中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区民政局> 决算

[ 索引号 ] 11500111709319502T/2022-00169 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、扶贫、救灾 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2022-00169
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、扶贫、救灾
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区民政局2021年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

重庆市大足区民政局是区政府工作部门,机构规格为正处级。

(一)主要职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执行监督。

3.贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,承办区以下行政区划调整的申报工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责民政行政审批工作和权力清单事项,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14.负责民政行业内的安全监督管理,承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。

15.负责机关、直属单位党建工作,指导社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18.有关职责分工。

(1)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。

(二)机构设置

区民政局内设有办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科(行政审批科、安全生产监督管理科)、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委(人事科)。        

(三)单位构成

区民政局有下属事业单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位2个,即区社会组织管理中心、区社会福利服务中心。

以上6个事业单位均未独立核算,所有收支全部纳入区民政局2021年度部门决算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计33317.28万元,支出总计33317.28万元。收支较上年决算数减少2991.97万元、下降8.2%,主要原因一是减少抗疫特别国债资金用于区社会福利中心二期老年公寓建设;二是减少地方政府债券资金用于大足区治丧服务中心建设。

2.收入情况。2021年度收入合计33317.28万元,较上年决算数减少2991.97万元、下降8.2%,主要原因一是减少抗疫特别国债资金用于区社会福利中心二期老年公寓建设;二是减少地方政府债券资金用于大足区治丧服务中心建设。其中:财政拨款收入33317.28万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计33317.28万元,较上年决算数减少2991.97万元、下降8.2%。主要原因一是减少抗疫特别国债资金用于区社会福利中心二期老年公寓建设;二是减少地方政府债券资金用于大足区治丧服务中心建设。其中:基本支出 1157.46万元,占3.5%;项目支出32159.81万元,占96.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计33317.28万元,较上年决算数减少2991.97万元、下降8.2%。主要原因一是减少抗疫特别国债资金用于区社会福利中心二期老年公寓建设;二是减少地方政府债券资金用于大足区治丧服务中心建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入32659.35万元,较上年决算数增加965.17万元,增长3%。主要原因是民政对象生活补助金增加。较年初预算数减少9011.39万元,下降21.6%。主要原因一是年初预算下达的特困人员区域性供养等资金通过指标调剂的方式拨付到各镇街,由各镇街列支,本单位支出相应减少;二是民政对象实际调标幅度较以往年度有所下降,实际使用资金较年初预算有所减少;三是未启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,年初预算民政对象临时价格补贴资金未使用;四是“镇街界牌制作安装”项目在采购过程中遭到恶意投诉,于2021年12月重新招投标,延长了采购期限,耽误了工期,导致项目在当年未达到支付条件,需结转至下年继续使用。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出32659.35万元,较上年决算数增加965.17万元,增长3%。主要原因是民政对象生活补助金增加。较年初预算数减少9011.39万元,下降21.6%。主要原因一是年初预算下达的特困人员区域性供养等资金通过指标调剂的方式拨付到各镇街,由各镇街列支,本单位支出相应减少;二是民政对象实际调标幅度较以往年度有所下降,实际使用资金较年初预算有所减少;三是未启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,年初预算民政对象临时价格补贴资金未使用;四是“镇街界牌制作安装”项目在采购过程中遭到恶意投诉,于2021年12月重新招投标,延长了采购期限,耽误了工期,导致项目在当年未达到支付条件,需结转至下年继续使用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出31560.47万元,占96.6%,较年初预算数减少10019.46万元,下降24.1%。主要原因一是年初预算下达的特困人员区域性供养等资金通过指标调剂的方式拨付到各镇街,由各镇街列支,本单位支出相应减少;二是民政对象实际调标幅度较以往年度有所下降,实际使用资金较年初预算有所减少;三是未启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,年初预算民政对象临时价格补贴资金未使用;四是“镇街界牌制作安装”项目在采购过程中遭到恶意投诉,于2021年12月重新招投标,延长了采购期限,耽误了工期,导致项目在当年未达到支付条件,需结转至下年继续使用。

