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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2025-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局 2025年部门预算情况说明
重庆市大足区林业局
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2. 牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责森林、草原和湿地资源的监督管理。
4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。
6. 负责监督管理各类自然保护地。
7. 负责推进林业和草原改革发展工作。
8. 提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。
10. 负责林业和草原领域相关行政执法工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
12. 监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。
13. 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属4个全额拨款行政事业单位（均为二级单位），其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心2个单位为全额拨款事业单位。林业系统现有职工145人，其中：在职职工64人，退休职工81人。原大足区林业综合执法支队于2024年撤销。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数14705.26万元，其中：一般公共预算拨款14705.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3249.38万元，主要是市级以上项目等经费拨款增加3249.38万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数14705.26万元，其中：社会保障和就业支出411.93万元，卫生健康支出77.22万元，节能环保支出1008.79万元，农林水支出13121.53万元，住房保障支出85.78万元。支出较去年增加3249.38万元，主要是基本支出增加11.99万元，项目支出增加3237.39万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入14705.26万元，一般公共预算财政拨款支出14705.26万元，比2024年增加3249.38万元。其中：基本支出1766.21万元，比2024年增加11.99万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12939.05万元，比2024年增加3237.39万元，主要原因是增加市级以上项目等，主要用于退耕还林、造林、森林防火、森林资源管理等重点工作。
大足区林业局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算28.2万元，比2024年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费15万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费13.2万元，比2024年减少0.8万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费92.87万元，比上年增加1.4万元，主要原因为人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额919.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算915万元；其中一般公共预算拨款政府采购919.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算915万元。
3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12939.05万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
14,705.26 |
一、本年支出 |
14,705.26 |
14,705.26 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
14,705.26 |
社会保障和就业支出 |
411.93 |
411.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
1,008.79 |
1,008.79 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
13,121.53 |
13,121.53 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
14,705.26 |
支出合计 |
14,705.26 |
14,705.26 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
单位：万元 |
| |||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
|
合计 |
14,705.26 |
1,766.21 |
12,939.05 |
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.93 |
411.93 |
|
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.93 |
411.93 |
|
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.62 |
139.62 |
|
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.81 |
69.81 |
|
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
202.50 |
202.50 |
|
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
77.22 |
77.22 |
|
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.22 |
77.22 |
|
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.96 |
33.96 |
|
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.24 |
6.24 |
|
| ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,008.79 |
|
1,008.79 |
| ||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
920.00 |
|
920.00 |
| ||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
920.00 |
|
920.00 |
| ||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
32.12 |
|
32.12 |
| ||||||
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
6.00 |
|
6.00 |
| ||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
26.12 |
|
26.12 |
| ||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
56.67 |
|
56.67 |
| ||||||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
56.67 |
|
56.67 |
| ||||||
|
213 |
农林水支出 |
13,121.53 |
1,191.27 |
11,930.26 |
| ||||||
|
21302 |
林业和草原 |
12,995.36 |
1,191.27 |
11,804.09 |
| ||||||
|
2130201 |
行政运行 |
505.92 |
505.92 |
|
| ||||||
|
2130204 |
事业机构 |
685.35 |
685.35 |
|
| ||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5,156.10 |
|
5,156.10 |
| ||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
60.00 |
|
60.00 |
| ||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
366.64 |
|
366.64 |
| ||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
12.00 |
|
12.00 |
| ||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
9.00 |
|
9.00 |
| ||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
672.31 |
|
672.31 |
| ||||||
|
2130237 |
行业业务管理 |
15.00 |
|
15.00 |
| ||||||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
762.00 |
|
762.00 |
| ||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4,751.05 |
|
4,751.05 |
| ||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
126.17 |
|
126.17 |
| ||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
126.17 |
|
126.17 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
|
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.78 |
85.78 |
|
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
|
| ||||||
|
表三 |
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
||||||
|
合计 |
1,766.21 |
1,529.03 |
237.17 |
|
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,292.08 |
1,292.08 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
305.40 |
305.40 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
98.32 |
98.32 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
170.00 |
170.00 |
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
343.90 |
343.90 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.62 |
139.62 |
|
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.81 |
69.81 |
|
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.98 |
66.98 |
|
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
2.01 |
|
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
|
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
10.24 |
10.24 |
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
262.31 |
27.14 |
235.17 |
|
||||||
|
30201 |
办公费 |
67.20 |
|
67.20 |
|
||||||
|
30205 |
水费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
||||||
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
|
30207 |
邮电费 |
14.50 |
|
14.50 |
|
||||||
|
30211 |
差旅费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
||||||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||||||
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||||||
|
30228 |
工会经费 |
37.11 |
|
37.11 |
|
||||||
|
30229 |
福利费 |
59.66 |
|
59.66 |
|
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.20 |
|
13.20 |
|
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
20.54 |
20.54 |
|
|
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.59 |
6.59 |
5.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
209.81 |
209.81 |
|
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.31 |
7.31 |
|
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.20 |
