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[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00055 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2022-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00055 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2022-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-02 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区社会福利服务中心2022年单位预算情况说明
重庆市大足区社会福利服务中心
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区社会福利服务中心承担为全区社会福利事业发展提供服务的相关辅助性、事务性等具体工作。
1.宣传、贯彻执行社会福利工作的法规、政策。
2.承担组织开展社会福利工作调研,并为主管部门提供建议。
3.协助主管部门指导社会福利机构、养老机构、社区养老服务中心(站)的业务工作。
4.承担组织开展培训、评估、评审的事务性工作。
5.承担指导各镇街督促养老机构开展各项工作。
6.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区社会福利服务中心为重庆市大足区民政局管理的正科级公益一类事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数114.75万元,其中:一般公共预算拨款114.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加15.4万元,主要是一般公共预算拨款增加15.4万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数114.75万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.6万元,社会保障和就业支出104.45万元,卫生健康支出4.93万元,住房保障支出4.77万元。支出较去年增加15.4万元,主要是基本支出增加52.96万元,项目支出较少37.56万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入114.75万元,一般公共预算财政拨款支出114.75万元,比2021年增加15.4万元。其中:基本支出114.75万元,比2021年增加52.96万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年减少37.56万元,主要原因是双桥敬老院经费减少等,主要用于社会福利等重点工作。
重庆市大足区社会福利服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.15万元,与2021年持平,主要原因是严格厉行节约,从严从紧编制“三公”经费预算,确保“三公”经费预算总规模较上年只减不增。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费0.15万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.重庆市大足区社会福利服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年未预算项目资金。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(单位预算公开联系人:曾丹,联系方式:43733774)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 114.75 | 一、本年支出 | 114.75 | 114.75 | ||
一般公共预算资金 | 114.75 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 104.45 | 104.45 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | |||
住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 114.75 | 支出合计 | 114.75 | 114.75 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 114.75 | 114.75 | ||
205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | |
20508 | 进修与培训 | 0.60 | 0.60 | |
2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.45 | 104.45 | |
20802 | 民政管理事务 | 94.79 | 94.79 | |
2080206 | 社会组织管理 | 94.79 | 94.79 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.54 | 9.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36 | 6.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 114.75 | 86.52 | 28.23 | |
301 | 工资福利支出 | 86.52 | 86.52 | |
30101 | 基本工资 | 20.62 | 20.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
30107 | 绩效工资 | 45.61 | 45.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.36 | 6.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.18 | 3.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 3.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
30113 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 | |
30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.23 | 26.23 | |
30201 | 办公费 | 4.78 | 4.78 | |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
30206 | 电费 | 0.80 | 0.80 | |
30207 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | |
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |
30217 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.79 | 0.79 | |
30229 | 福利费 | 1.19 | 1.19 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.65 | 5.65 | |
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.15 | 0.15 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
2082201 | 移民补助 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||
212 | 城乡社区支出 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
2120803 | 城市建设支出 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |||
2121301 | 城市公共设施 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | |||
213 | 农林水支出 | |||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | |||
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | |||
229 | 其他支出 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
230 | 转移性支出 | |||
23006 | 上解支出 | |||
2300603 | 政府性基金上解支出 | |||
231 | 债务还本支出 | |||
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | |||
2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | |||
232 | 债务付息支出 | |||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | |||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |||
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | |||
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |||
233 | 债务发行费用支出 | |||
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | |||
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |||
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
单位收支总表 | |||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 114.75 | 合计 | 114.75 |
一般公共预算资金 | 114.75 | 教育支出 | 0.60 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 104.45 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.93 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 4.77 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
单位收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 114.75 | 114.75 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
20508 | 进修与培训 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.45 | 104.45 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 94.79 | 94.79 | ||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 94.79 | 94.79 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.54 | 9.54 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36 | 6.36 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 |
表八 | ||||
单位支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 114.75 | 114.75 | ||
205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | |
20508 | 进修与培训 | 0.60 | 0.60 | |
2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.45 | 104.45 | |
20802 | 民政管理事务 | 94.79 | 94.79 | |
2080206 | 社会组织管理 | 94.79 | 94.79 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.54 | 9.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36 | 6.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区社会福利服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
A | 货物 | 2.00 | 2.00 |
表十 | |||||||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | ||||||||||
当年预算(万元) | 本级支出(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | |||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
(备注:本单位无项目资金预算收支,故此表无数据。) |