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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业服务中心 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区林业服务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 宣传贯彻国家、市有关林业的方针、政策、法律和法规，宣传贯彻国家林业技术标准和操作规程，执行林业调查规划设计标准、规程、管理制度。
2. 参与全区退耕还林工程规划方案编制、上报审批、检查验收，业务培训、组织实施、政策兑现、信息收集、档案管理工作。建立工程建设的动态管理信息系统。配合区林业局、区财政局开展退耕还林补助资金的管理。
3. 承担林业项目的调查规划设计相关事务工作，参与编制林业工程总体规划，开展年度作业设计，开展森林负氧离子监测工作。
4. 承担林业重大科技项目成果的推广和先进实用技术的引进工作。对林业新技术进行试验、示范和推广，搜集、整理、传递林业科学技术和林业科技信息。
5. 参与林业发展、建设、保护，提供技术支持和服务保障，承担相关事务性工作。为退耕还林、天然林保护、森林抚育等工程项目的实施以及森林、林地、湿地、陆生野生动植物等资源的调查监测提供技术支持。
6. 配合有关部门开展退耕还林地的政策补助期内的森林资源保护，配合有关部门做好退耕还林及技术服务过程中的群众来信来访。
7. 完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区林业服务中心为重庆市大足区林业局下属的正科级公益一类事业单位（二级单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数185.96万元，其中：一般公共预算拨款185.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.04万元，主要是基本支出经费拨款减少0.04万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数185.96万元，其中：社会保障和就业支出29.96万元，卫生健康支出8.46万元，农林水支出138.91万元，住房保障支出8.62万元。支出较去年减少0.04万元，主要是基本支出减少0.04万元，项目支出减少0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入185.96万元，一般公共预算财政拨款支出185.96元，比2023年减少0.04万元。其中：基本支出185.96万元，比2023年减少0.04万元，主要原因是人员减少和公用经费缩减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年相比无变化。
大足区林业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
185.96 |
一、本年支出 |
185.96 |
185.96 |
||
|
一般公共预算资金 |
185.96 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
29.96 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
8.46 |
8.46 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
138.91 |
138.91 |
|||
|
住房保障支出 |
8.62 |
8.62 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
185.96 |
支出合计 |
185.96 |
185.96 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
185.96 |
185.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
29.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
138.91 |
138.91 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
138.91 |
138.91 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
138.91 |
138.91 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.62 |
8.62 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
185.96 |
158.94 |
27.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
146.44 |
146.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.63 |
37.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
72.18 |
72.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.50 |
11.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.75 |
5.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.18 |
7.18 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.62 |
8.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.02 |
27.02 | |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.86 |
3.86 | |
|
30229 |
福利费 |
2.16 |
2.16 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.50 |
12.50 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.50 |
11.50 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | ||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
（备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。） |
|||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
185.96 |
合计 |
185.96 |
|
一般公共预算资金 |
185.96 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
8.46 | |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
138.91 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
8.62 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
185.96 |
185.96 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
29.96 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.74 |
29.74 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.46 |
8.46 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
138.91 |
138.91 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
138.91 |
138.91 |
||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
138.91 |
138.91 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.62 |
8.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.62 |
8.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.62 |
8.62 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
185.96 |
185.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
29.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
138.91 |
138.91 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
138.91 |
138.91 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
138.91 |
138.91 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.62 |
8.62 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区林业服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
（备注：本单位无项目预算，故此表无数据。） |
||||||||||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：重庆市大足区林业服务中心 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区林业服务中心 | 单位支出预算数 | 185.96 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.完成全区退耕还林工程检查验收，政策兑现、档案管理工作。 2.完善“一卡通”系统信息，完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助； 3.承担林业重大科技项目成果的推广和先进实用技术的引进工作。对林业新技术进行试验、示范和推广，搜集、整理、传递林业科学技术和林业科技信息。 4.为退耕还林、天然林保护、森林抚育等工程项目的实施以及森林、林地、湿地、陆生野生动植物等资源的调查监测提供技术支持。 5.配合有关部门开展退耕还林地的政策补助期内的森林资源保护，配合有关部门做好退耕还林及技术服务过程中的群众来信来访。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 退耕还林完成时效 | 10 | 月 | = | 12 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 管护质量达标率 | 10 | % | ≥ | 85 | ||
| 过程指标 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 10 | 定性 | 公开 | |||
| 过程指标 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 健全 | |||
| 产出指标 | 预算管理 | 资金支出合规性 | 10 | 定性 | 达标 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 林农增收 | 10 | 定性 | 增加 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 定性 | 增加 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退耕农户满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | ||