16.20 |
|
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
186.30 |
186.30 |
|
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
| ||||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
单位：万元 |
| |
|
2025年预算数 |
| |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||
|
28.20 |
|
13.20 |
|
13.20 |
15.00 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
单位：万元 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| ||||
|
表六 |
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
||||
|
| ||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
| ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
14,705.26 |
合计 |
14,705.26 |
|
|
一般公共预算资金 |
14,705.26 |
社会保障和就业支出 |
411.93 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
77.22 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
1,008.79 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
13,121.53 |
|
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
85.78 |
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||
|
合计 |
14,705.26 |
14,705.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.93 |
411.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.93 |
411.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.62 |
139.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.81 |
69.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
202.50 |
202.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,008.79 |
1,008.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
920.00 |
920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
920.00 |
920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
32.12 |
32.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
森林保护修复 |
56.67 |
56.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
56.67 |
56.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13,121.53 |
13,121.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
12,995.36 |
12,995.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
505.92 |
505.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
685.35 |
685.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5,156.10 |
5,156.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
366.64 |
366.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
672.31 |
672.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130237 |
行业业务管理 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
762.00 |
762.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4,751.05 |
4,751.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||
|
| |||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
单位：万元 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
14,705.26 |
1,766.21 |
12,939.05 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.93 |
411.93 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.93 |
411.93 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.62 |
139.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.81 |
69.81 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
202.50 |
202.50 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,008.79 |
|
1,008.79 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
920.00 |
|
920.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
920.00 |
|
920.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
32.12 |
|
32.12 |
|
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
26.12 |
|
26.12 |
|
|
21105 |
森林保护修复 |
56.67 |
|
56.67 |
|
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
56.67 |
|
56.67 |
|
|
213 |
农林水支出 |
13,121.53 |
1,191.27 |
11,930.26 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
12,995.36 |
1,191.27 |
11,804.09 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
505.92 |
505.92 |
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
685.35 |
685.35 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5,156.10 |
|
5,156.10 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
366.64 |
|
366.64 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
672.31 |
|
672.31 |
|
|
2130237 |
行业业务管理 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
762.00 |
|
762.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4,751.05 |
|
4,751.05 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
126.17 |
|
126.17 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
126.17 |
|
126.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
919.50 |
919.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
915.00 |
915.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
147-重庆市大足区林业局 |
部门支出预算数 |
14,705.26 |
||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.深入推行林长制。充分发挥林长制统领作用，推动林业各项工作真落实、出实效、见成果。2.扎实推进科学绿化。切实做好生态修复，采取自然修复和人工补植等手段，做好重点区域生态修复。3.进一步优化森林防火通道和隔离带建设，强化消防水池和管网建设，修建森林防火检查站，不断完善森林防火基础设施。4.强化森林资源保护管理。强化林草资源日常监管，完善重庆林业资源遥感监管平台，推动问题早发现、早处置。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林火受灾率 |
10 |
‰ |
≤ |
0.3 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生态效益补偿面积 |
10 |
万亩 |
＝ |
23.45 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林保险投保面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
44.88 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
营造林合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
生态效益补偿与管护到位合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
实施部门满意度 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防应急队员 |
10 |
人 |
＝ |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工作任务完成及时率 |
10 |
|
定性 |
及时 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
5 |
|
定性 |
增加 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林农增收 |
5 |
|
定性 |
增加 |
否 |
||||||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000136773-森林生态效益补偿 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
262.64 |
本级安排（万元) |
262.64 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
完成本年全区23.45万亩森林生态效益补偿工作，天然林资源得到保护，增加林农收入。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕8号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善天然林资源生态环境，天然林资源保护维护林区稳定，天然林资源保护保障经济可持续发展，森林能够构建稳定森林生态系统。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
林农增收 |
20 |
|
定性 |
增加 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境保护意识 |
10 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天然林资源生态环境 |
10 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地方公益林面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
23.45 |
是 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003454014-原清退林业员医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.60 |
本级安排（万元) |
9.60 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
妥善解决原清退林业员医疗补助问题，对符合条件人员发放医疗补贴。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝林办〔2016〕25号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2024年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善生活 |
20 |
|
定性 |
改善 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
＝ |
112 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
40 |
万元 |
＝ |
9.96 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004316055-大足区森林草原火情智能监控系统 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
