重庆市大足区种苗站

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传、贯彻执行国家和市有关林木种苗法律、法规和规章，参与拟订全区林木种苗发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2.参与林木种苗生产经营管理和林木引种种质资源管理，承担林木良种的选育、审定和推广的具体事务工作。

3.承担林木种苗科技项目成果的推广和先进实用技术的引进工作。对种苗新技术进行试验、示范，参与全区林木种苗质量监督管理工作，为全区各年度种子生产、供应提供相应的指导、协调与服务。

4.开展林木种苗技术指导、技术咨询、技术培训。

5.配合主管部门开展有关林木种苗违法行为的查处工作，提供必要的协助。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区种苗站为重庆市大足区林业局下属的正科级公益一类事业单位（二级单位）。现有在职职工9人，退休职工7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数248.31万元，其中：一般公共预算拨款248.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.69万元，主要是基本支出经费拨款增加11.69万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数248.31万元，其中：社会保障和就业支出48.33万元，卫生健康支出13.12万元，农林水支出170.91万元，住房保障支出15.96万元。支出较去年增加11.69万元，主要是基本支出增加11.69万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入248.31万元，一般公共预算财政拨款支出248.31万元，比2025年增加11.69万元。其中：基本支出248.31万元，比2025年增加11.69万元，主要原因是工资增长，引起的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位项目纳入林业局本级统一预算。

大足区种苗站2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   30.94万元，比上年增加0.34万元，主要原因为人员工资增长引起的工会经费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2026年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）