.82



2080501  归口管理的行政单位离退休11.4311.43



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出233.99233.99



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出109.33109.33



2080599  其他行政事业单位离退休支出420.07420.07



20808抚恤63.1763.17



2080801  死亡抚恤63.1763.17



20899其他社会保障和就业支出6.796.79



2089901  其他社会保障和就业支出6.796.79



210卫生健康支出158.10158.10



21011行政事业单位医疗158.10158.10



2101101  行政单位医疗95.8595.85



2101102  事业单位医疗48.1748.17



2101103  公务员医疗补助14.0814.08



213农林水支出18,411.413,244.8015,166.61


21301农业15,661.153,244.8012,416.35


2130101  行政运行1,893.331,893.33



2130102  一般行政管理事务147.66
147.66


2130104  事业运行1,351.471,351.47



2130106  科技转化与推广服务1,179.40
1,179.40


2130108  病虫害控制153.51
153.51


2130112  农业行业业务管理117.16
117.16


2130114  对外交流与合作10.00
10.00


2130119  防灾救灾28.42
28.42


2130122  农业生产支持补贴8,782.45
8,782.45


2130124  农业组织化与产业化经营177.20
177.20


2130125  农产品加工与促销391.33
391.33


2130126  农村公益事业30.00
30.00


2130135  农业资源保护修复与利用668.69
668.69


2130199  其他农业支出730.53
730.53


21305扶贫986.40
986.40


2130505  生产发展781.69
781.69


2130507  扶贫贷款奖补和贴息73.67
73.67


2130599  其他扶贫支出131.04
131.04


21306农业综合开发1,669.55
1,669.55


2130602  土地治理1,475.05
1,475.05


2130603  产业化发展194.50
194.50


21308普惠金融发展支出64.31
64.31


2130803  农业保险保费补贴64.31
64.31


21399其他农林水支出30.00
30.00


2139999  其他农林水支出30.00
30.00


221住房保障支出162.85162.85



22102住房改革支出162.85162.85



2210201  住房公积金162.85162.85



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                                       财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款19,252.14一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出844.77844.77


九、卫生健康支出158.10158.10


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出18,411.4118,411.41


十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出162.85162.85


二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计19,252.14本年支出合计19,577.1319,577.13
年初财政拨款结转和结余325.00年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款325.00



二、政府性基金预算财政拨款




总计19,577.13总计19,577.1319,577.13
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                              一般公共预算财政拨款收入支出决算表







































公开05表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会2019年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计325.0019,252.1419,577.134,410.5215,166.61
208社会保障和就业支出
844.78844.78844.78

20805行政事业单位离退休
774.82774.82774.82

2080501  归口管理的行政单位离退休
11.4311.4311.43

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
233.99233.99233.99

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
109.33109.33109.33

2080599  其他行政事业单位离退休支出
420.07420.07420.07

20808抚恤
63.1763.1763.17

2080801  死亡抚恤
63.1763.1763.17

20899其他社会保障和就业支出
6.796.796.79

2089901  其他社会保障和就业支出
6.796.796.79

210卫生健康支出
158.10158.10158.10

21011行政事业单位医疗
158.10158.10158.10

2101101  行政单位医疗
95.8595.8595.85

2101102  事业单位医疗
48.1748.1748.17

2101103  公务员医疗补助
14.0814.0814.08

213农林水支出325.0018,086.4018,411.413,244.8015,166.61
21301农业295.0015,366.1415,661.153,244.8012,416.35
2130101  行政运行
1,893.331,893.331,893.33

2130102  一般行政管理事务
147.66147.66
147.66
2130104  事业运行
1,351.471,351.471,351.47

2130106  科技转化与推广服务1.131,178.261,179.40
1,179.40
2130108  病虫害控制
153.51153.51
153.51
2130112  农业行业业务管理
117.16117.16
117.16
2130114  对外交流与合作
10.0010.00
10.00
2130119  防灾救灾
28.4228.42
28.42
2130122  农业生产支持补贴154.418,628.048,782.45
8,782.45
2130124  农业组织化与产业化经营
177.20177.20
177.20
2130125  农产品加工与促销
391.33391.33
391.33
2130126  农村公益事业
30.0030.00
30.00
2130135  农业资源保护修复与利用
668.69668.69
668.69
2130199  其他农业支出139.46591.07730.53
730.53
21305扶贫
986.40986.40
986.40
2130505  生产发展
781.69781.69
781.69
2130507  扶贫贷款奖补和贴息
73.6773.67
73.67
2130599  其他扶贫支出
131.04131.04
131.04
21306农业综合开发
1,669.551,669.55
1,669.55
2130602  土地治理
1,475.051,475.05
1,475.05
2130603  产业化发展
194.50194.50
194.50
21308普惠金融发展支出
64.3164.31
64.31
2130803  农业保险保费补贴
64.3164.31
64.31
21399其他农林水支出30.00
30.00
30.00
2139999  其他农林水支出30.00
30.00
30.00
221住房保障支出
162.85162.85162.85

22102住房改革支出
162.85162.85162.85

2210201  住房公积金
162.85162.85162.85

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出3,008.36302商品和服务支出884.63310资本性支出
30101  基本工资783.6830201  办公费30.3931001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴454.2530202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金377.6930203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费32.7530204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资526.5830205  水费5.3531006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费233.9930206  电费3.0031007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费109.3330207  邮电费46.1731008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费144.0230208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费14.0830209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费6.7930211  差旅费312.0731011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金162.8530212  因公出国(境)费用2.7631012  拆迁补偿
30114  医疗费3.9030213  维修(护)费9.0331013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出158.4730214  租赁费19.7731019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助517.5330215  会议费0.3331021  文物和陈列品购置
30301  离休费11.4330216  培训费104.4631022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费20.4331099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金63.1730224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助374.5530225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费149.0031204  费用补贴
30307  医疗费补助27.6030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费40.1931299  其他对企业补助
30309  奖励金13.6730229  福利费33.71399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费32.2239906  赠与
30399  其他个人和家庭的补助支出27.1230239  其他交通费用67.4239907  国家赔偿费用支出



30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出8.3439999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计3,525.89公用经费合计884.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会


2019年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
                                      机构运行信息表














公开08表
公开部门:重庆市大足区农业农村委员会
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费884.63
(一)支出合计70.5064.28(一)行政单位884.63
  1.因公出国(境)费
2.76(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费35.0032.22五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)7
    (2)公务用车运行维护费35.0032.22  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费35.5029.31  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费35.5029.31  3.机要通信用车
         其中:外事接待费

  4.应急保障用车1
    (2)国(境)外接待费

  5.执法执勤用车3
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车3
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)1  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)7(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)498六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计99.98
  6.国内公务接待人次(人)2,040     1.政府采购货物支出99.98
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费7.000.42        其中:授予小微企业合同金额
三、培训费32.85263.67

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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