预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2024-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2024-03-07
[ 成文日期 ]	2024-03-07	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2024-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2024-03-07
[ 成文日期 ]	2024-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区天然林保护管理中心 2024年部门预算情况说明

重庆市大足区天然林保护管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关天然林保护工程的方针、政策、法律和法规。

2. 参与编制天然林保护工程规划及年度实施方案，承担全区天然林保护工程建设计划的上报和下达工作。

3. 参与天然林保护工程建设项目的实施、监督、管理以及年度、阶段的检查验收，并对项目实施单位提供工作指导和技术指导。

4. 参与辖区内森林资源管护业绩的检查、验收与评估，承担相关事务性工作。

5. 加强公益林建设，落实天然林保护工程补偿（助）政策。

6. 承担天然林保护工程信息及档案资料的收集、整理、汇总和统计上报等工作。

7. 承担天然林保护工程建设试点示范、技术推广和人员培训工作。

8. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区天然林保护管理中心为重庆市大足区林业局下属的正科级公益一类事业单位（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数53.02万元，其中：一般公共预算拨款53.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少46.44万元，主要是基本支出经费拨款减少46.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数53.02万元，其中：社会保障和就业支出12.89万元，卫生健康支出2.54万元，农林水支出34.49万元，住房保障支出3.1万元。支出较去年减少46.44万元，主要是基本支出减少46.44万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入53.02万元，一般公共预算财政拨款支出53.02元，比2023年减少46.44万元。其中：基本支出53.02万元，比2023年减少46.44万元，主要原因是人员减少和公用经费缩减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年相比无变化。

大足区天然林保护管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费6.6万元，比上年减少10.62万元，主要原因是人员减少和厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	53.02	一、本年支出	53.02	53.02
一般公共预算资金	53.02	社会保障和就业支出	12.89	12.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.54	2.54
国有资本经营预算资金		农林水支出	34.49	34.49
		住房保障支出	3.10	3.10

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	53.02	支出合计	53.02	53.02

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		53.02	53.02
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	卫生健康支出	2.54	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
213	农林水支出	34.49	34.49
21302	林业和草原	34.49	34.49
2130201	行政运行	34.49	34.49
221	住房保障支出	3.10	3.10
22102	住房改革支出	3.10	3.10
2210201	住房公积金	3.10	3.10

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		53.02	46.42	6.60
301	工资福利支出	37.54	37.54
30101	基本工资	7.55	7.55
30102	津贴补贴	6.10	6.10
30103	奖金	12.15	12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	3.55
30109	职业年金缴费	1.78	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	3.10	3.10
30114	医疗费	0.32	0.32
302	商品和服务支出	7.98	1.38	6.60
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.17		0.17
30229	福利费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	1.38	1.38
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区天然林保护管理中心					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（注：本单位本年度无“三公”经费预算，故本表无数据。）

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	53.02	合计	53.02
一般公共预算资金	53.02	社会保障和就业支出	12.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.54
国有资本经营预算资金		农林水支出	34.49
财政专户管理资金		住房保障支出	3.10
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		53.02	53.02
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	卫生健康支出	2.54	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
213	农林水支出	34.49	34.49
21302	林业和草原	34.49	34.49
2130201	行政运行	34.49	34.49
221	住房保障支出	3.10	3.10
22102	住房改革支出	3.10	3.10
2210201	住房公积金	3.10	3.10

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		53.02	53.02
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	卫生健康支出	2.54	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
213	农林水支出	34.49	34.49
21302	林业和草原	34.49	34.49
2130201	行政运行	34.49	34.49
221	住房保障支出	3.10	3.10
22102	住房改革支出	3.10	3.10
2210201	住房公积金	3.10	3.10

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区天然林保护管理中心										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市大足区天然林保护管理中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据。）

表十一
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区天然林保护管理中心								单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区天然林保护管理中心				单位支出预算数	53.02
当年整体绩效目标	1.宣传、贯彻执行党和国家有关天然林保护工程的方针、政策、法律和法规。 2.加强公益林建设，落实天然林保护工程补偿（助）政策。 3.完成天然林保护工程信息及档案资料的收集、整理、汇总和统计上报等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	10	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	公用经费控制率	10	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	群众就业人数	10		定性	增加
	过程指标	预算管理	预决算信息公开性	10		定性	公开
	过程指标	预算管理	管理制度健全性	10		定性	健全
	过程指标	预算管理	资金支出合规性	10		定性	达标
	产出指标	质量指标	生态效益补偿与管护到位合格率	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益	天然林保护管理意识	10		定性	提高
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	10		定性	增加
	效益指标	生态效益	保护生态多样性	10		定性	提高

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