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[ 索引号 ] 11500111709319502T/2022-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2022-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区最低生活保障管理中心2022年单位预算情况说明

 

重庆市大足区最低生活保障管理中心

2022单位预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区最低生活保障管理中心承担全区城乡居民最低生活保障和临时救助日常管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻落实全区城乡居民最低生活保障制度,协助主管部门认定城乡居民享受低保待遇资格,承担全区城乡低保对象信息数据的录入,承担城乡低保救助相关信息的收集、统计、分析及上报工作。

2.协助主管部门开展救助家庭经济状况核查认定的日常事务性工作;接受各镇街救助对象的信息查询比对工作;承担网络信息的维护和管理工作。

3.承担临时救助日常管理事务工作。

4.承担城乡困难群众普查建档工作,协助主管部门核定困难群众对象。

5.协助主管部门开展精简退职职工定期定量救济工作。

6.协助主管部门指导并督促各镇街严格执行各项社会救助政策,协助处理专项资金拨付及安全发放工作。

7.接待并受理各项与城乡低保、临时救助、城乡困难群众、精简退职职工定期定量工作相关的群众来信、来电、来访,协助主管部门开展调查处理工作。

8.承担全区城乡低保、临时救助等相关政策的宣传解释工作。

9.协助主管部门开展襄渝铁路民兵民工救助工作。

10.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市大足区最低生活保障管理中心为重庆市大足区民政局管理的副处级公益一类事业单位,3个内设机构,分别为综合科、业务科和核查科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数159.38万元,其中:一般公共预算拨款159.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少19.06万元,主要是在职人员减少经费拨款减少19.06万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数159.38万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.87万元,社会保障和就业支出144.6万元,卫生健康支出6.94万元,住房保障支出6.98万元。支出较去年减少19.06万元,主要是基本支出减少19.06万元,项目支出持平

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入159.38万元,一般公共预算财政拨款支出159.38万元,比2021年减少19.06万元。其中:基本支出159.38万元,比2021年减少19.06万元,主要原因是在职人员减少等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2021持平

重庆市大足区最低生活保障管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022三公经费预算0.5万元,2021基本持平,主要原因是严格厉行节约,从严从紧编制“三公”经费预算,确保“三公”经费预算总规模较上年只减不增。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费0.5万元,2021基本持平;公务用车运行维护费0万元,2021持平;公务用车购置费0万元,2021持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费33.71万元,比上年减少11.89万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022未预算项目资金

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(单位预算公开联系人:曾丹联系方式:43733774   

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心


单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入159.38一、本年支出159.38159.38

一般公共预算资金159.38教育支出0.870.87

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出144.60144.60

国有资本经营预算资金
卫生健康支出6.946.94



住房保障支出6.986.98








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计159.38支出合计159.38159.38

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心
单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计159.38159.38
205教育支出0.870.87
20508进修与培训0.870.87
2050803培训支出0.870.87
208社会保障和就业支出144.60144.60
20802民政管理事务130.46130.46
2080201行政运行130.46130.46
20805行政事业单位养老支出13.9613.96
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.319.31
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.654.65
20899其他社会保障和就业支出0.170.17
2089999其他社会保障和就业支出0.170.17
210卫生健康支出6.946.94
21011行政事业单位医疗6.946.94
2101101行政单位医疗5.825.82
2101103公务员医疗补助1.121.12
221住房保障支出6.986.98
22102住房改革支出6.986.98
2210201住房公积金6.986.98
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心
单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计159.38125.6833.71
301工资福利支出125.68125.68
30101基本工资29.4229.42
30102津贴补贴30.7530.75
30103奖金37.4637.46
30108机关事业单位基本养老保险缴费9.319.31
30109职业年金缴费4.654.65
30110职工基本医疗保险缴费5.825.82
30112其他社会保障缴费0.170.17
30113住房公积金6.986.98
30114医疗费1.121.12
302商品和服务支出32.71
32.71
30201办公费4.00
4.00
30205水费0.20
0.20
30206电费2.00
2.00
30207邮电费2.50
2.50
30209物业管理费6.00
6.00
30211差旅费9.00
9.00
30216培训费0.87
0.87
30217公务接待费0.50
0.50
30226劳务费2.00
2.00
30228工会经费1.16
1.16
30229福利费1.74
1.74
30299其他商品和服务支出2.73
2.73
310资本性支出1.00
1.00
31002办公设备购置1.00
1.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心

单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.50



0.50


表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计


208社会保障和就业支出


20822大中型水库移民后期扶持基金支出


2082201移民补助


2082202基础设施建设和经济发展


212城乡社区支出


21203城乡社区公共设施


2120399其他城乡社区公共设施支出


21208国有土地使用权出让收入安排的支出


2120801征地和拆迁补偿支出


2120803城市建设支出


2120804农村基础设施建设支出


2120806土地出让业务支出


2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出


21213城市基础设施配套费安排的支出


2121301城市公共设施


2121302城市环境卫生


213农林水支出


21367三峡水库库区基金支出


2136799其他三峡水库库区基金支出


229其他支出


22960彩票公益金安排的支出


2296002用于社会福利的彩票公益金支出


2296003用于体育事业的彩票公益金支出


2296004用于教育事业的彩票公益金支出


2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出


2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


230转移性支出


23006上解支出


2300603政府性基金上解支出


231债务还本支出


23104地方政府专项债务还本支出


2310411国有土地使用权出让金债务还本支出


232债务付息支出


23204地方政府专项债务付息支出


2320411国有土地使用权出让金债务付息支出


2320433棚户区改造专项债券付息支出


2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出


233债务发行费用支出


23304地方政府专项债务发行费用支出


2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出


2330433棚户区改造专项债券发行费用支出


2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


单位收支总表




单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计159.38合计159.38
一般公共预算资金159.38教育支出0.87
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出144.60
国有资本经营预算资金
卫生健康支出6.94
财政专户管理资金
住房保障支出6.98
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


表七










单位收入总表












单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心







单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计159.38159.38







205教育支出0.870.87







20508进修与培训0.870.87







2050803培训支出0.870.87







208社会保障和就业支出144.60144.60







20802民政管理事务130.46130.46







2080201行政运行130.46130.46







20805行政事业单位养老支出13.9613.96







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.319.31







2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.654.65







20899其他社会保障和就业支出0.170.17







2089999其他社会保障和就业支出0.170.17







210卫生健康支出6.946.94







21011行政事业单位医疗6.946.94







2101101行政单位医疗5.825.82







2101103公务员医疗补助1.121.12







221住房保障支出6.986.98







22102住房改革支出6.986.98







2210201住房公积金6.986.98







表八



单位支出总表





单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心
单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计159.38159.38
205教育支出0.870.87
20508进修与培训0.870.87
2050803培训支出0.870.87
208社会保障和就业支出144.60144.60
20802民政管理事务130.46130.46
2080201行政运行130.46130.46
20805行政事业单位养老支出13.9613.96
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.319.31
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.654.65
20899其他社会保障和就业支出0.170.17
2089999其他社会保障和就业支出0.170.17
210卫生健康支出6.946.94
21011行政事业单位医疗6.946.94
2101101行政单位医疗5.825.82
2101103公务员医疗补助1.121.12
221住房保障支出6.986.98
22102住房改革支出6.986.98
2210201住房公积金6.986.98
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区最低生活保障管理中心






单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计1.001.00







A货物1.001.00







表十










2022年项目资金绩效目标表
编制单位:
单位:万元
项目名称
业务主管部门
当年预算(万元)
本级支出(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值































































(备注:本单位无项目资金预算收支,故此表无数据。)







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