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[ 索引号 ] 11500111709319502T/2021-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2021-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区民政局2021年部门预算情况说明

 

重庆市大足区民政局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执行监督。

3.贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,承办区以下行政区划调整的申报工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责民政行政审批工作和权力清单事项,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14.负责民政行业内的安全监督管理,承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。

15.负责机关、直属单位党建工作,指导社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18.有关职责分工。

1)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2)与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。

(二)单位构成。

区民政局设有9个内设机构,分别为办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科(行政审批科、安全生产监督管理科)、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委(人事科)。  

区民政局有下属事业单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,分别为区最低生活保障管理中心区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所;事业单位2个,即区社会组织管理中心、区社会福利服务中心。以上6个事业单位均未独立核算,所有收支全部纳入区民政局2021年度部门预算

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数41882.74万元,其中:一般公共预算拨款41882.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加8733.91万元,主要是民政管理事务(区划地名工作经费、应急救助基金、全国婚俗改革试点经费)、社会救助(民政对象生活补助金)经费拨款增加8733.91万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数41882.74万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出41791.93万元,卫生健康支出45.21万元,住房保障支出45.61万元。支出较去年增加8733.91万元,主要是基本支出增加31.32万元,项目支出增加8702.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入41882.74万元,一般公共预算财政拨款支出41882.74万元,比2020年增加8733.91万元。其中:基本支出1116.00万元,比2020年增加31.32万元,主要原因是在职人员按政策调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出40766.74万元,比2020年增加8702.59万元,主要原因是新增全国婚俗改革试点工作、增加区划地名工作量、民政对象救助标准提高等,主要用于民政管理事务、社会救助等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.05万元,比2020年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2020年持平;公务接待费4.05万元,比2020年减少1.05万元,主要原因是严格厉行节约,强化公务接待支出管理,控制和压缩“公务接待费”支出;公务用车运行维护费16万元,比2020年增加1万元,主要原因是本单位外出学习、交流、培训、检查工作力度增大;公务用车购置费0万元,2020年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费264.25万元,比上年减少8.02万元,主要原因为人员和公务用车预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额133.75万元:政府采购货物预算28.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购133.75万元:政府采购货物预算28.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40,766.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人蒋恩淑       联系方式:(蒋恩淑,电话:023-43733774

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
收  入 支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 41,670.74 一、本年支出 41,882.74 41,882.74

一般公共预算拨款 41,670.74 社会保障和就业支出 41,791.93 41,791.93

政府性基金预算拨款
卫生健康支出 45.21 45.21

国有资本经营预算拨款
住房保障支出 45.61 45.61

二、上年结转 212.00




一般公共预算拨款 212.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数 41,882.74 支出总数 41,882.74 41,882.74 0.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 41,882.74 1,116.00 40,766.74
208 社会保障和就业支出 41,791.93 1,025.19 40,766.74
20802 民政管理事务 4,373.35 856.77 3,516.59
2080201 行政运行 699.44 699.44
2080202 一般行政管理事务 1,510.00
1,510.00
2080206 社会组织管理 183.42 157.32 26.10
2080207 行政区划和地名管理 1,182.53
1,182.53
2080208 基层政权建设和社区治理 143.98
143.98
2080299 其他民政管理事务支出 653.98
653.98
20805 行政事业单位养老支出 167.28 167.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.81 60.81
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.40 30.40
2080599 其他行政事业单位养老支出 76.07 76.07
20810 社会福利 2,112.44
2,112.44
2081001 儿童福利 263.60
263.60
2081002 老年福利 1,839.10
1,839.10
2081004 殡葬 9.75
9.75
20811 残疾人事业 2,113.00
2,113.00
2081107 残疾人生活和护理补贴 2,113.00
2,113.00
20819 最低生活保障 23,720.20
23,720.20
2081901 城市最低生活保障金支出 6,089.00
6,089.00
2081902 农村最低生活保障金支出 17,631.20
17,631.20
20820 临时救助 1,212.62
1,212.62
2082001 临时救助支出 1,050.75
1,050.75
2082002 流浪乞讨人员救助支出 161.87
161.87
20821 特困人员救助供养 5,986.58
5,986.58
2082101 城市特困人员救助供养支出 500.00
500.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 5,486.58
5,486.58
20825 其他生活救助 2,105.31
2,105.31
2082501 其他城市生活救助 830.29
830.29
2082502 其他农村生活救助 1,275.03
1,275.03
20899 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14
2089999 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14
210 卫生健康支出 45.21 45.21
21011 行政事业单位医疗 45.21 45.21
2101101 行政单位医疗 31.08 31.08
2101102 事业单位医疗 6.92 6.92
2101103 公务员医疗补助 5.76 5.76
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.44 1.44
221 住房保障支出 45.61 45.61
22102 住房改革支出 45.61 45.61
2210201 住房公积金 45.61 45.61
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 1,116.00 851.75 264.25
301 工资福利支出 773.70 773.70
30101 基本工资 198.56 198.56
30102 津贴补贴 119.50 119.50
30103 奖金 23.48 23.48
30107 绩效工资 31.54 31.54
3010701 奖励绩效工资 9.46 9.46
3010702 基础绩效工资 22.08 22.08
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.81 60.81
30109 职业年金缴费 30.40 30.40
30110 职工基本医疗保险缴费 32.30 32.30
30111 公务员医疗补助缴费 5.76 5.76
30112 其他社会保障缴费 13.21 13.21
30113 住房公积金 45.61 45.61
30199 其他工资福利支出 212.53 212.53
302 商品和服务支出 264.25
264.25
30201 办公费 24.00
24.00
30205 水费 1.20
1.20
30206 电费 12.00
12.00
30207 邮电费 15.00
15.00
30209 物业管理费 31.50
31.50
30211 差旅费 75.00
75.00
30215 会议费 1.00
1.00
30216 培训费 5.70
5.70
3021601 培训费 5.70
5.70
30217 公务接待费 4.05
4.05
30226 劳务费 15.00
15.00
30228 工会经费 7.60
7.60
30229 福利费 11.40
11.40
30231 公务用车运行维护费 16.00
16.00
30239 其他交通费用 31.18
31.18
30299 其他商品和服务支出 13.63
13.63
303 对个人和家庭的补助 78.05 78.05
30305 生活补助 7.65 7.65
30399 其他对个人和家庭的补助支出 70.40 70.40
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
2021年预算数
合计 因公出国出境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务车购置 公车运行维护费
20.05 0.00 16.00 0.00 16.00 4.05