171.84 |
本级安排（万元) |
171.84 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
应用平台建设包括包括包括基础应用、智能应用、综合应用、移动端APP、已建系统接入和市局平台对接等。前端监控建设包括36个监控服务点位 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
关于大足区森林草原火情智能监控系统项目初步设计方案和投资概（预）算的批复，重庆市林业局关于开展全市森林草原火情智能监控购买服务工作的通知 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
.提高护林工作效率， 推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革， 进一步提高森林管护成效、保证森林资源安全。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低火灾发生率 |
20 |
|
定性 |
降低 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
持续发挥生态作用显著 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
森林火灾受害率 |
40 |
‰ |
≤ |
0.03 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004370911-2024年市级林业草原改革发展资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3,173.10 |
本级安排（万元) |
3,173.10 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农【2023】141号森林植被恢复费、非国有林生态保护补偿、国土绿化、林业有害生物保护、森林草原湿地资源检测、古树名木保护。结转-渝财农【2023】141号下达森林植被恢复费2100万、国土绿化815万 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农【2023】141号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
国土绿化、林业有害生物防治 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
造林合格率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
23.45 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动就业人数 |
20 |
|
定性 |
增加 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林病虫害损失 |
20 |
|
定性 |
降低 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004370938-2024年中央林业草原改革发展资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
643.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农【2023】143号退耕还林还草补助、森林质量提升补助、森林草原防火补助、林业有害生物补助、湿地监测补助、林木良种培训补助 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成退耕还林补助，保护森林资源 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善水土流失 |
10 |
|
定性 |
改善 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
退耕农户收入 |
10 |
|
定性 |
增加 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新一轮退耕还林延长期补助面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
4 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退耕农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004568567-2023年森林植被恢复费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2,772.00 |
本级安排（万元) |
2,772.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2024]54号森林植被恢复费返还 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]59号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保护自然环境 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
森林火灾综合防治能力 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
无公害处置率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
主要林业有害生物成灾率 |
30 |
% |
≤ |
1 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境 |
20 |
|
定性 |
改善 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004608578-重庆市巴岳山、云雾山森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（大足片区） |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
920.00 |
本级安排（万元) |
920.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
生态保护修复，有效提升项目区森林草原火灾综合防控能力. | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]76号， 渝财农[2019]38号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
生态保护修复，有效提升项目区森林草原火灾综合防控能力。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目建设按期完成率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
工程区森林火灾综合防控能力 |
30 |
|
定性 |
有效提高 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005007553-提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2,107.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
2,107.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2024）112号森林植被恢复费返还、非国有林生态保护补偿、林业有害生物防治、森林草原火灾预防、集体林权制度改革、森林草原湿地资源监测、林木良种繁育体系建设、古树名木保护、自然保护区管理、野生动植物保护 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成非国有林生态保护补偿、完成林业有害生物除治、完成集体林权制度改革、完成古树名木保护工作。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地方公益林面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
19 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加林农收入 |
10 |
元/户 |
定性 |
增加 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境保护意识 |
20 |
群次 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
3 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005007559-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
486.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
486.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2024）113号新一退耕还林还草延长期补助、上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助、林业有害生物防治补助、林木良种培育补助、草原湿地荒漠化综合监测补助 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成新一轮退耕还林还草延长期补助，持续完成全区林业有害防治治理，完成林木良种培育任务。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治 |
30 |
万亩 |
＝ |
4.36 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成新一轮退耕还林还草补助 |
30 |
元/户 |
＝ |
3 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退耕农户和社会公众满意度 |
10 |
% |
定性 |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
20 |
% |
定性 |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005007568-提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
9.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2024）116号重点野生动植物保护补助 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号、渝财农[2020]120号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
自然保护区野生动植物得到有效保护 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受害野生动植物保护 |
30 |
头/只 |
≥ |
90 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
10 |
处 |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护区生物多样性得到保护 |
20 |
处 |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保护区环境持续变好 |
30 |
处 |
＞ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005008297-2025年林业森林保险 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
45.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财金（2024）32号提前下达2025年农业保险保费补贴预算的通知2025年地方公益林保险面积19.024万亩、商品林保险25.4569万亩、雷竹收益险0.4万亩 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
综合科资金指标汇总项目 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年地方公益林保险面积19.024万亩、商品林保险25.4569万亩、雷竹收益险0.4万亩 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
抵御风险能力 |
30 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林农满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成率 |
20 |
% |
定性 |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林投保面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
44.88 |
是 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004375463-提前下达2024年农业保险（森林保险） |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
81.17 |
本级安排（万元) |
81.17 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财金【2023】38号，完成全区地方公益林、商品林和雷竹的投保 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财金【2023】38号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
地方公益林保险面积19.024万亩、商品林保险25.4569万亩、雷竹收益险0.4万亩 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
抵御风险能力 |
30 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林农满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成率 |
20 |
% |
定性 |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林投保面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
44.88 |
