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[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2021-00043 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2019-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2019-03-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2021-00043 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2019-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2019-03-05 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区民政局2019年部门预算情况说明
重庆市大足区民政局
2019年部门预算情况说明
单位基本情况
重庆市大足区民政局是重庆市大足区人民政府负责社会救助、社会福利等职能的工作部门。机构规格为正处级。
职能职责。
贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,拟定民政工作的近期工作计划与改革发展,并组织实施和监督检查;承担依法对全区性社团和民办非企业单位进行登记管理和监察的责任;落实社会救助政策和标准,制定救助工作计划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责救助管理站日常救助管理工作;贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作;落实行政区划规划和政策;承办区以下行政区划调整的申报工作;主管地名工作;负责全区行政区划界限管理工作;拟定社会福利事业发展规划和落实各类福利设施标准并组织实施;负责特困人员的供养和管理工作;负责孤儿的供养、敬老院的管理、高龄老人的高龄津贴等工作,负责养老体系建设的管理;组织拟定促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行福利彩票发行管理方法,监督指导全区福利资金的管理使用;执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革;负责办理婚姻登记、撤销受胁迫的婚姻;负责开展收养工作;落实社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理,负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚;承办区政府交办的其他事项。
按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将民政局代管的老龄委改由卫生健康委员会代管;将民政局的退役军人优抚安置职能整合,重新组建退役军人事务局;将民政局的救灾职能整合,重新组建应急管理局;将民政局的医疗救助职能整合,重新组建医疗保障局。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。
(二)单位构成。
区民政局内设有6个职能科室,分别为办公室、社会救助科、社会事务和福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、计划财务科。优抚安置科、救灾救济科、老龄办综合科由于机构改革将其职能职责划出。
区民政局有直属事业单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位1个,即区社会组织管理中心。区军队离退休干部服务中心、区烈士陵园管理中心由于机构改革将其职能职责划出。
部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入20776.72万元,一般公共预算财政拨款支出20776.72万元,比2018年减少7434.47万元。其中:基本支出1376.81万元,比2018年增加349.32万元,主要原因是政策性增支因素等,主要用于保障局系统在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19399.91万元,比2018年减少7783.79万元,主要原因是退役军人优抚安置职能整合,减少优抚对象生活补助金和优抚对象医疗补助金年初预算;城乡低保金、城乡特困供养金减少等。
本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算20.1万元,与2018年相当。其中:公务接待费5.1万元,与2018年相当;公务用车运行维护费15万元,与2018年相当;2018年、2019年均未预算因公出国(境)费用及公务用车购置费。
其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费397.15万元,比上年增加227.2万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额259.22万元,其中:政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.22万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19399.91万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。
电话:023-43733774
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 20776.72 | 一、本年支出 | 20776.72 | 20776.72 | ||
一般公共预算拨款 | 20776.72 | 社会保障和就业支出 | 18570.37 | 18570.37 | ||
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 2153.32 | 2153.32 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 53.03 | 53.03 | |||
二、上年结转 | 0.00 | |||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 20776.72 | 支出总数 | 20776.72 | 20776.72 | 0.00 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 28211.19 | 20776.72 | 1376.81 | 19399.91 | |
205 | 教育支出 | 83.70 | |||
20508 | 进修及培训 | 83.70 | |||
2050803 | 培训支出 | 83.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24667.34 | 18570.37 | 1270.46 | 17299.91 |
20802 | 民政管理事务 | 2173.62 | 1562.69 | 1079.81 | 482.88 |
2080201 | 行政运行 | 877.90 | 880.77 | 880.77 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 631.11 | |||
2080204 | 拥军优属 | 25.00 | |||
2080206 | 民间组织管理 | 30.00 | 214.04 | 199.04 | 15.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 100.00 | 61.00 | 61.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49.00 | 150.88 | 150.88 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 460.60 | 256.00 | 256.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.60 | 188.44 | 188.44 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.39 | 88.39 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64.69 | 64.69 | ||
20808 | 抚恤 | 2106.26 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 260.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1509.26 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 282.00 | |||
20809 | 退役安置 | 584.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 574.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 10.00 | |||
20810 | 社会福利 | 1170.20 | 1853.33 | 1853.33 | |
2081001 | 儿童福利 | 10.00 | 185.00 | 185.00 | |
2081002 | 老年福利 | 1160.20 | 1668.33 | 1668.33 | |
20811 | 残疾人事业 | 803.66 | 1320.00 | 1320.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 803.66 | 1320.00 | 1320.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 11300.00 | 8583.00 | 8583.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2400.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8900.00 | 6583.00 | 6583.00 | |
20820 | 临时救助 | 2140.00 | 1130.00 | 1130.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 2040.00 | 1020.00 | 1020.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 | 110.00 | 110.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 3880.00 | 3300.00 | 3300.00 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1266.00 | 600.00 | 600.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2614.00 | 2700.00 | 2700.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 470.00 | 630.70 | 630.70 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 345.00 | 505.70 | 505.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3407.57 | 2153.32 | 53.32 | 2100.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.90 | 53.32 | 53.32 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.82 | 36.04 | 36.04 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 10.08 | 10.08 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | ||
21013 | 医疗救助 | 1787.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1787.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 1566.67 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1566.67 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 100.00 | 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.58 | 53.03 | 53.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 52.58 | 53.03 | 53.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.58 | 53.03 | 53.03 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1376.81 | 979.66 | 397.15 | |
