网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00012 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业综合行政执法支队 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区林业综合行政执法支队
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 宣传贯彻执行林业行政执法工作法律、法规、方针、政策。
2. 承担森林、林地、湿地、草原、林木、陆生野生动植物资源保护等方面的执法工作。
3. 承担违法采挖、损毁古树名木（城市古树名木除外）、珍稀野生植物资源和珍贵树木等的执法工作。
4. 承担林木种子种苗、植物新品种等方面的执法工作。
5. 承担森林植物检疫执法工作。
6. 承担本辖区内森林防火方面的执法工作。
7. 承担各级各类自然保护地（自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等）的行政执法工作。
8. 组织开展有关专项执法，配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。
9. 承担林业行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。
10. 完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区林业综合行政执法支队为重庆市大足区林业局下属的正科级公益一类事业单位（二级单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数194.19万元，其中：一般公共预算拨款194.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.73万元，主要是基本支出经费拨款增加26.73万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数194.19万元，其中：社会保障和就业支出18.21万元，卫生健康支出9.09万元，农林水支出157.9万元，住房保障支出8.99万元。支出较去年增加26.73万元，主要是基本支出增加26.73万元，项目支出减少0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入194.19万元，一般公共预算财政拨款支出194.19元，比2023年增加26.73万元。其中：基本支出194.19万元，比2023年增加26.73万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年相比无变化。
大足区大足区林业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
194.19 |
一、本年支出 |
194.19 |
194.19 |
||
|
一般公共预算资金 |
194.19 |
社会保障和就业支出 |
18.21 |
18.21 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
9.09 |
9.09 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
157.90 |
157.90 |
|||
|
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
194.19 |
支出合计 |
194.19 |
194.19 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
194.19 |
194.19 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.09 |
9.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.09 |
9.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.49 |
7.49 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
213 |
农林水支出 |
157.90 |
157.90 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
157.90 |
157.90 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
157.90 |
157.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
194.19 |
161.05 |
33.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
161.05 |
161.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.11 |
39.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.67 |
1.67 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
83.15 |
83.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.99 |
11.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.49 |
7.49 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33.15 |
33.15 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.90 |
3.90 | |
|
30229 |
福利费 |
2.25 |
2.25 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 | |
、
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
（备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。） |
|||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
194.19 |
合计 |
194.19 |
|
一般公共预算资金 |
194.19 |
社会保障和就业支出 |
18.21 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
9.09 | |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
157.90 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
8.99 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
194.19 |
194.19 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.21 |
18.21 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.98 |
17.98 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.99 |
11.99 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.09 |
9.09 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.09 |
9.09 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.49 |
7.49 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
157.90 |
157.90 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
157.90 |
157.90 |
||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
157.90 |
157.90 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
194.19 |
194.19 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.09 |
9.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.09 |
9.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.49 |
7.49 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
213 |
农林水支出 |
157.90 |
157.90 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
157.90 |
157.90 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
157.90 |
157.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区林业综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
（备注：本单位无项目预算，故此表无数据。） |
||||||||||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：重庆市大足区林业综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区林业综合行政执法支队 | 单位支出预算数 | 194.19 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1. 宣传贯彻执行林业行政执法工作法律、法规、方针、政策。 2. 严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动，.降低涉林发案率，保护和巩固好林业生态发展成果。 3. 组织开展有关专项执法，配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。 4. 承担林业行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法律法规宣传次数 | 10 | 次 | ≥ | 6 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 涉林案件发生率 | 10 | 定性 | 降低 | |||
| 过程指标 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 10 | 定性 | 公开 | |||
| 过程指标 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 健全 | |||
| 产出指标 | 预算管理 | 资金支出合规性 | 10 | 定性 | 达标 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 群众相关法律法规意识 | 10 | 定性 | 提高 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 定性 | 增加 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | ||