(2)卫生健康支出49.26万元,占0.2%,较年初预算数增加4.05万元,增长9.0%,主要原因是按规定每年调整医疗保险缴费基数,支出相应增加。

(3)农林水支出1000万元,占3.1%,较年初预算数增加1000万元,增长100%,主要原因是年中区农业农村委调剂1000万元乡村振兴衔接资金,用于对因突发原因导致家庭陷入困境,社会救助和扶贫政策暂时无法覆盖或救助、帮扶之后仍存在严重困难的家庭实施救助,帮助其摆脱困境。

4)住房保障支出43.33万元,占0.1%,较年初预算数减少2.28万元,下降5%,主要原因是严格控制经费支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1157.46万元。其中:人员经费961.29万元,较上年决算数增加106.89万元,增长12.5%,主要原因是财政供养人员增加,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费196.17万元,较上年决算数减少4.56万元,下降2.3%,主要原因是严格厉行节约,控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入657.93万元,较上年决算数减少3957.14万元,下降85.7%,主要原因一是减少抗疫特别国债资金用于区社会福利中心二期老年公寓建设;二是减少地方政府债券资金用于大足区治丧服务中心建设。本年支出657.93万元,较上年决算数减少3957.14万元,下降85.7%,主要原因一是减少抗疫特别国债资金用于区社会福利中心二期老年公寓建设;二是减少地方政府债券资金用于大足区治丧服务中心建设。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计18.1万元,较年初预算数减少1.95万元,下降9.7%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.35万元,下降1.9%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国(境)费用、公务车购置

费支出,与年初预算数、上年支出数基本持平。

公务车运行维护费14.05万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元,下降12.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.05万元,下降0.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.05万元,主要用于局机关和6个下属事业单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是严格厉行节约,控制和压缩“公务接待费”支出。较上年支出数减少0.3万元,下降6.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待53批次476人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费85.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.33万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,与上年度基本持平,主要原因是严格厉行节约,控制会议费支出。本年度培训费支出 5.18万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,与上年度基本持平,主要原因是严格厉行节约,控制培训费支出

)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出196.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.56万元,下降2.3%,主要原因是严格厉行节约,控制经费支出

)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1608.17万元,其中:政府采购货物支出36.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1571.61万元。授予中小企业合同金额1482.32万元,占政府采购支出总额的92.2%,其中:授予小微企业合同金额1284.08万元,占政府采购支出总额的79.8%。主要用于采购特殊困难群体小额人身意外保险、社会救助购买服务、印制等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和50个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评50项,涉及资金32159.81万元。从评价情况来看,大部分项目总体完成情况较好,有力强化了政府托底保障职责,切实保障了城乡困难群众基本生活。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表

项目名称

部门整体绩效

自评

总分
(分)

98

主管部门

大足区民政局

财政

处室

社保科

项目
联系人

曾丹

联系

电话

43733774

项目资金

(万元)

 

年度总金额

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率

得分
(分)

41670.74

33317.28

33317.28

80

10.00

8

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

认真践行“民政为民、民政爱民”理念,不断完善社会救助体系,进一步推进机构养老服务高品质供给,全面提升基层治理能力,进一步优化基本社会服务体系,保障机关正常运转,切实增强为民服务能力。


全年救助城乡低保对象3.5万人,救助城乡特困对象0.5万人,救助临时救助对象0.7万人,及时将所有民政对象纳入小额意外保险范畴,积极推进居家和社区养老改革试点工作。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