301 | 工资福利支出 | 911.82 | 911.82 | |
30101 | 基本工资 | 219.47 | 219.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 146.68 | 146.68 | |
30103 | 奖金 | 27.18 | 27.18 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 11.93 | 11.93 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 27.85 | 27.85 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.39 | 88.39 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.36 | 35.36 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.57 | 37.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.20 | 7.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 10.76 | |
30113 | 住房公积金 | 53.03 | 53.03 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 246.40 | 246.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 397.15 | 397.15 | |
30201 | 办公费 | 25.00 | 25.00 | |
30205 | 水费 | 1.70 | 1.70 | |
30206 | 电费 | 9.50 | 9.50 | |
30207 | 邮电费 | 27.00 | 27.00 | |
30209 | 物业管理费 | 49.00 | 49.00 | |
30211 | 差旅费 | 102.60 | 102.60 | |
30215 | 会议费 | 22.00 | 22.00 | |
3021601 | 培训费 | 6.63 | 6.63 | |
30217 | 公务接待费 | 5.10 | 5.10 | |
30226 | 劳务费 | 16.00 | 16.00 | |
30228 | 工会经费 | 8.84 | 8.84 | |
30229 | 福利费 | 13.26 | 13.26 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 40.22 | 40.22 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.30 | 55.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.84 | 67.84 | |
30305 | 生活补助 | 8.34 | 8.34 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 59.50 | 59.50 |
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||
15.10 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.10 | 15.10 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.10 |
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 20776.72 | 社会保障和就业支出 | 18570.37 |
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 2153.32 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 53.03 |
事业收入 | 0.00 | ||
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 20776.72 | 本年支出合计 | 20776.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 20776.72 | 支出总计 | 20776.72 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 20,776.72 | 20,776.72 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,570.37 | 18,570.37 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,562.69 | 1,562.69 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 880.77 | 880.77 | ||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 214.04 | 214.04 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 61.00 | 61.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 150.88 | 150.88 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 256.00 | 256.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.44 | 188.44 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.39 | 88.39 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64.69 | 64.69 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 1,591.33 | 1,591.33 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 185.00 | 185.00 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,406.33 | 1,406.33 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,582.00 | 1,582.00 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,582.00 | 1,582.00 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 8,583.00 | 8,583.00 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,583.00 | 6,583.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 1,130.00 | 1,130.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 630.70 | 630.70 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125.00 | 125.00 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 505.70 | 505.70 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,153.32 | 2,153.32 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.32 | 53.32 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.04 | 36.04 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 53.03 | 53.03 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.03 | 53.03 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 53.03 | 53.03 | ||||||||
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 20,776.72 | 1,376.81 | 19,399.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,570.37 | 1,270.46 | 17,299.91 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,562.69 | 1,079.81 | 482.88 | |||
2080201 | 行政运行 | 880.77 | 880.77 | ||||
2080206 | 民间组织管理 | 214.04 | 199.04 | 15.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 61.00 | 61.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 150.88 | 150.88 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 256.00 | 256.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.44 | 188.44 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.39 | 88.39 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64.69 | 64.69 | ||||
20810 | 社会福利 | 1,591.33 | 1,591.33 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 185.00 | 185.00 | ||||
2081002 | 老年福利 | 1,406.33 | 1,406.33 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1,582.00 | 1,582.00 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,582.00 | 1,582.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 8,583.00 | 8,583.00 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,583.00 | 6,583.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 1,130.00 | 1,130.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 110.00 | 110.00 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 600.00 | 600.00 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 630.70 | 630.70 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125.00 | 125.00 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 505.70 | 505.70 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,153.32 | 53.32 | 2,100.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.32 | 53.32 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.04 | 36.04 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | ||||
21013 | 医疗救助 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 53.03 | 53.03 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 53.03 | 53.03 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 53.03 | 53.03 | ||||