重庆市大足区社会福利服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区社会福利服务中心承担为全区社会福利事业发展提供服务的相关辅助性、事务性等具体工作。

1．宣传、贯彻执行社会福利工作的法规、政策。

2．承担组织开展社会福利工作调研，并为主管部门提供建议。

3．协助主管部门指导社会福利机构、养老机构、社区养老服务中心（站）的业务工作。

4．承担组织开展培训、评估、评审的事务性工作。

5．承担指导各镇街督促养老机构开展各项工作。

6．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区社会福利服务中心为重庆市大足区民政局管理的正科级公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数114.75万元，其中：一般公共预算拨款114.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加15.4万元，主要是一般公共预算拨款增加15.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数114.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.6万元，社会保障和就业支出104.45万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出4.77万元。支出较去年增加15.4万元，主要是基本支出增加52.96万元，项目支出较少37.56万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入114.75万元，一般公共预算财政拨款支出114.75万元，比2021年增加15.4万元。其中：基本支出114.75万元，比2021年增加52.96万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少37.56万元，主要原因是双桥敬老院经费减少等，主要用于社会福利等重点工作。

重庆市大足区社会福利服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.15万元，与2021年持平，主要原因是严格厉行节约，从严从紧编制“三公”经费预算，确保“三公”经费预算总规模较上年只减不增。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.15万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.重庆市大足区社会福利服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年未预算项目资金。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：曾丹，联系方式：43733774）