[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2021-00058 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2019-10-18 |
[ 成文日期 ] | 2019-10-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2021-00058 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2019-10-18 |
[ 成文日期 ] | 2019-10-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区民政局2018年度部门决算情况说明
一、机构改革前部门基本情况
重庆市大足区民政局是重庆市大足区人民政府负责社会救助、优抚安置、社会福利、社会服务等职能的工作部门。机构规格为正处级。
(一)职能职责。一是贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,拟定民政工作的近期工作计划与改革发展,并组织实施和监督检查。二是承担依法对全区性社团和民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。三是组织指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作;落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;保护重点烈士建筑物,负责烈士陵园管理,承办烈士的报批和褒扬工作;负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和各项待遇保障工作。四是负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。五是落实社会救助政策和标准,制定救助工作计划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责救助管理站日常救助管理工作。六是贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。七是落实行政区划规划和政策;承办区以下行政区划调整的申报工作;主管地名工作;负责全区行政区划界限管理工作。八是拟定社会福利事业发展规划和落实各类福利设施标准并组织实施;负责特困人员的供养和管理工作;负责孤儿的供养、敬老院的管理、高龄老人的高龄津贴等工作,负责养老体系建设的管理。九是组织拟定促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行福利彩票发行管理方法,监督指导全区福利资金的管理使用。十是执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革;负责办理婚姻登记、撤销受胁迫的婚姻;负责开展收养工作。十一是落实社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。十二是负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理,负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚。十三是承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。区民政局内设有9个职能科室,分别为办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会救助科、社会事务和福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、计划财务科、综合科。
区民政局有直属事业单位7个,其中参照公务员法管理的事业单位5个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区军队离退休干部服务中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位2个,分别为区烈士陵园管理中心、区社会组织管理中心。
下属事业单位均未独立核算。
(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,我单位经过精心谋划、周密组织、稳步实施,各项涉改职责以及机构、编制、人员已顺利完成转隶,各项工作实现平稳过渡,运转正常,干部队伍稳定,机构运行情况良好。 二是机构调整情况。目前已将老龄工作职责划转至区卫生健康委;退役军人优抚安置职责整合并入新组建的退役军人事务局;救灾职责整合并入新组建应急管理局;医疗救助职责整合并入新组建的医疗保障局。 三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我单位结合机构职责调整情况,积极会同涉改部门就预算指标、资产划转等事项进行协商,提出调整和处置方案,各项划转工作有条不紊地进行。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计38675.52万元,支出总计38675.52万元。收支较上年决算数减少3226.75万元、下降7.7%,主要原因是2018年度禁止部门之间转账,我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式,故我单位的收支相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计38675.52万元,较上年决算减少3226.75万元,下降7.7%,主要原因是2018年度禁止部门之间转账,我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式,故我单位的资金预算指标减少,收入相应减少。其中:财政拨款收入38675.52万元,占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计38675.52万元,较上年决算数减少3226.75万元,下降7.7%,主要原因是2018年度禁止部门之间转账,我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式,故我单位的支出相应减少。其中:基本支出1264.87万元,占3.27%;项目支出37410.65万元,占96.73%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入38675.52万元,较上年决算数减少3226.75万元,下降7.7%。主要原因是2018年度禁止部门之间转账,我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式,故我单位的资金预算指标减少,收入相应减少。较年初预算数增加10073.98万元,增长35.22%。主要原因是年中追加安排政策性增资资金、民政对象生活补助标准提升资金、民政建设项目资金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出38675.52万元,较上年决算数减少3226.75万元,下降7.7%。主要原因是2018年度禁止部门之间转账,我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式,故我单位的支出相应减少。较年初预算数增加10073.98万元,增长35.22%。主要原因是年中追加安排政策性增资资金、民政对象生活补助标准提升资金、民政建设项目资金等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出23.92万元,占0.06%,较年初预算数增加23.92万元,增长100%,主要原因是年中追加预算安排人武部工作经费。
(2)教育支出73.23万元,占0.19%,较年初预算数减少10.47万元,下降12.51%,主要原因是培训减少。
(3)社会保障与就业支出33258.41万元,占85.99%,较年初预算数增加8207.32万元,增长32.76%,主要原因是在职人员社会保险费增加、年中追加预算安排民政对象生活补助金、上级专项资金。
(4)医疗卫生与计划生育支出4555.19万元,占11.78%,较年初预算数增加1141.02万元,增长33.42%,主要原因是在职人员社会保险费增加、年中追加预算安排上级专项资金。
(5)住房保障支出57.57万元,占0.15%,较年初预算数增加4.99万元,增长9.49%,主要原因是在职人员政策性增资年中追加预算安排。
(6)粮油储备物资支出192.00万元,占0.5%,较年初预算数增加192.00万元,增长100%,主要原因是年初未预算安排该项资金,年中追加预算安排。
(7)其他支出515.19万元,占1.33%,较年初预算数增加515.19万元,增长100%,主要原因是年初未预算安排该项资金,年中追加预算安排。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1264.87万元。其中:人员经费1127.55万元,较上年决算数增加108.9万元,增长10.69%,主要原因是一是增人增资、晋级调资;二是在职、离退休人员工资政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费137.32万元,较上年决算数减少1.00万元,下降0.72%,主要原因是严格厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入515.19万元,较上年决算数减少3429.59万元,下降86.94%,主要原因是减少区社会福利中心一期工程建设资金。本年支出515.19万元,较上年决算数减少3429.59万元,下降86.94%,主要原因是减少区社会福利中心一期工程建设资金。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计19.85万元,较年初预算数减少0.25万元,下降1.24%,主要原因是严格厉行节约,控制和压缩“三公”经费支出,确保将“三公”经费支出控制在预算范围内。较上年支出数减少0.05万元,下降0.25%,主要原因是严格厉行节约,控制和压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
1.2018年度本部门因公出国(境)费用未发生支出。
2.公务车购置费本单位2018年度未发生支出。
3.公务车运行维护费12.6万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.4万元,下降16%,主要原因是严格按照公务用车制度执行。与上年支出数持平。
4.公务接待费7.25万元,主要用于民政工作调研、学习交流、检查指导等公务活动接待支出。费用支出较年初预算数增加2.15万元,增长42.15%%,主要原因是民政工作特色亮点比较多,例如:推行特困人员区域性供养;基层治理探索创建大足区村务综合服务公开平台;所以区外来考察学习、检查指导等活动相应增加。较上年支出数减少0.05万元,下降0.68%,主要原因是严格执行公务接待制度。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待102批次1122人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费64.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.52万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出137.32万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少1.00万元,下降0.72%,主要原因是严格厉行节约,严格执行财务管理制度。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额527.27万元,其中:政府采购货物支出443.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.15万元。授予中小企业合同金额527.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购区社会福利中心设施设备、办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对困难群众基本生活救助项目开展了绩效自评,涉及资金21443.2万元。从评价情况来看,项目目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力强化了政府托底保障职责,切实保障了城乡困难群众基本生活,做到了“应保尽保”、“应救尽救”,使困难群众有更多的获得感、幸福感。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43733774
