一、部门基本情况

重庆市大足区民政局是区政府工作部门，机构规格为正处级。

（一）主要职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策，提出全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执行监督。

3.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，承办区以下行政区划调整的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责民政行政审批工作和权力清单事项，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14.负责民政行业内的安全监督管理，承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。

15.负责机关、直属单位党建工作，指导社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18.有关职责分工。

（1）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。

（二）机构设置

机构改革后区民政局设有9个内设机构，分别为办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科（行政审批科、安全生产监督管理科）、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委（人事科）。        

（三）单位构成

机构改革后区民政局有下属事业单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心；事业单位2个，即区社会组织管理中心、区社会福利服务中心。

以上6个事业单位均未独立核算，所有收支全部纳入区民政局2019年度部门决算。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此作以下说明：

一是机构改革情况。按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，我单位经过精心谋划、周密组织、稳步实施，各项涉改职责以及机构、编制、人员已顺利完成转隶，各项工作实现平稳过渡，运转正常，干部队伍稳定，机构运行情况良好。

二是机构调整情况。区民政局退役军人优抚安置职责整合并入新组建的退役军人事务局；救灾职责整合并入新组建的应急管理局；医疗救助职责整合并入新组建的医疗保障局，部分老龄工作职责划转至区卫生健康委。在实际执行中，区民政局不再保留优抚安置科、救灾救济科、老龄办等内设机构，原下属事业单位区军队离退休干部服务中心、区烈士陵园管理中心2个单位划转到区退役军人事务局管理；区老龄工作委员会办公室划转到区卫生健康委管理。

三是财政财务调整情况。2019年我单位结合机构职责调整情况，积极会同涉改部门就预算指标、资产划转等事项进行协商，提出调整和处置方案，各项划转工作已完成。资金共划转3748.47万元，其中区退役军人事务局1744.6万元、区应急管理局3.87万元、区医疗保障局2000万元；资产划转11.68万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计30,341.99万元，支出总计30,341.99万元。收支较上年决算数减少8,333.53万元、下降21.55%，主要原因是机构改革后，优抚安置、救灾、医疗救助等职责相应支出和区军队离退休干部服务中心、区烈士陵园管理中心等单位收支划转至区退役军人事务局、区应急管理局、区医疗保障局、区卫生健康委管理。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计30,341.99万元，较上年决算数减少8,333.53万元，下降21.55%，主要原因是机构改革涉及到经费划转。其中：财政拨款收入30,341.99万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计30,341.99万元，较上年决算数减少8,333.53万元，下降21.55%，主要原因是机构改革涉及到经费划转。其中：基本支出1,364.49万元，占4.50%；项目支出28,977.50万元，占95.50%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计30,341.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8,333.53万元，下降21.55%。主要原因是机构改革涉及到经费划转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入29,776.48万元，较上年决算数减少8,383.85万元，下降21.97%。主要原因是机构改革涉及到经费划转。较年初预算数增加8,999.76万元，增长43.32%。主要原因一是年中追加安排政策性增资资金；二是上级下达困难群众生活救助、价格临时补贴、彩票公益金区县分成专项资金等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,776.48万元，较上年决算数减少8,383.85万元，下降21.97%。主要原因是机构改革涉及到经费划转。较年初预算数增加8,999.76万元，增长43.32%。主要原因一是政策性增资未纳入年初预算；二是上级下达困难群众生活救助、价格临时补贴、彩票公益金区县分成专项资金等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.44万元，占0.03%，较年初预算数增加9.44万元，增长100%，主要原因是年中追加安排公益广告宣传经费。

（2）社会保障与就业支出29,342.05万元，占98.54%，较年初预算数增加10,771.68万元，增长58.00%，主要原因是政策性增资、年中追加上级下达专项资金。

（3）卫生健康支出147.30万元，占0.49%，较年初预算数减少2,006.01万元，下降93.16%，主要原因是机构改革涉及医疗救助资金划转。

（4）农林水支出224.13万元，占0.75%，较年初预算数增加224.13万元，增长100%，主要原因是年中追加财政代缴困难群众养老保险和扶贫济困基金。

（5）住房保障支出47.43万元，占0.16%，较年初预算数减少5.60万元，下降10.56%，主要原因是机构改革涉及经费划转。

（6）灾害防治及应急管理支出6.13万元，占0.02%，较年初预算数增加6.13万元，增长100%，主要原因是年中追加上年末未支付的购救灾应急指挥系统配备经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,364.49万元。其中：人员经费1,023.6万元，较上年决算数减少103.95万元，下降9.22%，主要原因是机构改革涉及人员经费划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费340.89万元，较上年决算数增加203.57万元，增长148.24%，主要原因是公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入565.51万元，较上年决算数增加50.32万元，增长9.77%，主要原因是区社会福利中心二期老年公寓建设和孤儿助学支出增加。本年支出565.51万元，较上年决算数增加50.32万元，增长9.77%，主要原因是区社会福利中心二期老年公寓建设和孤儿助学支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计37.85万元，较年初预算数增加17.75万元，增长88.31%，主要原因是年中追加应急保障车购置费。较上年支出数增加18.00万元，增长90.68%，主要原因是增加购置应急保障用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费17.79万元，主要用于民政应急保障。费用支出较年初预算数增加17.79万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算。较上年支出数增加17.79万元，增长100%，主要原因是增加购置应急保障车费用。

公务车运行维护费14.98万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加2.38万元，增长18.89%，主要原因是新购置1辆应急保障车，公车运行维护成本有所增长。

公务接待费5.08万元，主要用于局机关和6个下属事业单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.39%，主要原因是严格厉行节约，控制和压缩“公务接待费”支出。较上年支出数减少2.17万元，下降29.93%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待63批次564人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.07元，车均购置费17.79万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出340.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加203.57万元，增加59.71%，主要原因是公用经费标准增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.31万元，较上年决算数减少0.41万元，下降15.07%，主要原因是根据工作需要减少会议数量。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.46万元，较上年决算数减少264.55万元，下降98.34%，主要原因是机构改革涉及退役士兵技能培训费划转。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额92.01万元，其中：政府采购货物支出13.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购印刷服务、办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金25332.2万元，从评价情况来看，大部分项目预算执行情况较好，有力保障了全区民政事业发展和困难群众基本生活，但也存在个别项目资金下达时间滞后、执行进度缓慢的问题。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2019年度重点专项绩效自评表

社会救助专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全面落实社会救助政策，全年共发放救助金22464.4万元，惠及困难群众55.8万人次，基本生活得到了保障。项目全年预算数为25900万元，执行数为22464.4万元，完成预算的86.74%。主要产出和效果：一是保障城乡低保对象360560人次，二是特困人员供养对象81221人次。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43733774