重庆市大足区民政局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策，提出全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执行监督。

3.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，承办区以下行政区划调整的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责民政行政审批工作和权力清单事项，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14.负责民政行业内的安全监督管理，承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。

15.负责机关、直属单位党建工作，指导社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18.有关职责分工。

（1）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。

（二）机构设置

区民政局内设有办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科（行政审批科、安全生产监督管理科）、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委（人事科）。   

（三）单位构成

区民政局有下属事业单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心；事业单位2个，即区社会组织管理中心、区社会福利服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计33,637.40万元，支出总计33,637.40万元。收支较上年决算数增加320.12万元,增长1%，主要原因是民政对象生活补助金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计33,637.40万元，较上年决算数增加320.12万元，增长1%，主要原因是民政对象生活补助金增加。其中：财政拨款收入33,637.40万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计33,637.40万元，较上年决算增加320.12万元，增长1%，主要原因是民政对象生活补助金增加。其中：基本支出469.04万元，占1.4%；项目支出33,168.36万元，占98.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33,637.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加320.12万元，增长1%。主要原因是民政对象生活补助金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入33,561.75万元，较上年决算数增加902.40万元，增长2.8%。主要原因是主要原因是民政对象生活补助金增加。较年初预算数增加4,546.62万元，增长15.7%。主要原因是一是民政对象实际调标幅度较以往年度有所增加，实际使用资金较年初预算有所增加；三是启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，年初预算民政对象临时价格补贴资金使用增加；四是“镇街界牌制作安装”项目在于2021年12月重新招投标，延长了采购期限，耽误了工期，导致项目在当年未达到支付条件，该项目在2022年支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33,561.75万元，较上年决算数增加902.40万元，增长2.8%。主要原因是主要原因是民政对象生活补助金增加。较年初预算数增加4,546.62万元，增长15.7%。主要原因是一是民政对象实际调标幅度较以往年度有所增加，实际使用资金较年初预算有所增加；三是启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，年初预算民政对象临时价格补贴资金使用增加；四是“镇街界牌制作安装”项目在于2021年12月重新招投标，延长了采购期限，耽误了工期，导致项目在当年未达到支付条件，该项目在2022年支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.83万元，占0%，较年初预算数增加1.83万元，增长%，主要原因是组织部调剂指标支付兑现社会组织党支部书记奖励机制。

（2）教育支出1.78万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格按照要求控制教育支出。

（3）社会保障与就业支出33,007.74万元，占98.3%，较年初预算数增加4,022.35万元，增长13.9%，主要原因是一是政策放宽了事实无人抚养儿童的认定，导致困难群众资金支出增大。二是民政对象实际调标幅度较以往年度有所增加，实际使用资金增加；三是启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，年初预算民政对象临时价格补贴资金使用增加；四是“镇街界牌制作安装”项目在于2021年12月重新招投标，延长了采购期限，耽误了工期，导致项目在当年未达到支付条件，该项目在2022年支付。

（4）卫生健康支出36.21万元，占0.1%，较年初预算数增加22.45万元，增长163.2%，主要原因是一是按规定每年调整医疗保险缴费基数，二是新进公务员2人，支出相应增加。

（5）农林水支出500.00万元，占1.5%，较年初预算数增加500.00万元，增长%，主要原因是年中区农业农村委调剂1000万元乡村振兴衔接资金，用于对因突发原因导致家庭陷入困境，社会救助和扶贫政策暂时无法覆盖或救助、帮扶之后仍存在严重困难的家庭实施救助，帮助其摆脱困境。

（6）住房保障支出14.20万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出469.04万元。其中：人员经费410.41万元，较上年决算数减少550.88万元，下降57.3%，主要原因是主要原因是财政供养人员减少，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费58.62万元，较上年决算数减少137.55万元，下降70.1%，主要原因是严格厉行节约，控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入75.65万元，较上年决算数减少582.28万元，下降88.5%，主要原因一是由于财政资金紧张未支付社区养老服务设施全覆盖等项目；二是减少地方政府债券资金用于民政资金。本年支出75.65万元，较上年决算数减少582.28万元，下降88.5%，主要原因一是由于财政资金紧张未支付社区养老服务设施全覆盖等项目；二是减少地方政府债券资金用于民政资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.95万元，较年初预算数减少1.15万元，下降10.4%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少8.15万元，下降45%，主要原因是下属6个事业单位均独立核算。所以“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

22022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有新公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有新公务车购置。

公务车运行维护费7.75万元，主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降3.1%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少6.30万元，下降44.8%，主要原因是下属6个事业单位均独立核算，所以公务车运行维护费减少支出。

公务接待费2.20万元，主要用于接待公务活动。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降29%，主要原因是下属事业单位均独立核算，所以公务接待费减少。较上年支出数减少1.85万元，下降45.7%，主要原因是下属6个事业单位均独立核算，所以公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次247人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数减少1.75万元，下降75.1%，主要原因一是主要原因是严格厉行节约，控制会议费支出，二是下属6个事业单位均独立核算，导致会议费减少。本年度培训费支出11.61万元，较上年决算数增加6.43万元，增长124.1%，主要原因是基层政权科加大了对村社区干部的业务能力培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.62万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少137.55万元，下降70.1%，主要原因是新增6个独立核算的下属事业单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额828.89万元，其中：政府采购货物支出15.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出813.87万元。授予中小企业合同金额828.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额772.19万元，占政府采购支出总额的93.2%。主要用于采购特殊困难群体小额人身意外保险、社会救助购买服务、印制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

1.绩效目标自评表。

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出33168.36万元。从评价情况来看，大部分项目总体完成情况较好，有力强化了政府托底保障职责，切实保障了城乡困难群众基本生活。项目自评表附后。

 2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾丹 023-43733774。

2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）