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[ 索引号 ] 11500111709319502T/2021-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2021-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区民政局2021年部门预算情况说明

 

重庆市大足区民政局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执行监督。

3.贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,承办区以下行政区划调整的申报工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责民政行政审批工作和权力清单事项,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14.负责民政行业内的安全监督管理,承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。

15.负责机关、直属单位党建工作,指导社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18.有关职责分工。

1)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2)与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。

(二)单位构成。

区民政局设有9个内设机构,分别为办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科(行政审批科、安全生产监督管理科)、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委(人事科)。  

区民政局有下属事业单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,分别为区最低生活保障管理中心区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所;事业单位2个,即区社会组织管理中心、区社会福利服务中心。以上6个事业单位均未独立核算,所有收支全部纳入区民政局2021年度部门预算

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数41882.74万元,其中:一般公共预算拨款41882.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加8733.91万元,主要是民政管理事务(区划地名工作经费、应急救助基金、全国婚俗改革试点经费)、社会救助(民政对象生活补助金)经费拨款增加8733.91万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数41882.74万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出41791.93万元,卫生健康支出45.21万元,住房保障支出45.61万元。支出较去年增加8733.91万元,主要是基本支出增加31.32万元,项目支出增加8702.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入41882.74万元,一般公共预算财政拨款支出41882.74万元,比2020年增加8733.91万元。其中:基本支出1116.00万元,比2020年增加31.32万元,主要原因是在职人员按政策调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出40766.74万元,比2020年增加8702.59万元,主要原因是新增全国婚俗改革试点工作、增加区划地名工作量、民政对象救助标准提高等,主要用于民政管理事务、社会救助等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.05万元,比2020年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2020年持平;公务接待费4.05万元,比2020年减少1.05万元,主要原因是严格厉行节约,强化公务接待支出管理,控制和压缩“公务接待费”支出;公务用车运行维护费16万元,比2020年增加1万元,主要原因是本单位外出学习、交流、培训、检查工作力度增大;公务用车购置费0万元,2020年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费264.25万元,比上年减少8.02万元,主要原因为人员和公务用车预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额133.75万元:政府采购货物预算28.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购133.75万元:政府采购货物预算28.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40,766.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人蒋恩淑       联系方式:(蒋恩淑,电话:023-43733774

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入41,670.74   一、本年支出41,882.7441,882.74

一般公共预算拨款41,670.74社会保障和就业支出41,791.9341,791.93

政府性基金预算拨款
卫生健康支出45.2145.21

国有资本经营预算拨款
住房保障支出45.6145.61

  二、上年结转212.00




一般公共预算拨款212.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数41,882.74支出总数41,882.7441,882.740.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计41,882.741,116.0040,766.74
208社会保障和就业支出41,791.931,025.1940,766.74
20802民政管理事务4,373.35856.773,516.59
2080201行政运行699.44699.44
2080202一般行政管理事务1,510.00
1,510.00
2080206社会组织管理183.42157.3226.10
2080207行政区划和地名管理1,182.53
1,182.53
2080208基层政权建设和社区治理143.98
143.98
2080299其他民政管理事务支出653.98
653.98
20805行政事业单位养老支出167.28167.28
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.8160.81
2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.4030.40
2080599其他行政事业单位养老支出76.0776.07
20810社会福利2,112.44
2,112.44
2081001儿童福利263.60
263.60
2081002老年福利1,839.10
1,839.10
2081004殡葬9.75
9.75
20811残疾人事业2,113.00
2,113.00
2081107残疾人生活和护理补贴2,113.00
2,113.00
20819最低生活保障23,720.20
23,720.20
2081901城市最低生活保障金支出6,089.00
6,089.00
2081902农村最低生活保障金支出17,631.20
17,631.20
20820临时救助1,212.62
1,212.62
2082001临时救助支出1,050.75
1,050.75
2082002流浪乞讨人员救助支出161.87
161.87
20821特困人员救助供养5,986.58
5,986.58
2082101城市特困人员救助供养支出500.00
500.00
2082102农村特困人员救助供养支出5,486.58
5,486.58
20825其他生活救助2,105.31
2,105.31
2082501其他城市生活救助830.29
830.29
2082502其他农村生活救助1,275.03
1,275.03
20899其他社会保障和就业支出1.141.14
2089999其他社会保障和就业支出1.141.14
210卫生健康支出45.2145.21
21011行政事业单位医疗45.2145.21
2101101行政单位医疗31.0831.08
2101102事业单位医疗6.926.92
2101103公务员医疗补助5.765.76
2101199其他行政事业单位医疗支出1.441.44
221住房保障支出45.6145.61
22102住房改革支出45.6145.61
2210201住房公积金45.6145.61
 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计1,116.00851.75264.25
301工资福利支出773.70773.70
  30101  基本工资198.56198.56
  30102  津贴补贴119.50119.50
  30103  奖金23.4823.48
30107绩效工资31.5431.54
  3010701  奖励绩效工资9.469.46
  3010702  基础绩效工资22.0822.08
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费60.8160.81
  30109  职业年金缴费30.4030.40
  30110  职工基本医疗保险缴费32.3032.30
  30111  公务员医疗补助缴费5.765.76
  30112  其他社会保障缴费13.2113.21
  30113  住房公积金45.6145.61
  30199  其他工资福利支出212.53212.53
302商品和服务支出264.25
264.25
  30201  办公费24.00
24.00
  30205  水费1.20
1.20
  30206  电费12.00
12.00
  30207  邮电费15.00
15.00
  30209  物业管理费31.50
31.50
  30211  差旅费75.00
75.00
  30215  会议费1.00
1.00
30216培训费5.70
5.70
  3021601  培训费5.70
5.70
  30217  公务接待费4.05
4.05
  30226  劳务费15.00
15.00
  30228  工会经费7.60
7.60
  30229  福利费11.40
11.40
  30231  公务用车运行维护费16.00
16.00
  30239  其他交通费用31.18
31.18
  30299  其他商品和服务支出13.63
13.63
303对个人和家庭的补助78.0578.05
  30305  生活补助7.657.65
  30399  其他对个人和家庭的补助支出70.4070.40
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
20.050.0016.000.0016.004.05