慰问困难群众数量

万人

3.6


11.42

100

15

15

行政区域界线勘定长度

公里

311


311

100

5

5

民政对象生活补助通过银行代发补助占比

%  

=

100


100

100

6

6

特困供养人数

5300


5312

100

5

5

流浪乞讨人员求助信息响应时间

小时

0.5


0.5

100

6

6

困难群众基本生活救助生活费按时发放率

%

=

100%


100%

100

5

5

城乡低保金按规定标准发放率

%

100%


100%

100

5

5

享受高龄补贴对象数量(人数)

2600


2898

100

4

4

开展社会工作服务项目

15


15

100

5

5

培训两委班子人数

1500


2287

100

10

10

婚俗改革试点

2500


10000

100

4

4

居家养老服务惠及特殊困难老年人数量(人)

400


420

100

5

5

符合条件享受两项补贴比例

%

=

100


100

100

6

6

享受困难群众基本丧葬费补助对象

58


58

100

3

3

享受养老服务补贴对象

人次

2


2.9

100

6

6

说明

2021年度一级项目绩效自评表

项目名称

社会福利专项

自评

总分
(分)

99.3

主管部门

大足区民政局

财政

处室

社保科

项目
联系人

曾丹

联系

电话

43733774

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率

得分
(分)

4223.45  

3910.61

3910.61

93

10.00

9.3

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为经济困难的高龄失能老人和重度残疾人、孤儿艾滋病儿童等特殊困难群体提供基本生活保障。


为2.9万名经济困难的高龄失能老人发放养老服务补贴,残疾人“两项补贴”全覆盖,其基本生活得到了有效保障。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

民政对象生活补助通过银行代发补助占比

%  

=

100


100

100

20

20

孤儿、事实无人抚养享受人数

260


260

100

20

20

高龄补贴享受人数

18000


18000

100

15

15

符合条件享受两项补贴比例

%

=

100


100

100

20

20

享受养老服务补贴对象

人次

2


2.9

100

15

15

说明

2021年度一级项目绩效自评表

项目名称

社会救助专项

自评

总分
(分)

98.2

主管部门

大足区民政局

财政

处室

社保科

项目
联系人

曾丹

联系

电话

43733774

项目资金(万元)

 

年度总金额

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率

得分
(分)

32814.72

26798.99

26798.99

82

10.00

8.2

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

强化政府托底保障职责,切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感。


全年救助城乡低保对象3.5万人,救助城乡特困对象0.5万人,救助临时救助对象0.7万人,及时将所有民政对象纳入小额意外保险范畴,困难群众基本生活得到有效保障。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

城乡低保对象

万人

3.6


3.29 

91

20

20

城乡特困供养对象

万人

0.6


0.63

100

20

20

民政对象生活补助通过银行代发补助占比

%  

=

100


100

100

10

10

临时救助对象

万人

0.43


0.44

100

10

10

流浪乞讨人员求助信息响应时间

小时

0.5


0.5

100

10

10

符合条件享受特困人员救助比例

%

100%


100%

100

10

10

救助流浪乞讨人员人数

人次

100


112

100

10

10

说明

2021年度一级项目绩效自评表

项目名称

民政管理事务专项

自评

总分
(分)

94.1

主管部门

大足区民政局

财政

处室

社保科

项目
联系人

曾丹

联系

电话

43733774

项目资金(万元)

 

年度总金额

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率

得分
(分)

3516.59  

1450.21

1450.21

41

10.00

4.1

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加强民政基层能力建设,缓解民政工作人员和工作经费不足问题,推动民政惠民政策全面落实,提升民政工作服务管理水平。新建社区便民服务中心,推动殡葬事业改革,促进社会工作专业人才队伍建设。


基层民政工作能力增强,社会工作专业人才进一步壮大,惠民殡葬体系建设进一步完善。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

社会组织抽查审计数量(件)

34


34

100

10

10

社会组织法定代表人离任审计数量(件)

4


4

100

25

25

勘定行政区域界线里程数

公里

311


311

100

25

25

安装三交点界桩

10


10

100

20

20


设置镇街主干道交界处设置镇街牌

2


2

100

10

10

说明

2021年度二级项目绩效自评表

项目名称

特殊困难群体小额人身意外保险

自评

总分
(分)