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 38,675.52 | 一、一般公共服务支出 | 23.92 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 73.23 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 33,258.41 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,555.19 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 57.57 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 192.00 | ||
二十一、其他支出 | 515.19 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 38,675.52 | 本年支出合计 | 38,675.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 38,675.52 | 合计 | 38,675.52 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 38,675.52 | 38,675.52 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |||||||
205 | 教育支出 | 73.23 | 73.23 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 73.23 | 73.23 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 73.23 | 73.23 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,258.40 | 33,258.40 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,085.92 | 2,085.92 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 901.56 | 901.56 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 571.67 | 571.67 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2080206 | 民间组织管理 | 1.31 | 1.31 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.21 | 60.21 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49.00 | 49.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.17 | 477.17 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 211.57 | 211.57 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.04 | 88.04 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.22 | 35.22 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88.31 | 88.31 | |||||||
20808 | 抚恤 | 6,472.00 | 6,472.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 373.78 | 373.78 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,013.67 | 1,013.67 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,728.56 | 3,728.56 | |||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 141.00 | 141.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,159.99 | 1,159.99 | |||||||
20809 | 退役安置 | 1,938.97 | 1,938.97 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,172.58 | 1,172.58 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 246.73 | 246.73 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 242.65 | 242.65 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 188.10 | 188.10 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 88.91 | 88.91 | |||||||
20810 | 社会福利 | 1,146.87 | 1,146.87 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 145.79 | 145.79 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 1,001.08 | 1,001.08 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,079.79 | 1,079.79 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,079.79 | 1,079.79 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 14,421.11 | 14,421.11 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,559.70 | 4,559.70 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,861.41 | 9,861.41 | |||||||
20820 | 临时救助 | 1,054.05 | 1,054.05 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 975.90 | 975.90 | |||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 78.15 | 78.15 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,375.93 | 4,375.93 | |||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,612.71 | 1,612.71 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,763.22 | 2,763.22 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 470.00 | 470.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125.00 | 125.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 345.00 | 345.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,555.19 | 4,555.19 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.55 | 64.55 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.47 | 54.47 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 3,908.00 | 3,908.00 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3,908.00 | 3,908.00 | |||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 582.64 | 582.64 | |||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 582.64 | 582.64 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 57.57 | 57.57 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.57 | 57.57 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.57 | 57.57 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 192.00 | 192.00 | |||||||
22202 | 物资事务 | 192.00 | 192.00 | |||||||
2220211 | 仓库建设 | 192.00 | 192.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 515.19 | 515.19 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 515.19 | 515.19 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 505.19 | 505.19 | |||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 38,675.52 | 1,264.87 | 37,410.65 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | ||||||
205 | 教育支出 | 73.23 | 3.50 | 69.73 | |||||
20508 | 进修及培训 | 73.23 | 3.50 | 69.73 | |||||
