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[ 索引号 ] 11500111709319502T/2020-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、扶贫、救灾 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2020-02-25
[ 成文日期 ] 2020-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2020-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、扶贫、救灾
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2020-02-25
[ 成文日期 ] 2020-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区民政局2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查;贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执行监督;贯彻落实社会救助政策标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系建设和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,承办区以下行政区划调整的申报工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作;贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革;贯彻执行殡葬管理政策服务规范,推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年任救助工作;贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;贯彻落实进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;落实社会工作志愿者服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责民政行政审批工作和权力清单事项,承担规范性文件的合法审查和行政复议、行政应诉等工作;负责民政行业内的安全监督管理,承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等;负责机关、直属单位党建工作,指导社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

区民政局内设有8个职能科室,分别为办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科(行政审批科、安全生产监督管理科)、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科,设立机关党委(人事科)。

区民政局有下属事业单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位1个,社会组织管理中心。

(三)本轮机构改革相关情况

按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将民政局代管的老龄委改由卫生健康委员会代管;将民政局的退役军人优抚安置职能整合,重新组建退役军人事务局;将民政局的救灾职能整合,重新组建应急管理局;将民政局的医疗救助职能整合,重新组建医疗保障局;将民政局下属单位区军队离退休干部服务中心和区烈士陵园管理中心划出。

根据机构改革方案,区民政局划转医疗救助职能,2019年涉及医疗救助财政拨款收支预算经费2000万元,区民政局已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数33148.83万元,其中:一般公共预算拨款33148.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加12372.11万元,主要是社会福利、社会救助经费拨款增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数33148.83万元,其中:一般公共服务33148.83万元,教育0万元,社会保障和就业32661.18万元,卫生健康支出43.77万元,农林水支出支出400万元,住房保障支出43.88万元。支出较去年增加12372.11万元,基本支出减少292.13万元,项目支出增加12664.24万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入33148.83万元,一般公共预算财政拨款支出33148.83万元,比2019年增加12372.11万元。其中:基本支出1084.68万元,比2019年减少292.13万元,主要原因是机构职能职责划转导致人员减少,从而减少人员经费和公用经费支出,主要用于保障局系统在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出32064.15万元,比2019年增加12664.24万元,主要原因是新增第四批全国居家养老服务试点工作、民政对象救助标准提高等,主要用于养老和救助等重点工作。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20.1万元,与上年持平。其中:公务接待费5.1万元,与上年持平;公务用车运行维护费15万元,与上年持平;2019年、2020年均未预算因公出国(境)费用;2019年追加预算公务用车购置17.79万元,2020年未安排公务用车购置费2020年比2019年减少17.79万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费272.27万元,比上年减少124.88万元,主要原因为机构职能职责划转导致人员减少,从而减少人员经费和公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额251.71万元:政府采购货物预算49.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.82万元;其中一般公共预算拨款政府采购251.71万元:政府采购货物预算49.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.82万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款32064.15万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾丹     联系方式:023-43733774


表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入33,148.83   一、本年支出33,148.8333,148.83