表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







本单位无政府性基金收支,故此表无数据。



表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入41,882.74社会保障和就业支出41,791.93
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出45.21
国有资本经营预算拨款收入0.00住房保障支出45.61
事业收入0.00

事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计41,882.74本年支出合计41,882.74
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计41,882.74支出总计41,882.74
表七











部门收入总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计41,882.74
41,882.74







208社会保障和就业支出41,791.93
41,791.93







20802民政管理事务4,373.35
4,373.35







2080201行政运行699.44
699.44







2080202一般行政管理事务1,510.00
1,510.00







2080206社会组织管理183.42
183.42







2080207行政区划和地名管理1,182.53
1,182.53







2080208基层政权建设和社区治理143.98
143.98







2080299其他民政管理事务支出653.98
653.98







20805行政事业单位养老支出167.28
167.28







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.81
60.81







2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.40
30.40







2080599其他行政事业单位养老支出76.07
76.07







20810社会福利2,112.44
2,112.44







2081001儿童福利263.60
263.60







2081002老年福利1,839.10
1,839.10







2081004殡葬9.75
9.75







20811残疾人事业2,113.00
2,113.00







2081107残疾人生活和护理补贴2,113.00
2,113.00







20819最低生活保障23,720.20
23,720.20







2081901城市最低生活保障金支出6,089.00
6,089.00







2081902农村最低生活保障金支出17,631.20
17,631.20







20820临时救助1,212.62
1,212.62







2082001临时救助支出1,050.75
1,050.75







2082002流浪乞讨人员救助支出161.87
161.87







20821特困人员救助供养5,986.58
5,986.58







2082101城市特困人员救助供养支出500.00
500.00







2082102农村特困人员救助供养支出5,486.58
5,486.58







20825其他生活救助2,105.31
2,105.31







2082501其他城市生活救助830.29
830.29







2082502其他农村生活救助1,275.03
1,275.03







20899其他社会保障和就业支出1.14
1.14







2089999其他社会保障和就业支出1.14
1.14







210卫生健康支出45.21
45.21







21011行政事业单位医疗45.21
45.21







2101101行政单位医疗31.08
31.08







2101102事业单位医疗6.92
6.92







2101103公务员医疗补助5.76
5.76







2101199其他行政事业单位医疗支出1.44
1.44







221住房保障支出45.61
45.61







22102住房改革支出45.61
45.61







2210201住房公积金45.61
45.61







表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计41,882.741,116.0040,766.74