2050803 | 培训支出 | 73.23 | 3.50 | 69.73 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,258.40 | 1,115.32 | 32,143.08 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2,085.92 | 901.56 | 1,184.36 | |||||
2080201 | 行政运行 | 901.56 | 901.56 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 571.67 | 571.67 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2080206 | 民间组织管理 | 1.31 | 1.31 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.21 | 60.21 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49.00 | 49.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.17 | 477.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 211.57 | 211.57 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.04 | 88.04 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.22 | 35.22 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88.31 | 88.31 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6,472.00 | 6,472.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 373.78 | 373.78 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,013.67 | 1,013.67 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,728.56 | 3,728.56 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 141.00 | 141.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,159.99 | 1,159.99 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,938.97 | 1,938.97 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,172.58 | 1,172.58 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 246.73 | 246.73 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 242.65 | 242.65 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 188.10 | 188.10 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 88.91 | 88.91 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,146.87 | 1,146.87 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 145.79 | 145.79 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 1,001.08 | 1,001.08 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,079.79 | 1,079.79 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,079.79 | 1,079.79 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 14,421.11 | 14,421.11 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,559.70 | 4,559.70 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,861.41 | 9,861.41 | ||||||
20820 | 临时救助 | 1,054.05 | 1,054.05 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 975.90 | 975.90 | ||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 78.15 | 78.15 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,375.93 | 4,375.93 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,612.71 | 1,612.71 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,763.22 | 2,763.22 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 470.00 | 470.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125.00 | 125.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 345.00 | 345.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,555.19 | 64.55 | 4,490.64 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.55 | 64.55 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.47 | 54.47 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 3,908.00 | 3,908.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3,908.00 | 3,908.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 582.64 | 582.64 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 582.64 | 582.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 57.57 | 57.57 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.57 | 57.57 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.57 | 57.57 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 192.00 | 192.00 | ||||||
22202 | 物资事务 | 192.00 | 192.00 | ||||||
2220211 | 仓库建设 | 192.00 | 192.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 515.19 | 515.19 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 515.19 | 515.19 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 505.19 | 505.19 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 38,160.33 | 一、一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 515.19 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 73.23 | 73.23 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 33,258.41 | 33,258.41 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,555.19 | 4,555.19 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 57.57 | 57.57 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 192.00 | 192.00 | |||
二十一、其他支出 | 515.19 | 515.19 | |||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 38,675.52 | 本年支出合计 | 38,675.52 | 38,160.33 | 515.19 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
合计 | 38,675.52 | 合计 | 38,675.52 | 38,160.33 | 515.19 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 38,160.33 | 1,264.87 | 36,895.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | |||
205 | 教育支出 | 73.23 | 3.50 | 69.73 | ||
20508 | 进修及培训 | 73.23 | 3.50 | 69.73 | ||
2050803 | 培训支出 | 73.23 | 3.50 | 69.73 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,258.40 | 1,115.32 | 32,143.08 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,085.92 | 901.56 | 1,184.36 | ||
2080201 | 行政运行 | 901.56 | 901.56 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 571.67 | 571.67 | |||
2080204 | 拥军优属 | 25.00 | 25.00 | |||
