重庆市大足区西山林场

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区西山林场承担国有林的资源保护、管理服务、建设等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传、贯彻执行国家和市有关林业的法律、法规、方针、政策及规定。

2.保护培育森林资源、维护生态安全，为林业生态提供公益服务。

3.预防和扑救国有林场林区森林火灾，防治森林病虫害发生，承担相关事务性工作。

4.广泛开展宣传教育活动，教育广大群众和游客自觉保护林区资源。

5.承担国有林场森林资源保护与安全防护具体事务工作，开展相关科研活动。

6.制止盗伐及滥砍滥伐、乱占林地等行为，配合主管部门的查处工作，提供必要的协助。禁止林区狩猎、保护野生动植物资源。

7.承担国家级森林公园、国有林场森林资源的保护管理具体事务工作。

8.开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源工作。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区西山林场为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位。林场下设6个职能科室，分别为办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科等科室。林场现有职工68人，其中：在岗职工18人，退休职工50人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数986.65万元，其中：一般公共预算拨款986.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少118.08万元，主要是经费拨款减少118.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数986.65万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出207.91万元，卫生健康支出19.55万元，住房保障支出20.01万元，农林水支出664.17万元，节能环保支出75万元。支出较去年减少118.08万元，主要是基本支出减少20.5万元，项目支出减少97.58万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入986.65万元，一般公共预算财政拨款支出986.65万元，比2025年减少118.08万元。其中：基本支出589.97万元，比2025年减少20.5万元，主要原因是公用经费定额减少，主要用于保障职工工资福利，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出396.68万元，比2025年减少97.58万元，主要原因是减少了项目经费，其中：节能环保支出增加1.21万元；农林水支出减少98.79万元，主要用于森林防火工作支出和森林病虫害防治以及林木良种培育等重点工作。

    重庆市大足区西山林场2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.35万元，比2025年减少1.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费0.75万元，比2025年减少1.25万元，主要原因是提倡厉行节约，过紧日子减少公务接待费开支；公务用车运行维护费6.6万元，比2025年减少0万元，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是未新购公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.35万元：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.35万元：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款396.68万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：付中兰，联系方式：023-43778660） 

表十一