重庆市大足区林业局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属4个全额拨款行政事业单位（均为二级单位），其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心2个单位为全额拨款事业单位。林业系统现有在职职工59人，退休职工84人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9803.45万元，其中：一般公共预算拨款9803.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4901.81万元，主要是基本支出拨款减少6.19万元，市级以上项目等经费拨款减少4895.62万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9803.45万元，其中：社会保障和就业支出447.83万元，卫生健康支出75.46万元，节能环保支出1589.79万元，农林水支出7606.18万元，住房保障支出84.19万元。支出较去年减少4901.81万元，主要是基本支出减少6.19万元，项目支出减少4895.62万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9803.45万元，一般公共预算财政拨款支出9803.45万元，比2025年减少4901.81万元。其中：基本支出1760.02万元，比2025年减少6.19万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8043.43万元，比2025年减少4895.62万元，主要原因是减少了市级以上退耕还林、森林防火、森林资源管理等项目。

大足区林业局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算26.95万元，比2025年减少1.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费13.75万元，比2025年减少1.25万元，主要原因是厉行节约，减少了不必要的公务接待；公务用车运行维护费13.2元，比2025年减少0万元，主要原因是优化公车安排，公车使用更合理高效；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费86.75万元，比上年减少6.12万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额406.35万元：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算404万元；其中一般公共预算拨款政府采购406.35万元：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算404万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8043.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）