100

主管部门

大足区民政局

财政

处室

社保科

项目
联系人

曾丹

联系

电话

43733774

项目资金(万元)

 

年度总金额

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率

得分
(分)

61.83

61.83

61.83

100

10.00

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为有效防止特殊困难群体因病致贫、因病返贫的风险,解决特殊困难群体抵御意外风险的能力,有效弥补新农合保险不足。


对全区特殊困难群体进行全覆盖参保,有效防止特殊困难群众因病致贫,因病返贫的风险,切实发挥兜底作用。全年预计发放特殊困难群体小额人身意外保险金72.96万元,惠及困难群众3.6万人。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

享受特殊困难群体小额人身意外保险对象数量

万人次

3.9


3.94

100

20

20

符合条件享受特殊困难群体小额人身意外保险比例

%

=

100


100

100

20

20

特殊困难群体小额人身意外保险资金及时发放率

%  

=

100


100

100

20

20

受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀


稳步提高


稳步提高

100

15

15

特殊困难群体小额人身意外保险标准


严格按照文件标准执行


严格按照文件标准执行

100

15

15

说明

2.绩效自评报告或案例。

区财政局未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评的项目均完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾丹 023-43733774。

收入支出决算总表























公开01表
公开部门:重庆市大足区民政局2021年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入32,659.35一、一般公共服务支出1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入657.93二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出5.00
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出31,560.47


九、卫生健康支出49.26


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出1,000.00


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出43.33


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出657.93


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计33,317.28本年支出合计33,317.28
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计33,317.28总计33,317.28
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 
收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市大足区民政局