表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计







本单位无政府性基金收支,故此表无数据。



表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 41,882.74 社会保障和就业支出 41,791.93
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出 45.21
国有资本经营预算拨款收入 0.00 住房保障支出 45.61
事业收入 0.00

事业单位经营收入 0.00

其他收入 0.00

















本年收入合计 41,882.74 本年支出合计 41,882.74
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 41,882.74 支出总计 41,882.74
表七











部门收入总表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

合计 41,882.74
41,882.74







208 社会保障和就业支出 41,791.93
41,791.93







20802 民政管理事务 4,373.35
4,373.35







2080201 行政运行 699.44
699.44







2080202 一般行政管理事务 1,510.00
1,510.00







2080206 社会组织管理 183.42
183.42







2080207 行政区划和地名管理 1,182.53
1,182.53







2080208 基层政权建设和社区治理 143.98
143.98







2080299 其他民政管理事务支出 653.98
653.98







20805 行政事业单位养老支出 167.28
167.28







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.81
60.81







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.40
30.40







2080599 其他行政事业单位养老支出 76.07
76.07







20810 社会福利 2,112.44
2,112.44







2081001 儿童福利 263.60
263.60







2081002 老年福利 1,839.10
1,839.10







2081004 殡葬 9.75
9.75







20811 残疾人事业 2,113.00
2,113.00







2081107 残疾人生活和护理补贴 2,113.00
2,113.00







20819 最低生活保障 23,720.20
23,720.20







2081901 城市最低生活保障金支出 6,089.00
6,089.00







2081902 农村最低生活保障金支出 17,631.20
17,631.20







20820 临时救助 1,212.62
1,212.62







2082001 临时救助支出 1,050.75
1,050.75







2082002 流浪乞讨人员救助支出 161.87
161.87







20821 特困人员救助供养 5,986.58
5,986.58







2082101 城市特困人员救助供养支出 500.00
500.00







2082102 农村特困人员救助供养支出 5,486.58
5,486.58







20825 其他生活救助 2,105.31
2,105.31







2082501 其他城市生活救助 830.29
830.29







2082502 其他农村生活救助 1,275.03
1,275.03







20899 其他社会保障和就业支出 1.14
1.14







2089999 其他社会保障和就业支出 1.14
1.14







210 卫生健康支出 45.21
45.21







21011 行政事业单位医疗 45.21
45.21







2101101 行政单位医疗 31.08
31.08







2101102 事业单位医疗 6.92
6.92







2101103 公务员医疗补助 5.76
5.76







2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.44
1.44







221 住房保障支出 45.61
45.61







22102 住房改革支出 45.61
45.61







2210201 住房公积金 45.61
45.61







表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 41,882.74 1,116.00 40,766.74