2080206 | 民间组织管理 | 1.31 | 1.31 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.21 | 60.21 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49.00 | 49.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.17 | 477.17 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 211.57 | 211.57 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.04 | 88.04 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.22 | 35.22 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88.31 | 88.31 | |||
20808 | 抚恤 | 6,472.00 | 6,472.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 373.78 | 373.78 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,013.67 | 1,013.67 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,728.56 | 3,728.56 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.00 | 55.00 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 141.00 | 141.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,159.99 | 1,159.99 | |||
20809 | 退役安置 | 1,938.97 | 1,938.97 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,172.58 | 1,172.58 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 246.73 | 246.73 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 242.65 | 242.65 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 188.10 | 188.10 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 88.91 | 88.91 | |||
20810 | 社会福利 | 1,146.87 | 1,146.87 | |||
2081001 | 儿童福利 | 145.79 | 145.79 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,001.08 | 1,001.08 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1,079.79 | 1,079.79 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,079.79 | 1,079.79 | |||
20819 | 最低生活保障 | 14,421.11 | 14,421.11 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,559.70 | 4,559.70 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,861.41 | 9,861.41 | |||
20820 | 临时救助 | 1,054.05 | 1,054.05 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 975.90 | 975.90 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 78.15 | 78.15 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,375.93 | 4,375.93 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,612.71 | 1,612.71 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,763.22 | 2,763.22 | |||
20825 | 其他生活救助 | 470.00 | 470.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125.00 | 125.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 345.00 | 345.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,555.19 | 64.55 | 4,490.64 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.55 | 64.55 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.47 | 54.47 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | |||
21013 | 医疗救助 | 3,908.00 | 3,908.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3,908.00 | 3,908.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 582.64 | 582.64 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 582.64 | 582.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.57 | 57.57 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.57 | 57.57 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.57 | 57.57 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 192.00 | 192.00 | |||
22202 | 物资事务 | 192.00 | 192.00 | |||
2220211 | 仓库建设 | 192.00 | 192.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,030.16 | 302 | 商品和服务支出 | 134.99 | 310 | 资本性支出 | 2.33 |
30101 | 基本工资 | 246.99 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 240.02 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 2.33 | |
30103 | 奖金 | 190.10 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 24.89 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 88.04 | 30206 | 电费 | 8.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.22 | 30207 | 邮电费 | 5.97 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.27 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 14.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 57.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 10.08 | 30213 | 维修(护)费 | 1.21 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 86.79 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.39 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4.12 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.55 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 77.46 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 23.32 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.49 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 13.73 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 42.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.66 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,127.55 | 公用经费合计 | 137.32 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 515.19 | 515.19 | 515.19 | ||||||
229 | 其他支出 | 515.19 | 515.19 | 515.19 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 515.19 | 515.19 | 515.19 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 505.19 | 505.19 | 505.19 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 137.32 |
(一)支出合计 | 20.10 | 19.85 | (一)行政单位 | 137.32 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 12.60 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 15.00 | 12.60 | (一)车辆数合计(辆) | 5 |
3.公务接待费 | 5.10 | 7.25 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 5.10 | 7.25 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | 5 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 8.其他用车 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 5 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 102 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,122 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||