2021年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计33,317.2833,317.28





201一般公共服务支出1.281.28





20136其他共产党事务支出1.281.28





2013699  其他共产党事务支出1.281.28





206科学技术支出5.005.00





20699其他科学技术支出5.005.00





2069999  其他科学技术支出5.005.00





208社会保障和就业支出31,560.4631,560.46





20802民政管理事务2,341.022,341.02





2080201  行政运行685.45685.45





2080202  一般行政管理事务90.0090.00





2080206  社会组织管理194.76194.76





2080207  行政区划和地名管理495.00495.00





2080208  基层政权建设和社区治理282.74282.74





2080299  其他民政管理事务支出593.07593.07





20805行政事业单位养老支出194.46194.46





2080501  行政单位离退休74.9474.94





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.0557.05





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出55.9155.91





2080599  其他行政事业单位养老支出6.566.56





20808抚恤5.285.28





2080801  死亡抚恤5.285.28





20810社会福利1,155.451,155.45





2081001  儿童福利242.77242.77





2081002  老年福利899.09899.09





2081004  殡葬13.5913.59





20811残疾人事业1,922.121,922.12





2081107  残疾人生活和护理补贴1,922.121,922.12





20819最低生活保障18,050.0018,050.00





2081901  城市最低生活保障金支出4,464.934,464.93





2081902  农村最低生活保障金支出13,585.0713,585.07





20820临时救助1,236.221,236.22





2082001  临时救助支出1,126.221,126.22





2082002  流浪乞讨人员救助支出110.00110.00





20821特困人员救助供养5,784.315,784.31





2082101  城市特困人员救助供养支出500.00500.00





2082102  农村特困人员救助供养支出5,284.315,284.31





20825其他生活救助626.53626.53





2082501  其他城市生活救助307.06307.06





2082502  其他农村生活救助319.47319.47





20899其他社会保障和就业支出245.07245.07





2089999  其他社会保障和就业支出245.07245.07





210卫生健康支出49.2749.27





21011行政事业单位医疗49.2749.27





2101101  行政单位医疗29.5029.50





2101102  事业单位医疗6.176.17





2101103  公务员医疗补助5.765.76





2101199  其他行政事业单位医疗支出7.847.84





213农林水支出1,000.001,000.00





21305扶贫1,000.001,000.00





2130599  其他扶贫支出1,000.001,000.00





221住房保障支出43.3343.33





22102住房改革支出43.3343.33





2210201  住房公积金43.3343.33





229其他支出657.94657.94





22908彩票发行销售机构业务费安排的支出7.037.03





2290808  彩票市场调控资金支出7.037.03





22960彩票公益金安排的支出650.91650.91





2296002  用于社会福利的彩票公益金支出455.50455.50





2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出195.41195.41





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表





























公开03表
公开部门:重庆市大足区民政局


2021年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计33,317.281,157.4632,159.81


201一般公共服务支出1.28
1.28


20136其他共产党事务支出1.28
1.28


2013699  其他共产党事务支出1.28
1.28


206科学技术支出5.00
5.00


20699其他科学技术支出5.00
5.00


2069999  其他科学技术支出5.00
5.00


208社会保障和就业支出31,560.461,064.8730,495.59


20802民政管理事务2,341.02864.061,476.96


2080201  行政运行685.45685.45



2080202  一般行政管理事务90.00
90.00


2080206  社会组织管理194.76178.6116.15


2080207  行政区划和地名管理495.00
495.00


2080208  基层政权建设和社区治理282.74
282.74


2080299  其他民政管理事务支出593.07
593.07


20805行政事业单位养老支出194.46194.46



2080501  行政单位离退休74.9474.94



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.0557.05



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出55.9155.91



2080599  其他行政事业单位养老支出6.566.56



20808抚恤5.285.28



2080801  死亡抚恤5.285.28



20810社会福利1,155.45
1,155.45


2081001  儿童福利242.77
242.77


2081002  老年福利899.09
899.09


2081004  殡葬13.59
13.59


20811残疾人事业1,922.12
1,922.12


2081107  残疾人生活和护理补贴1,922.12
1,922.12


20819最低生活保障18,050.00
18,050.00


2081901  城市最低生活保障金支出4,464.93
4,464.93


2081902  农村最低生活保障金支出13,585.07
13,585.07


20820临时救助1,236.22
1,236.22


2082001  临时救助支出1,126.22
1,126.22


2082002  流浪乞讨人员救助支出110.00
110.00


20821特困人员救助供养5,784.31
5,784.31


2082101  城市特困人员救助供养支出500.00
500.00


2082102  农村特困人员救助供养支出5,284.31
5,284.31


20825其他生活救助626.53
626.53


2082501  其他城市生活救助307.06
307.06


2082502  其他农村生活救助319.47
319.47


20899其他社会保障和就业支出245.071.07244.00


2089999  其他社会保障和就业支出245.071.07244.00


210卫生健康支出49.2749.27



21011行政事业单位医疗49.2749.27



2101101  行政单位医疗29.5029.50



2101102  事业单位医疗6.176.17



2101103  公务员医疗补助5.765.76



2101199  其他行政事业单位医疗支出7.847.84



213农林水支出1,000.00
1,000.00


21305扶贫1,000.00
1,000.00


2130599  其他扶贫支出1,000.00
1,000.00


221住房保障支出43.3343.33



22102住房改革支出43.3343.33



2210201  住房公积金43.3343.33



229其他支出657.94
657.94


22908彩票发行销售机构业务费安排的支出7.03
7.03


2290808  彩票市场调控资金支出7.03
7.03


22960彩票公益金安排的支出650.91
650.91


2296002  用于社会福利的彩票公益金支出455.50
455.50


2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出195.41
195.41


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表



























公开04表
公开部门:重庆市大足区民政局

2021年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款32,659.35一、一般公共服务支出1.281.28

二、政府性基金预算财政拨款657.93二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出5.005.00