一般公共预算拨款33,148.83社会保障和就业支出32,661.1832,661.18

政府性基金预算拨款
卫生健康支出43.7743.77

国有资本经营预算拨款
农林水支出400.00400.00

  二、上年结转0.00住房保障支出43.8843.88

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数33,148.83支出总数33,148.8333,148.830.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计33,148.831,084.6832,064.15
208社会保障和就业支出32,661.18997.0331,664.15
20802民政管理事务1,740.38836.70903.68
2080201行政运行684.88684.88
2080202一般行政管理事务89.00
89.00
2080206社会组织管理176.92151.8225.10
2080207行政区划和地名管理389.30
389.30
2080208基层政权建设和社区治理213.56
213.56
2080299其他民政管理事务支出186.72
186.72
20805行政事业单位养老支出159.23159.23
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5158.51
2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.2629.26
2080599其他行政事业单位离退休支出71.4671.46
20808抚恤18.00
18.00
2080801死亡抚恤18.00
18.00
20810社会福利2,696.45
2,696.45
2081001儿童福利530.00
530.00
2081002老年福利2,166.45
2,166.45
20811残疾人事业1,238.40
1,238.40
2081107残疾人生活和护理补贴1,238.40
1,238.40
20819最低生活保障16,700.00
16,700.00
2081901城市最低生活保障金支出3,500.00
3,500.00
2081902农村最低生活保障金支出13,200.00
13,200.00
20820临时救助5,186.00
5,186.00
2082001临时救助支出5,076.00
5,076.00
2082002流浪乞讨人员救助支出110.00
110.00
20821特困人员救助供养4,662.80
4,662.80
2082101城市特困人员救助供养支出36.00
36.00
2082102农村特困人员救助供养支出4,626.80
4,626.80
20825其他生活救助258.82
258.82
2082502其他农村生活救助258.82
258.82
20899其他社会保障和就业支出1.101.10
2089901其他社会保障和就业支出1.101.10
210卫生健康支出43.7743.77
21011行政事业单位医疗43.7743.77
2101101行政单位医疗29.8129.81
2101102事业单位医疗8.208.20
2101103公务员医疗补助5.765.76
213农林水支出400.00
400.00
21305扶贫400.00
400.00
2130599其他扶贫支出400.00
400.00
221住房保障支出43.8843.88
22102住房改革支出43.8843.88
2210201住房公积金43.8843.88
 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计1,084.68812.41272.27
301工资福利支出738.76738.76
  30101  基本工资189.45189.45
  30102  津贴补贴115.73115.73
  30103  奖金22.5022.50
  3010701  奖励绩效工资9.319.31
  3010702  基础绩效工资21.7321.73
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费58.5158.51
  30109  职业年金缴费29.2629.26
  30110  职工基本医疗保险缴费31.0831.08
  30111  公务员医疗补助缴费5.765.76
  30112  其他社会保障缴费8.028.02
  30113  住房公积金43.8843.88
  30199  其他工资福利支出203.53203.53
302商品和服务支出272.27
272.27
  30201  办公费24.00
24.00
  30205  水费1.20
1.20
  30206  电费14.00
14.00
  30207  邮电费22.00
22.00
  30209  物业管理费31.50
31.50
  30211  差旅费81.00
81.00
  30215  会议费1.00
1.00
  3021601  培训费5.49
5.49
  30217  公务接待费5.10
5.10
  30226  劳务费19.60
19.60
  30228  工会经费7.31
7.31
  30229  福利费10.97
10.97
  30231  公务用车运行维护费15.00
15.00
  30239  其他交通费用31.00
31.00
  30299  其他商品和服务支出3.10
3.10
303对个人和家庭的补助73.6573.65
  30305  生活补助7.657.65
  30399  其他对个人和家庭的补助支出66.0066.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
2020年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
19.600.0015.000.0015.004.60
0.500.000.000.000.000.50






表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







(备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。)



表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入33,148.83社会保障和就业支出32,661.18
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出43.77
国有资本经营预算拨款收入0.00农林水支出400.00
事业收入0.00住房保障支出43.88
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计33,148.83本年支出合计33,148.83
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计33,148.83支出总计33,148.83
表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计33,148.83
33,148.83






208社会保障和就业支出32,661.18
32,661.18






20802民政管理事务1,740.38
1,740.38






2080201行政运行684.88
684.88






2080202一般行政管理事务89.00
89.00






2080206社会组织管理176.92
176.92






2080207行政区划和地名管理389.30
389.30






2080208基层政权建设和社区治理213.56
213.56






2080299其他民政管理事务支出186.72
186.72






20805行政事业单位养老支出159.23
159.23






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.51
58.51






2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.26
29.26






2080599其他行政事业单位离退休支出71.46
71.46






20808抚恤18.00
18.00






2080801死亡抚恤18.00
18.00






20810社会福利2,696.45
2,696.45






2081001儿童福利530.00
530.00






2081002老年福利2,166.45
2,166.45






20811残疾人事业1,238.40
1,238.40






2081107残疾人生活和护理补贴1,238.40
1,238.40






20819最低生活保障16,700.00
16,700.00






2081901城市最低生活保障金支出3,500.00
3,500.00






2081902农村最低生活保障金支出13,200.00
13,200.00






20820临时救助5,186.00
5,186.00






2082001临时救助支出5,076.00
5,076.00






2082002流浪乞讨人员救助支出110.00
110.00






20821特困人员救助供养4,662.80
4,662.80






2082101城市特困人员救助供养支出36.00
36.00






2082102农村特困人员救助供养支出4,626.80
4,626.80






20825其他生活救助258.82
258.82






2082502其他农村生活救助258.82
258.82






20899其他社会保障和就业支出1.10
1.10






2089901其他社会保障和就业支出1.10
1.10






210卫生健康支出43.77
43.77






21011行政事业单位医疗43.77
43.77






2101101行政单位医疗29.81
29.81






2101102事业单位医疗8.20
8.20






2101103公务员医疗补助5.76
5.76






213农林水支出400.00
400.00






21305扶贫400.00
400.00






2130599其他扶贫支出400.00
400.00






221住房保障支出43.88
43.88






22102住房改革支出43.88
43.88






2210201住房公积金43.88
43.88












表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计33,148.831,084.6832,064.15


