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[ 索引号 ] 11500111709319502T/2022-00051 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2022-00051
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区救助管理站2022年单位预算情况说明

 

重庆市大足区救助管理站

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区救助管理站(重庆市大足区未成年人救助保护中心)承担对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,落实未成年人救助保护相关辅助性、事务性等具体工作。

1协助主管部门开展救助管理日常救助管理的具体事务性工作,建立健全岗位责任制、安全责任制、工作人员行为规范等规章制度,实行规范化管理。

2对进入救助管理的受助人员做好救助管理系统情况入记录,告知其注意事项和应遵守的各项规章制度,并进行档案管理。

3按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,协助主管部门开展相关救助工作。

4劝导流浪乞讨人员到内接受救助。保障受助人员在内人身安全和随身携带物品的安全,维护内秩序。

5协助配合公安、城管、镇街单位开展依法治理影响市容市貌的职业乞讨行为,承担流浪未成年人救助保护工作。

6.宣传农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策。

7.承担农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、建档更新、业务培训等工作。

8完成主管部门交办的其他任务

(二)单位构成

重庆市大足区救助管理站挂重庆市大足区未成年人救助保护中心牌子,为重庆市大足区民政局管理的正科级公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数82.86万元,其中:一般公共预算拨款82.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少20.65万元,主要是一般公共预算拨款减少20.65万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数82.86万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.4万元,社会保障和就业支出76.19万元,卫生健康支出3.11万元,住房保障支出3.16万元。支出较去年减少20.65万元,主要是基本支出减少20.65万元,项目支出持平

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入82.86万元,一般公共预算财政拨款支出82.86万元,比2021减少20.65万元。其中:基本支出82.86万元,比2021减少20.65万元,主要原因是在职人员减少等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2021持平

重庆市大足区救助管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022三公经费预算4万元,2021持平,主要原因是严格厉行节约,从严从紧编制“三公”经费预算,确保“三公”经费预算总规模较上年只减不增。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费0万元,2021持平;公务用车运行维护费4万元,2021持平;公务用车购置费0万元,2021持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费18.54万元,比上年减少7.87万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022未预算项目资金

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(单位预算公开联系人:曾丹联系方式:43733774  

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区救助管理站


单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入82.86一、本年支出82.8682.86

一般公共预算资金82.86教育支出0.400.40

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出76.1976.19

国有资本经营预算资金
卫生健康支出3.113.11



住房保障支出3.163.16








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计82.86支出合计82.8682.86

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区救助管理站
单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计82.8682.86
205教育支出0.400.40
 20508 进修与培训0.400.40
  2050803  培训支出0.400.40
208社会保障和就业支出76.1976.19
 20802 民政管理事务60.9960.99
  2080201  行政运行60.9960.99
 20805 行政事业单位养老支出15.1215.12
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.214.21
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.112.11
  2080599  其他行政事业单位养老支出8.808.80
 20899 其他社会保障和就业支出0.080.08
  2089999  其他社会保障和就业支出0.080.08
210卫生健康支出3.113.11
 21011 行政事业单位医疗3.113.11
  2101101  行政单位医疗2.632.63
  2101103  公务员医疗补助0.480.48
221住房保障支出3.163.16
 22102 住房改革支出3.163.16
  2210201  住房公积金3.163.16
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区救助管理站
单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计82.8664.3218.54
301工资福利支出55.5255.52
 30101 基本工资14.1114.11
 30102 津贴补贴12.5812.58
 30103 奖金16.1616.16
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费4.214.21
 30109 职业年金缴费2.112.11
 30110 职工基本医疗保险缴费2.632.63
 30112 其他社会保障缴费0.080.08
 30113 住房公积金3.163.16
 30114 医疗费0.480.48
302商品和服务支出18.54
18.54
 30201 办公费1.50
1.50
 30205 水费0.10
0.10
 30206 电费1.00
1.00
 30207 邮电费1.20
1.20
 30209 物业管理费2.20
2.20
 30211 差旅费4.00
4.00
 30216 培训费0.40
0.40
 30226 劳务费2.00
2.00
 30228 工会经费0.53
0.53
 30229 福利费0.79
0.79
 30231 公务用车运行维护费4.00
4.00
 30299 其他商品和服务支出0.83
0.83
303对个人和家庭的补助8.808.80
 30307 医疗费补助0.800.80
 30399 其他对个人和家庭的补助8.008.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区救助管理站