七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出31,560.4731,560.47



九、卫生健康支出49.2649.26



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出1,000.001,000.00



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出43.3343.33



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出657.93
657.93


二十四、债务还本支出



本年收入合计33,317.28二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计33,317.2832,659.35657.93
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计33,317.28总计33,317.2832,659.35657.93
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表


































公开05表
公开部门:重庆市大足区民政局


2021年度
单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计32,659.351,157.4631,501.88
201一般公共服务支出1.28
1.28
20136其他共产党事务支出1.28
1.28
2013699  其他共产党事务支出1.28
1.28
206科学技术支出5.00
5.00
20699其他科学技术支出5.00
5.00
2069999  其他科学技术支出5.00
5.00
208社会保障和就业支出31,560.461,064.8730,495.59
20802民政管理事务2,341.02864.061,476.96
2080201  行政运行685.45685.45
2080202  一般行政管理事务90.00
90.00
2080206  社会组织管理194.76178.6116.15
2080207  行政区划和地名管理495.00
495.00
2080208  基层政权建设和社区治理282.74
282.74
2080299  其他民政管理事务支出593.07
593.07
20805行政事业单位养老支出194.46194.46
2080501  行政单位离退休74.9474.94
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.0557.05
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出55.9155.91
2080599  其他行政事业单位养老支出6.566.56
20808抚恤5.285.28
2080801  死亡抚恤5.285.28
20810社会福利1,155.45
1,155.45
2081001  儿童福利242.77
242.77
2081002  老年福利899.09
899.09
2081004  殡葬13.59
13.59
20811残疾人事业1,922.12
1,922.12
2081107  残疾人生活和护理补贴1,922.12
1,922.12
20819最低生活保障18,050.00
18,050.00
2081901  城市最低生活保障金支出4,464.93
4,464.93
2081902  农村最低生活保障金支出13,585.07
13,585.07
20820临时救助1,236.22
1,236.22
2082001  临时救助支出1,126.22
1,126.22
2082002  流浪乞讨人员救助支出110.00
110.00
20821特困人员救助供养5,784.31
5,784.31
2082101  城市特困人员救助供养支出500.00
500.00
2082102  农村特困人员救助供养支出5,284.31
5,284.31
20825其他生活救助626.53
626.53
2082501  其他城市生活救助307.06
307.06
2082502  其他农村生活救助319.47
319.47
20899其他社会保障和就业支出245.071.07244.00
2089999  其他社会保障和就业支出245.071.07244.00
210卫生健康支出49.2749.27
21011行政事业单位医疗49.2749.27
2101101  行政单位医疗29.5029.50
2101102  事业单位医疗6.176.17
2101103  公务员医疗补助5.765.76
2101199  其他行政事业单位医疗支出7.847.84
213农林水支出1,000.00
1,000.00
21305扶贫1,000.00
1,000.00
2130599  其他扶贫支出1,000.00
1,000.00
221住房保障支出43.3343.33
22102住房改革支出43.3343.33
2210201  住房公积金43.3343.33
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表


























公开06表
公开部门:重庆市大足区民政局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出872.91302商品和服务支出194.81310资本性支出1.35
30101  基本工资190.4830201  办公费8.4431001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴109.2130202  印刷费2.3231002  办公设备购置1.35
30103  奖金151.1030203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费36.1530204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资84.1730205  水费0.5631006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费57.0530206  电费5.5731007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费55.9130207  邮电费10.7831008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费35.6630208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费0.9631010  安置补助
30112  其他社会保障缴费6.3130211  差旅费48.1231011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金43.3330212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费13.6030213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出89.9430214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助88.3830215  会议费2.3331021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.3631022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费4.0531099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金5.2830224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助71.6030225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费10.8631204  费用补贴
30307  医疗费补助10.1730227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费7.4531299  其他对企业补助
30309  奖励金1.3330229  福利费
399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费14.0539906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用29.6239907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出49.3639999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计961.29公用经费合计196.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表
公开部门:重庆市大足区民政局


2021年度



单位:万元
项目