208社会保障和就业支出41,791.931,025.1940,766.74


20802民政管理事务4,373.35856.773,516.59


2080201行政运行699.44699.44



2080202一般行政管理事务1,510.00
1,510.00


2080206社会组织管理183.42157.3226.10


2080207行政区划和地名管理1,182.53
1,182.53


2080208基层政权建设和社区治理143.98
143.98


2080299其他民政管理事务支出653.98
653.98


20805行政事业单位养老支出167.28167.28



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.8160.81



2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.4030.40



2080599其他行政事业单位养老支出76.0776.07



20810社会福利2,112.44
2,112.44


2081001儿童福利263.60
263.60


2081002老年福利1,839.10
1,839.10


2081004殡葬9.75
9.75


20811残疾人事业2,113.00
2,113.00


2081107残疾人生活和护理补贴2,113.00
2,113.00


20819最低生活保障23,720.20
23,720.20


2081901城市最低生活保障金支出6,089.00
6,089.00


2081902农村最低生活保障金支出17,631.20
17,631.20


20820临时救助1,212.62
1,212.62


2082001临时救助支出1,050.75
1,050.75


2082002流浪乞讨人员救助支出161.87
161.87


20821特困人员救助供养5,986.58
5,986.58


2082101城市特困人员救助供养支出500.00
500.00


2082102农村特困人员救助供养支出5,486.58
5,486.58


20825其他生活救助2,105.31
2,105.31


2082501其他城市生活救助830.29
830.29


2082502其他农村生活救助1,275.03
1,275.03


20899其他社会保障和就业支出1.141.14



2089999其他社会保障和就业支出1.141.14



210卫生健康支出45.2145.21



21011行政事业单位医疗45.2145.21



2101101行政单位医疗31.0831.08



2101102事业单位医疗6.926.92



2101103公务员医疗补助5.765.76



2101199其他行政事业单位医疗支出1.441.44



221住房保障支出45.6145.61



22102住房改革支出45.6145.61



2210201住房公积金45.6145.61




表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类28.750.0028.750.000.000.000.000.000.000.00
服务类105.000.00105.000.000.000.000.000.000.000.00
工程类




















表十

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称重庆市大足区民政局预算支出总量(万元)41882.74

当年整体绩效目标一是强化政府托底保障职责,切实保障低保对象、特困人员等4万人困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感。二是珠溪、高升2个敬老院纳入提档升级改造,主要改公共洗浴、改热水供应、改老年房间标准、添置设施设备等,改善集中照护机构设施和照护条件,提高服务管理品质。三是完成全区309个(村)社区换届选举工作,选准配齐、配强配优村级“两委”班子,提升基层治理能力和水平。四是在6个镇街70个村(社区)设置村(社区)地名标志牌280块。五是完成10个镇街的行政区域界线勘定。六是建立完善居家养老服务体系,在8个镇街开展居家养老服务,惠及特殊困难老年人4000人。


绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值

城乡低保对象人数5%35000

特困供养人数2%5300

慰问困难群众人次3%人次36000

居家养老服务惠及特殊困难老年人人数2%4000

行政区域界线勘定长度2%公里311

设置安装地名标志牌数量2%280

升级改造敬老院数量2%2

救助标准2%
稳步提高

生活不能自理特困人员集中供养率3%%55

补助对象认定准确率3%%98

通过银行代发补助占比5%%=100

发放记录规范完整率3%%98

困难群众基本生活救助生活费按时发放率2%%=100

流浪乞讨人员求助信息响应时间3%小时0.5

不符合条件对象停发响应时间3%
发现不符合,即停

高龄失能养老服务补贴人均月发放标准3%200

城乡低保金按规定标准发放率5%%=100

困难群众丧葬费补助标准2%元/人1500

困难群众生活水平提升情况2%
有所提升

节约土地资源2%
稳步提高

困难群众基本生活救助保障制度2%

进一步完善

政策知晓率2%%90

救助对象满意度5%%85

部门目标合理性6%
达标

部门决策规范性3%
合格

部门决策民主性2%
达标

内控制度完备性3%
达标

资金支出合规性3%
达标

资金使用有效性4%
合格

管理制度健全性3%
健全

制度执行有效性5%
达标

质量可控性6%
可控

表十一





2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区民政局
单位:万元
专项资金名称城乡低保金业务主管部门重庆市大足区民政局
当年预算23720.2区级支出23720.2
补助镇街
项目概况强化政府托底保障职责,及时按上级文件要求调整补助标准,切实保障约3.5万低保对象基本生活,做到应保尽保。
立项依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》
当年绩效目标强化政府托底保障职责,切实保障3.5万低保对象基本生活,做到应保尽保,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让其有更多的获得感。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
保障城乡低保对象人数1535000
救助标准12
稳步提高
通过银行代发补助占比15%100
发放记录规范完整率8%98
困难群众基本生活救助生活费按时发放率15%100
生活水平提升情况15
有所提升
困难群众基本生活救助保障制度5
进一步完善
政策知晓率5%90
救助对象满意度10%80
联系人:罗莎


联系电话:43733012


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