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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00009 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区西山林场 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区西山林场
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区西山林场承担国有林的资源保护、管理服务、建设等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1. 宣传、贯彻执行国家和市有关林业的法律、法规、方针、政策及规定。
2. 保护培育森林资源、维护生态安全，为林业生态提供公益服务。
3. 预防和扑救国有林场林区森林火灾，防治森林病虫害发生，承担相关事务性工作。
4. 广泛开展宣传教育活动，教育广大群众和游客自觉保护林区资源。
5. 承担国有林场森林资源保护与安全防护具体事务工作，开展相关科研活动。
6. 制止盗伐及滥砍滥伐、乱占林地等行为，配合主管部门的查处工作，提供必要的协助。禁止林区狩猎、保护野生动植物资源。
7. 承担国家级森林公园、国有林场森林资源的保护管理具体事务工作。
8. 开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源工作。
9. 完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区西山林场为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位。林场下设6个职能科室，分别为办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科等科室。林场现有职工68人，其中：在岗职工24人，退休职工44人。在岗职工共计24人，其中管理岗位7人，专业技术岗位9人，工勤岗位8人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1264.35万元，其中：一般公共预算拨款1264.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少59.56万元，主要是经费拨款减少59.56万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1264.35万元，其中：社会保障和就业支出160.82万元，卫生健康支出24.75万元，住房保障支出25.09万元，农林水支出875.89万元，节能环保支出177.80万元。支出较去年减少59.56万元，主要是基本支出减少60.10万元，项目支出增加0.45万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1264.35万元，一般公共预算财政拨款支出1264.35万元，比2023年减少59.56万元。其中：基本支出635.11万元，比2023年减少60.10万元，主要原因是退休2人和公用经费定额减少，主要用于保障职工工资福利，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出629.24万元，比2023年增加0.54万元，主要原因是项目经费略有增加，主要用于森林防火工作支出和森林病虫害防治以及林木良种培育等重点工作等重点工作。
重庆市大足区西山林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费2万元，比2023年减少0万元，主要原因是单位间往来学习指导工作，信访接待、森林防灭火工作等活动；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是公务用车运行维护经费定额减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是未新购公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.24万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：付中兰，联系方式：023-43778660 ）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,264.35 |
一、本年支出 |
1,264.35 |
1,264.35 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,264.35 |
一般公共服务支出 |
160.82 |
160.82 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
24.75 |
24.75 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
177.80 |
177.80 |
|||
|
卫生健康支出 |
875.89 |
875.89 |
||||
|
住房保障支出 |
25.09 |
25.09 |
||||
|
其他支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,264.35 |
支出合计 |
1,264.35 |
1,264.35 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,264.35 |
635.11 |
629.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.82 |
160.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.19 |
160.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.46 |
33.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.75 |
24.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.75 |
24.75 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
177.80 |
177.80 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
29.80 |
29.80 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
29.80 |
29.80 | |
|
21105 |
森林保护修复 |
148.00 |
148.00 | |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
148.00 |
148.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
875.89 |
424.45 |
451.44 |
|
21302 |
林业和草原 |
875.89 |
424.45 |
451.44 |
|
2130204 |
事业机构 |
554.45 |
424.45 |
130.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
207.53 |
207.53 | |
|
2130226 |
林区公共支出 |
37.41 |
37.41 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
76.50 |
76.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
25.09 |
25.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.09 |
25.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.09 |
25.09 |
|
|
表三 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||
|
合计 |
635.11 |
542.53 |
92.58 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
427.39 |
427.39 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
113.69 |
113.69 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
10.75 |
10.75 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
202.29 |
202.29 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.46 |
33.46 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.73 |
16.73 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.91 |
20.91 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
25.09 |
25.09 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
92.58 |
92.58 | |||||||
|
30201 |
办公费 |
57.80 |
57.80 | |||||||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
30228 |
工会经费 |
12.51 |
12.51 | |||||||
|
30229 |
福利费 |
6.27 |
6.27 | |||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 | |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.14 |
115.14 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.14 |
5.14 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.80 |
8.80 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
101.20 |
101.20 |
|||||||
|
表四 |
||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 |
|||||||||
|
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
9.00 |
7.00 |
7.00 |
2.00 |
|||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,264.35 |
合计 |
1,264.35 |
|
一般公共预算资金 |
1,264.35 |
社会保障和就业支出 |
160.82 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
24.75 | |
|
国有资本经营预算资金 |
节能环保支出 |
177.80 | |
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
875.89 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
25.09 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,264.35 |
1,264.35 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.82 |
160.82 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.19 |
160.19 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.46 |
33.46 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.73 |
16.73 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.75 |
24.75 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.75 |
24.75 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
177.80 |
177.80 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
29.80 |
29.80 |
||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
29.80 |
29.80 |
||||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
148.00 |
148.00 |
||||||||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
148.00 |
148.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
875.89 |
875.89 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
875.89 |
875.89 |
||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
554.45 |
554.45 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
207.53 |
207.53 |
||||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
37.41 |
37.41 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
76.50 |
76.50 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.09 |
25.09 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.09 |
25.09 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.09 |
25.09 |
||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
1,264.35 |
635.11 |
629.24 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.82 |
160.82 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.19 |
160.19 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.46 |
33.46 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.73 |
16.73 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.00 |
110.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
|||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.75 |
24.75 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.75 |
24.75 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
177.80 |
177.80 |
|||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