208社会保障和就业支出32,661.18997.0331,664.15


20802民政管理事务1,740.38836.70903.68


2080201行政运行684.88684.88



2080202一般行政管理事务89.00
89.00


2080206社会组织管理176.92151.8225.10


2080207行政区划和地名管理389.30
389.30


2080208基层政权建设和社区治理213.56
213.56


2080299其他民政管理事务支出186.72
186.72


20805行政事业单位养老支出159.23159.23



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5158.51



2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.2629.26



2080599其他行政事业单位离退休支出71.4671.46



20808抚恤18.00
18.00


2080801死亡抚恤18.00
18.00


20810社会福利2,696.45
2,696.45


2081001儿童福利530.00
530.00


2081002老年福利2,166.45
2,166.45


20811残疾人事业1,238.40
1,238.40


2081107残疾人生活和护理补贴1,238.40
1,238.40


20819最低生活保障16,700.00
16,700.00


2081901城市最低生活保障金支出3,500.00
3,500.00


2081902农村最低生活保障金支出13,200.00
13,200.00


20820临时救助5,186.00
5,186.00


2082001临时救助支出5,076.00
5,076.00


2082002流浪乞讨人员救助支出110.00
110.00


20821特困人员救助供养4,662.80
4,662.80


2082101城市特困人员救助供养支出36.00
36.00


2082102农村特困人员救助供养支出4,626.80
4,626.80


20825其他生活救助258.82
258.82


2082502其他农村生活救助258.82
258.82


20899其他社会保障和就业支出1.101.10



2089901其他社会保障和就业支出1.101.10



210卫生健康支出43.7743.77



21011行政事业单位医疗43.7743.77



2101101行政单位医疗29.8129.81



2101102事业单位医疗8.208.20



2101103公务员医疗补助5.765.76



213农林水支出400.00
400.00


21305扶贫400.00
400.00


2130599其他扶贫支出400.00
400.00


221住房保障支出43.8843.88



22102住房改革支出43.8843.88



2210201住房公积金43.8843.88




表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区民政局  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类49.890.0049.890.000.000.000.000.000.000.00
服务类201.820.00201.820.000.000.000.000.000.000.00
工程类




















2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区民政局预算支出总量(万元)33148.83 
当年整体绩效目标1.坚持以民为本,着力“保民生、兜底线”。2.全面落实困难群众的保障政策,对全区困难群众做到应保尽保,切实解决困难群众的基本生活。3.建立完善社会养老服务体系,帮助经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务困难,保障贫困残疾人生活补贴和护理补贴,增强特殊困难群体的获得感和幸福感。4.通过不断完善养老服务设施建设,提升特困人员集中照护的保障能力;补齐社区居家养老服务覆盖短板,全面提升养老服务质量;5.切实做好各项民生资金及时发放到位。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
保障困难群众人数
人(人次)数量指标60000
救助覆盖面

数量指标应保尽保
服务对象满意度
%满意度指标90
困难群众基本生活救助资金按时发放率
%时效指标98




































2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区民政局
单位:万元
专项资金名称《大足区标准地名词典》编撰、印制业务主管部门重庆市民政局
2020年预算218.942 区级支出218.942 
补助镇街
项目概况拟稿、编纂、统审、插图、出版发行《大足区标准地名词典》,共12376条,每条约300字字,约380万字,共3卷。
立项依据《国务院第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<第二次全国地名普查成果转化规划(2015—2020年)>的通知》(国地名普查办发〔2015〕6号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市民政事业发展“十三五”规划>的通知》(渝府办发〔2016〕261号)、《重庆市第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<重庆市第二次全国地名普查成果转化规划(2015—2020年)>的通知》(渝地名普查办发〔2015〕9号)。
项目当年绩效目标完成编纂及修改完善工作,为第二次全国地名普查成果转化奠定基础。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
印刷数量
数量指标1000

























































2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区民政局
单位:万元
专项资金名称制作边界文化墙业务主管部门重庆市民政局
2020年预算60 区级支出60 
补助镇街
项目概况在安岳、荣昌、永川、铜梁、潼南5条边界线上新建边界文化墙3块,边界文化墙上分别标注上两区县行政区划图、睦邻友好公约和两区县的特色文化内容。  
立项依据《国务院第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<第二次全国地名普查成果转化规划(2015—2020年)>的通知》(国地名普查办发〔2015〕6号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市民政事业发展“十三五”规划>的通知》(渝府办发〔2016〕261号)、《重庆市第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<重庆市第二次全国地名普查成果转化规划(2015—2020年)>的通知》(渝地名普查办发〔2015〕9号)。
项目当年绩效目标完成地名普查成果转化,建设好边界文化墙,增进睦邻友好感情,展示区域风貌。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
制作边界文化墙数量
数量指标3














































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