单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.00
4.00
4.00
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区救助管理站
单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计


208社会保障和就业支出


 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出


  2082201  移民补助


  2082202  基础设施建设和经济发展


212城乡社区支出


 21203 城乡社区公共设施


  2120399  其他城乡社区公共设施支出


 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出


  2120801  征地和拆迁补偿支出


  2120803  城市建设支出


  2120804  农村基础设施建设支出


  2120806  土地出让业务支出


  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


 21213 城市基础设施配套费安排的支出


  2121301  城市公共设施


  2121302  城市环境卫生


213农林水支出


 21367 三峡水库库区基金支出


  2136799  其他三峡水库库区基金支出


229其他支出


 22960 彩票公益金安排的支出


  2296002  用于社会福利的彩票公益金支出


  2296003  用于体育事业的彩票公益金支出


  2296004  用于教育事业的彩票公益金支出


  2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出


  2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


  2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


230转移性支出


 23006 上解支出


  2300603  政府性基金上解支出


231债务还本支出


 23104 地方政府专项债务还本支出


  2310411  国有土地使用权出让金债务还本支出


232债务付息支出


 23204 地方政府专项债务付息支出


  2320411  国有土地使用权出让金债务付息支出


  2320433  棚户区改造专项债券付息支出


  2320498  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出


233债务发行费用支出


 23304 地方政府专项债务发行费用支出


  2330411  国有土地使用权出让金债务发行费用支出


  2330433  棚户区改造专项债券发行费用支出


  2330498  其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出


 (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


单位收支总表




单位:重庆市大足区救助管理站单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计82.86合计82.86
一般公共预算资金82.86教育支出0.40
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出76.19
国有资本经营预算资金
卫生健康支出3.11
财政专户管理资金
住房保障支出3.16
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










单位收入总表












单位:重庆市大足区救助管理站







单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计82.8682.86







205教育支出0.400.40







 20508 进修与培训0.400.40







  2050803  培训支出0.400.40







208社会保障和就业支出76.1976.19







 20802 民政管理事务60.9960.99







  2080201  行政运行60.9960.99







 20805 行政事业单位养老支出15.1215.12







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.214.21







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.112.11







  2080599  其他行政事业单位养老支出8.808.80







 20899 其他社会保障和就业支出0.080.08







  2089999  其他社会保障和就业支出0.080.08







210卫生健康支出3.113.11







 21011 行政事业单位医疗3.113.11







  2101101  行政单位医疗2.632.63







  2101103  公务员医疗补助0.480.48







221住房保障支出3.163.16







 22102 住房改革支出3.163.16







  2210201  住房公积金3.163.16







表八



单位支出总表





单位:重庆市大足区救助管理站
单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计82.8682.86
205教育支出0.400.40
 20508 进修与培训0.400.40
  2050803  培训支出0.400.40
208社会保障和就业支出76.1976.19
 20802 民政管理事务60.9960.99
  2080201  行政运行60.9960.99
 20805 行政事业单位养老支出15.1215.12
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.214.21
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.112.11
  2080599  其他行政事业单位养老支出8.808.80
 20899 其他社会保障和就业支出0.080.08
  2089999  其他社会保障和就业支出0.080.08
210卫生健康支出3.113.11
 21011 行政事业单位医疗3.113.11
  2101101  行政单位医疗2.632.63
  2101103  公务员医疗补助0.480.48
221住房保障支出3.163.16
 22102 住房改革支出3.163.16
  2210201  住房公积金3.163.16
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区救助管理站






单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计









A货物









B工程









C服务









 (备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。)






表十










2022年项目资金绩效目标表
编制单位:
单位:万元
项目名称
业务主管部门
当年预算(万元)
本级支出(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值































































 (备注:本单位无项目资金预算收支,故此表无数据。)







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