208 社会保障和就业支出 41,791.93 1,025.19 40,766.74


20802 民政管理事务 4,373.35 856.77 3,516.59


2080201 行政运行 699.44 699.44



2080202 一般行政管理事务 1,510.00
1,510.00


2080206 社会组织管理 183.42 157.32 26.10


2080207 行政区划和地名管理 1,182.53
1,182.53


2080208 基层政权建设和社区治理 143.98
143.98


2080299 其他民政管理事务支出 653.98
653.98


20805 行政事业单位养老支出 167.28 167.28



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.81 60.81



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.40 30.40



2080599 其他行政事业单位养老支出 76.07 76.07



20810 社会福利 2,112.44
2,112.44


2081001 儿童福利 263.60
263.60


2081002 老年福利 1,839.10
1,839.10


2081004 殡葬 9.75
9.75


20811 残疾人事业 2,113.00
2,113.00


2081107 残疾人生活和护理补贴 2,113.00
2,113.00


20819 最低生活保障 23,720.20
23,720.20


2081901 城市最低生活保障金支出 6,089.00
6,089.00


2081902 农村最低生活保障金支出 17,631.20
17,631.20


20820 临时救助 1,212.62
1,212.62


2082001 临时救助支出 1,050.75
1,050.75


2082002 流浪乞讨人员救助支出 161.87
161.87


20821 特困人员救助供养 5,986.58
5,986.58


2082101 城市特困人员救助供养支出 500.00
500.00


2082102 农村特困人员救助供养支出 5,486.58
5,486.58


20825 其他生活救助 2,105.31
2,105.31


2082501 其他城市生活救助 830.29
830.29


2082502 其他农村生活救助 1,275.03
1,275.03


20899 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14



2089999 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14



210 卫生健康支出 45.21 45.21



21011 行政事业单位医疗 45.21 45.21



2101101 行政单位医疗 31.08 31.08



2101102 事业单位医疗 6.92 6.92



2101103 公务员医疗补助 5.76 5.76



2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.44 1.44



221 住房保障支出 45.61 45.61



22102 住房改革支出 45.61 45.61



2210201 住房公积金 45.61 45.61




表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区民政局   单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
货物类 28.75 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务类 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程类




















表十

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称 重庆市大足区民政局 预算支出总量(万元) 41882.74

当年整体绩效目标 一是强化政府托底保障职责,切实保障低保对象、特困人员等4万人困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感。二是珠溪、高升2个敬老院纳入提档升级改造,主要改公共洗浴、改热水供应、改老年房间标准、添置设施设备等,改善集中照护机构设施和照护条件,提高服务管理品质。三是完成全区309个(村)社区换届选举工作,选准配齐、配强配优村级“两委”班子,提升基层治理能力和水平。四是在6个镇街70个村(社区)设置村(社区)地名标志牌280块。五是完成10个镇街的行政区域界线勘定。六是建立完善居家养老服务体系,在8个镇街开展居家养老服务,惠及特殊困难老年人4000人。


绩效指标
指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值

城乡低保对象人数 5% 35000

特困供养人数 2% 5300

慰问困难群众人次 3% 人次 36000

居家养老服务惠及特殊困难老年人人数 2% 4000

行政区域界线勘定长度 2% 公里 311

设置安装地名标志牌数量 2% 280

升级改造敬老院数量 2% 2

救助标准 2%
稳步提高

生活不能自理特困人员集中供养率 3% % 55

补助对象认定准确率 3% % 98

通过银行代发补助占比 5% % = 100

发放记录规范完整率 3% % 98

困难群众基本生活救助生活费按时发放率 2% % = 100

流浪乞讨人员求助信息响应时间 3% 小时 0.5

不符合条件对象停发响应时间 3%
发现不符合,即停

高龄失能养老服务补贴人均月发放标准 3% 200

城乡低保金按规定标准发放率 5% % = 100

困难群众丧葬费补助标准 2% 元/人 1500

困难群众生活水平提升情况 2%
有所提升

节约土地资源 2%
稳步提高

困难群众基本生活救助保障制度 2%

进一步完善

政策知晓率 2% % 90

救助对象满意度 5% % 85

部门目标合理性 6%
达标

部门决策规范性 3%
合格

部门决策民主性 2%
达标

内控制度完备性 3%
达标

资金支出合规性 3%
达标

资金使用有效性 4%
合格

管理制度健全性 3%
健全

制度执行有效性 5%
达标

质量可控性 6%
可控

表十一





2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区民政局
单位:万元
专项资金名称 城乡低保金 业务主管部门 重庆市大足区民政局
当年预算 23720.2 区级支出 23720.2
补助镇街
项目概况 强化政府托底保障职责,及时按上级文件要求调整补助标准,切实保障约3.5万低保对象基本生活,做到应保尽保。
立项依据 《重庆市城乡居民最低生活保障条例》
当年绩效目标 强化政府托底保障职责,切实保障3.5万低保对象基本生活,做到应保尽保,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让其有更多的获得感。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
保障城乡低保对象人数 15 35000
救助标准 12
稳步提高
通过银行代发补助占比 15 % 100
发放记录规范完整率 8 % 98
困难群众基本生活救助生活费按时发放率 15 % 100
生活水平提升情况 15
有所提升
困难群众基本生活救助保障制度 5
进一步完善
政策知晓率 5 % 90
救助对象满意度 10 % 80
联系人:罗莎


联系电话:43733012


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