一、机构改革前部门基本情况

重庆市大足区民政局是重庆市大足区人民政府负责社会救助、优抚安置、社会福利、社会服务等职能的工作部门。机构规格为正处级。

(一)职能职责。一是贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策，提出全区民政事业发展规划，拟定民政工作的近期工作计划与改革发展，并组织实施和监督检查。二是承担依法对全区性社团和民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。三是组织指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作；落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；保护重点烈士建筑物，负责烈士陵园管理，承办烈士的报批和褒扬工作；负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和各项待遇保障工作。四是负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。五是落实社会救助政策和标准，制定救助工作计划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责救助管理站日常救助管理工作。六是贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。七是落实行政区划规划和政策；承办区以下行政区划调整的申报工作；主管地名工作；负责全区行政区划界限管理工作。八是拟定社会福利事业发展规划和落实各类福利设施标准并组织实施；负责特困人员的供养和管理工作；负责孤儿的供养、敬老院的管理、高龄老人的高龄津贴等工作，负责养老体系建设的管理。九是组织拟定促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；执行福利彩票发行管理方法，监督指导全区福利资金的管理使用。十是执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革；负责办理婚姻登记、撤销受胁迫的婚姻；负责开展收养工作。十一是落实社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。十二是负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理，负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚。十三是承办区政府交办的其他事项。

         （二）机构设置。区民政局内设有9个职能科室，分别为办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会救助科、社会事务和福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、计划财务科、综合科。

区民政局有直属事业单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位5个，分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区军队离退休干部服务中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心；事业单位2个，分别为区烈士陵园管理中心、区社会组织管理中心。

下属事业单位均未独立核算。

  （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，我单位经过精心谋划、周密组织、稳步实施，各项涉改职责以及机构、编制、人员已顺利完成转隶，各项工作实现平稳过渡，运转正常，干部队伍稳定，机构运行情况良好。 二是机构调整情况。目前已将老龄工作职责划转至区卫生健康委；退役军人优抚安置职责整合并入新组建的退役军人事务局；救灾职责整合并入新组建应急管理局；医疗救助职责整合并入新组建的医疗保障局。 三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我单位结合机构职责调整情况，积极会同涉改部门就预算指标、资产划转等事项进行协商，提出调整和处置方案，各项划转工作有条不紊地进行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计38675.52万元，支出总计38675.52万元。收支较上年决算数减少3226.75万元、下降7.7%，主要原因是2018年度禁止部门之间转账，我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式，故我单位的收支相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计38675.52万元，较上年决算减少3226.75万元，下降7.7%，主要原因是2018年度禁止部门之间转账，我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式，故我单位的资金预算指标减少，收入相应减少。其中：财政拨款收入38675.52万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计38675.52万元，较上年决算数减少3226.75万元，下降7.7%，主要原因是2018年度禁止部门之间转账，我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式，故我单位的支出相应减少。其中：基本支出1264.87万元，占3.27%；项目支出37410.65万元，占96.73%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入38675.52万元，较上年决算数减少3226.75万元，下降7.7%。主要原因是2018年度禁止部门之间转账，我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式，故我单位的资金预算指标减少，收入相应减少。较年初预算数增加10073.98万元，增长35.22%。主要原因是年中追加安排政策性增资资金、民政对象生活补助标准提升资金、民政建设项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出38675.52万元，较上年决算数减少3226.75万元，下降7.7%。主要原因是2018年度禁止部门之间转账，我单位拨付镇街的民政对象生活补助金、养老机构建设补助资金等民政资金采用扣减指标的形式，故我单位的支出相应减少。较年初预算数增加10073.98万元，增长35.22%。主要原因是年中追加安排政策性增资资金、民政对象生活补助标准提升资金、民政建设项目资金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出23.92万元，占0.06%，较年初预算数增加23.92万元，增长100%，主要原因是年中追加预算安排人武部工作经费。

 （2）教育支出73.23万元，占0.19%，较年初预算数减少10.47万元，下降12.51%，主要原因是培训减少。

（3）社会保障与就业支出33258.41万元，占85.99%，较年初预算数增加8207.32万元，增长32.76%，主要原因是在职人员社会保险费增加、年中追加预算安排民政对象生活补助金、上级专项资金。

（4）医疗卫生与计划生育支出4555.19万元，占11.78%，较年初预算数增加1141.02万元，增长33.42%，主要原因是在职人员社会保险费增加、年中追加预算安排上级专项资金。

（5）住房保障支出57.57万元，占0.15%，较年初预算数增加4.99万元，增长9.49%，主要原因是在职人员政策性增资年中追加预算安排。

（6）粮油储备物资支出192.00万元，占0.5%，较年初预算数增加192.00万元，增长100%，主要原因是年初未预算安排该项资金，年中追加预算安排。

（7）其他支出515.19万元，占1.33%，较年初预算数增加515.19万元，增长100%，主要原因是年初未预算安排该项资金，年中追加预算安排。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1264.87万元。其中：人员经费1127.55万元，较上年决算数增加108.9万元，增长10.69%，主要原因是一是增人增资、晋级调资；二是在职、离退休人员工资政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费137.32万元，较上年决算数减少1.00万元，下降0.72%，主要原因是严格厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入515.19万元，较上年决算数减少3429.59万元，下降86.94%，主要原因是减少区社会福利中心一期工程建设资金。本年支出515.19万元，较上年决算数减少3429.59万元，下降86.94%，主要原因是减少区社会福利中心一期工程建设资金。

  三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.85万元，较年初预算数减少0.25万元，下降1.24%，主要原因是严格厉行节约，控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。较上年支出数减少0.05万元，下降0.25%，主要原因是严格厉行节约，控制和压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2018年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。

2.公务车购置费本单位2018年度未发生支出。

     3.公务车运行维护费12.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.4万元，下降16%，主要原因是严格按照公务用车制度执行。与上年支出数持平。

 4.公务接待费7.25万元，主要用于民政工作调研、学习交流、检查指导等公务活动接待支出。费用支出较年初预算数增加2.15万元，增长42.15%%，主要原因是民政工作特色亮点比较多，例如：推行特困人员区域性供养；基层治理探索创建大足区村务综合服务公开平台；所以区外来考察学习、检查指导等活动相应增加。较上年支出数减少0.05万元，下降0.68%，主要原因是严格执行公务接待制度。

      （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待102批次1122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费64.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

       （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出137.32万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少1.00万元，下降0.72%，主要原因是严格厉行节约，严格执行财务管理制度。

       （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额527.27万元，其中：政府采购货物支出443.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.15万元。授予中小企业合同金额527.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购区社会福利中心设施设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对困难群众基本生活救助项目开展了绩效自评，涉及资金21443.2万元。从评价情况来看，项目目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力强化了政府托底保障职责，切实保障了城乡困难群众基本生活，做到了“应保尽保”、“应救尽救”，使困难群众有更多的获得感、幸福感。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43733774