重庆市大足区天然林保护管理中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传、贯彻执行党和国家有关天然林保护工程的方针、政策、法律和法规。

2.参与编制天然林保护工程规划及年度实施方案，承担全区天然林保护工程建设计划的上报和下达工作。

3.参与天然林保护工程建设项目的实施、监督、管理以及年度、阶段的检查验收，并对项目实施单位提供工作指导和技术指导。

4.参与辖区内森林资源管护业绩的检查、验收与评估，承担相关事务性工作。

5.加强公益林建设，落实天然林保护工程补偿（助）政策。

6.承担天然林保护工程信息及档案资料的收集、整理、汇总和统计上报等工作。

7.承担天然林保护工程建设试点示范、技术推广和人员培训工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区天然林保护管理中心为重庆市大足区林业局下属的正科级公益一类事业单位（二级单位）。现有在职职工3人，退休职工3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数85.69万元，其中：一般公共预算拨款85.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.19万元，主要是基本支出经费拨款增加5.19万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数85.69万元，其中：社会保障和就业支出18.06万元，卫生健康支出4.38万元，农林水支出57.93万元，住房保障支出5.33万元。支出较去年增加5.19万元，主要是基本支出增加5.19万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入85.69万元，一般公共预算财政拨款支出85.69万元，比2025年增加5.19万元。其中：基本支出85.69万元，比2025年增加5.19万元，主要原因是工资增长，引起的养老保险、医疗保险、住房公积金等的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位项目纳入林业局本级统一预算。

大足区天然林保护管理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   10.31万元，比上年增加0.12万元，主要原因为工资增长引起的工会经费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）