是 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004355101-重庆市大足区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.63 |
本级安排（万元) |
8.63 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
生物防火隔离带建设 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2024]4号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
生物防火隔离带建设 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离带建设数量 |
30 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
项目效益作用发挥 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
森林防火阻隔能力 |
10 |
|
定性 |
明显提升 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续发挥阻隔作用 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国有、集体和个人林木所有者或管理人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004355104-重庆市大足区重点区域森林草原防火道路建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1,705.82 |
本级安排（万元) |
1,705.82 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
森林防火道路建设 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2024]4号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
森林防火道路建设 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林草原防火道路建设项目 |
30 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
项目效益作用发挥 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
森林防火阻隔能力 |
10 |
|
定性 |
明显提升 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续发挥阻隔作用 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国有、集体和个人林木所有者或管理人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147001-重庆市大足区林业局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004569114-市级林业草原改革发展资金（集体林权制度改革 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2024]55号集体林权制度改革 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2024]55号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
推进“耕地下山、林地上山”。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“耕地下山”试点面积 |
30 |
亩 |
＝ |
30 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
30 |
亩 |
＝ |
30 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
持续发挥生态作用 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003397320-国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
130.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.区政府2020年第18次常务会议纪要。 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 |
45 |
元 |
＝ |
1300000 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
职工养老保障 |
25 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林消防专业队队员 |
10 |
人 |
＝ |
20 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005008273-2025年林木良种培育 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
110.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
110.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2024）113号提前下达2025年中央林业草原改革发展资金 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.抚育管理现有基地功能地区1362亩，包括除草、松土、施肥、树体管理、病虫害防治工作；2.新建基地68亩，其中光皮树示范林30亩、子代测定林10亩，大叶香樟示范林18亩、子代测定林10亩，造林成活率85%以上；3.完成育苗3.5万株。其中大叶香樟育苗0.5万株，光皮树育苗3.0万株；4.完成种子园种子采收、处理与保管100kg；5.开展大叶香樟无性繁育技术研究：嫁接繁殖500株、扞插繁殖1000株；6.对部分基础设施进行维修维护，维修主干道、生产性便道水沟1000米，清除6050米排水沟、52口沉沙池内的泥沙、杂草、枯枝落叶和碎石等淤积物；7.开展病虫害防治药物、复合肥等物资采购及科技支撑等。 | ||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
10 |
|
定性 |
合格 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
110万元 |
40 |
万元 |
＝ |
110 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
苗木价值、光皮树产值 |
30 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||||||||||
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2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
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编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005008282-2025年自然保护地管理补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | ||||||||||||||||||||
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项目概述 |
渝财农（2024）112号提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金：自然保护地管理补助10万 | ||||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财农[2020]123号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
10万元 |
40 |
万元 |
＝ |
10 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态多样性 |
30 |
|
定性 |
持续改善 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保护区人为破坏 |
10 |
|
定性 |
少 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005008285-2025年森林火灾预防 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
49.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
49.00 | ||||||||||||||||||||
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项目概述 |
渝财农（2024）112号提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金：森林火灾预防49万 | ||||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财农[2020]123号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、年森林防火受害率不超过0.1‰;2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
49万元 |
10 |
万元 |
＝ |
49 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
森林火灾受害率 |
40 |
‰ |
≤ |
0.1 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护森林资源 |
30 |
|
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371307-2024年自然保护区管理 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
7.12 |
本级安排（万元) |
7.12 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）141号从林业局调剂至西山林场用于自然保护区管理。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农（2023）141号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完成金额 |
45 |
万元 |
＝ |
7.12 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护森林资源 |
35 |
|
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371394-2024年森林草原火灾预防 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
11.47 |
本级安排（万元) |
11.47 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）141号从林业局调剂至西山林场用于森林草原火灾预防 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农（2023）141号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、年森林防火受害率不超过0.1‰;2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完成金额 |
45 |
万元 |
＝ |
11.47 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护森林资源 |
35 |
|
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371408-2024年中央林业草原生态保护恢复资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
56.67 |
本级安排（万元) |
56.67 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）142号从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农（2023）142号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
天保工程社会保险补助和国有林保护修复 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完成金额 |
45 |
万元 |
＝ |
56.67 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
森林资源恢复 |
35 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371418-2024年林木良种培育 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
120.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
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项目概述 |
渝财农（2023）143号从林业局调剂至西山林场用于林业草原支撑保障体系支出林木良种培育 | ||||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财农（2023）143号 | ||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
对现有基地1265亩进行抚育管理，完成新建基地135亩，其中大叶香樟示范林20亩，子代测定林25亩，光皮树子代测定林40亩、示范林50亩。完成良种繁育圃建设4亩。 | ||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完成金额 |
45 |
万元 |
＝ |
120 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
苗木价值、光皮树产值 |
35 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||||||||||