29.80 |
29.80 |
|||||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
29.80 |
29.80 |
|||||||||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
148.00 |
148.00 |
|||||||||||||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
148.00 |
148.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
875.89 |
424.45 |
451.44 |
||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
875.89 |
424.45 |
451.44 |
||||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
554.45 |
424.45 |
130.00 |
||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
207.53 |
207.53 |
|||||||||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
37.41 |
37.41 |
|||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
76.50 |
76.50 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.09 |
25.09 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.09 |
25.09 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.09 |
25.09 |
|||||||||||||
|
表九 |
||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
合计 |
||||||||||||||||
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表十 |
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003397320-国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
130.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.区政府2020年第18次常务会议纪要。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 |
55 |
元 |
＝ |
1300000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
职工养老保障 |
25 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000003818195-国有林场基础设施建设2023 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
37.41 |
本级安排（万元) |
37.41 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
从林业局调剂至西山林场用于天国有林场基础设施建设用于林场防火通道维修等渝财农（2022）128号 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于天国有林场基础设施建设用于林场防火通道维修等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
45 |
元 |
＝ |
374092.63 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防火有效程度 |
35 |
定性 |
增加 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000003818206-天保工程区养老保险补助2023-渝财农（2022）127号） |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.38 |
本级安排（万元) |
13.38 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
从林业局调剂至西山林场用于天保工程区养老保险补助。渝财农（2022）127号 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
天保工程区养老保险补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
45 |
元 |
＝ |
133801.98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老保障力度 |
35 |
定性 |
增加 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000003818220-自然保护区日常管理2023 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.42 |
本级安排（万元) |
6.42 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
从林业局调剂至西山林场用于自然保护区日常管理渝财农（2022）128号 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
从林业局调剂至西山林场用于自然保护区日常管理渝财农（2022）128号 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量 |
35 |
定性 |
改善 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
45 |
元 |
＝ |
64204.85 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000003818248-林木良种培育补助2023 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
87.53 |
本级安排（万元) |
87.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
从林业局调剂至西山林场用于林木良种培育渝财农（2022）129号“林业草原支撑保障体系支出” | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]127号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
从林业局调剂至西山林场用于林木良种培育渝财农（2022）129号“林业草原支撑保障体系支出” | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量 |
35 |
定性 |
改善 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
45 |
元 |
＝ |
875260 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000003818260-森林火灾预防补助2023 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
28.50 |
本级安排（万元) |
28.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
从林业局调剂至西山林场用于森林火灾预防渝财农（2022）128号 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、发生重特大森林火灾0次2、发生人员伤亡事故0次3、森林火灾受害受灾率低于0.01‰4、发生较大火灾0次发生一般森林火灾不大于1次 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
火情危害 |
35 |
定性 |
降低 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
45 |
元 |
＝ |
285000.79 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004206511-2023年中央林业草原生态保护恢复资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
59.00 |
本级安排（万元) |
59.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）139号从林业局调剂至西山林场用于森林保护修复方向 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号、渝财农[2020]120号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
渝财农（2023）139号 从林业局调剂至西山林场用于森林保护修复方向 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
45 |
万元 |
＝ |
59 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林保护修复力度 |
35 |
定性 |
增加 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371307-2024年自然保护区管理 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）141号从林业局调剂至西山林场用于自然保护区管理。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号、渝财农[2020]120号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护森林资源 |
35 |
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
10万元 |
45 |
万元 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371394-2024年森林草原火灾预防 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
48.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
48.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）141号从林业局调剂至西山林场用于森林草原火灾预防 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、年森林防火受害率不超过0.1‰;2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护森林资源 |
35 |
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
48万元 |
45 |
万元 |
＝ |
48 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371408-2024年中央林业草原生态保护恢复资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
89.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
89.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）142号从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号、渝财农[2020]120号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
渝财农（2023）142号 从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
89万元 |
45 |
万元 |
＝ |
89 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
森林资源恢复 |
35 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004371418-2024年林木良种培育 |
业务主管部门 |
重庆市大足区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
120.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财农（2023）143号从林业局调剂至西山林场用于林业草原支撑保障体系支出林木良种培育 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号、渝财农[2020]120号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对现有基地1265亩进行抚育管理，完成新建基地135亩，其中大叶香樟示范林20亩，子代测定林25亩，光皮树子代测定林40亩、示范林50亩。完成良种繁育圃建设4亩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度95%以上 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
120万元 |
45 |
万元 |
＝ |
120 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
苗木价值、光皮树产值 |
35 |
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：重庆市大足区西山林场 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区西山林场 | 单位支出预算数 | 1,264.35 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.对现有国家大叶香樟、光皮树良种基地1265亩进行日常管理，完成新建基地97亩，其中大叶香樟示范林20亩、子代测定林20亩、光皮树子代测定林7亩、示范林50亩。育苗35000株，采种220kg以及基础设施的日常维护。 2.森林资源的日常管护，确保森林防火受害率不超过0.1‰；林业有害生物成灾率低于3‰ 3.有效改善林区内的基础设施建设。 4.缴纳林场在职职工和临聘人员的养老保险。 5.自然保护区1.6万亩的日常管护工作。 6.对矿山荒地进行植被恢复工作。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家大叶香樟、光皮树良种基地建设 | 15 | 亩 | ＝ | 1265 | 是 | |
| 质量指标 | 减少人为破坏森林资源 | 15 | 定性 | 减少 | 是 | |||
| 时效指标 | 2024年1月-12月 | 10 | 定性 | 2024年1月-12月 | 否 | |||
| 成本指标 | 总成本 | 10 | 万元 | ＝ | 1264.35 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 保护森林资源 | 20 | 定性 | 无重特大森林火灾、无重大林业有害生物病虫发生 | 是 | ||
| 社会效益 | 群众天然林保护意识 | 10 | 定性 | 提升 | 否 | |||
| 生态效益 | 保护生态多样性 | 10 | 定性 | 持续改善 | 否 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 5 | 定性 | 可持续发展能力 | 否 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | 5 | % | ≥ | ≥95% | 否 | |
