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[ 索引号 ] 11500111009348089W/2024-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局 [ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348089W/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局
[ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局 2024年部门预算情况说明

 

重庆市大足区林业局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,拟订石漠化防治规划,监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议,贯彻执行相关林业产业市级标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科(行政审批科)、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位(均为二级单位),其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位,大足区西山林场、大足区林业服务中心、大足区林业综合执法支队等3个单位为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数11455.88万元,其中:一般公共预算拨款11455.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少487.74万元,主要是基本支出经费拨款减少195.98万元,项目支出经费拨款减少291.76万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数11455.88万元,其中:社会保障和就业支出359.16万元,卫生健康支出80.33万元,节能环保支出177.8万元,农林水支出10749.64万元,住房保障支出88.94万元。支出较去年减少487.74万元,主要是基本支出减少195.98万元,项目支出减少291.76万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11455.88万元,一般公共预算财政拨款支出11455.88元,比2023年减少487.74万元。其中基本支出1754.22万元,比2023年减少195.98万元,主要原因是人员减少及公用经费缩减等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9701.66万元,比2023年减少291.76万元,主要原因是节能环保经费减少,主要用于退耕还林等重点工作。

大足区林业局2024使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算29.5万元,比2023年减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023增加0万元;公务接待费15.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费14万元,比2023年减少2万元,主要原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,比2023增加0   万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费91.47万元,比上年减少48.48万元,主要原因为厉行节约主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4069.44万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4069.44万元;其中一般共预算拨款政府采购4069.44万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4069.44万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9701.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人冉龙伟,联系方式43722238)  

表一








财政拨款收支总表


单位:重庆市大足区林业局





单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


一、本年收入

11,455.88

一、本年支出

11,455.88

11,455.88




一般公共预算资金

11,455.88

社会保障和就业支出

359.16

359.16




政府性基金预算资金


卫生健康支出

80.33

80.33




国有资本经营预算资金


节能环保支出

177.80

177.80






农林水支出

10,749.64

10,749.64






住房保障支出

88.94

88.94












二、上年结转


二、结转下年






一般公共预算拨款








政府性基金预算拨款








国有资本经营收入
















收入合计

11,455.88

支出合计

11,455.88

11,455.88





表二







一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区林业局



单位:万元



功能分类科目

2024年预算数



科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出



合计

11,455.88

1,754.22

9,701.66



208

社会保障和就业支出

359.16

359.16




20805

行政事业单位养老支出

357.07

357.07




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.38

111.38




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.69

55.69




2080599

其他行政事业单位养老支出

190.00

190.00




20899

其他社会保障和就业支出

2.09

2.09




2089999

其他社会保障和就业支出

2.09

2.09




210

卫生健康支出

80.33

80.33




21011

行政事业单位医疗

80.33

80.33




2101101

行政单位医疗

34.02

34.02




2101102

事业单位医疗

35.59

35.59




2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.72

6.72




211

节能环保支出

177.80


177.80



21104

自然生态保护

29.80


29.80



2110406

自然保护地

29.80


29.80



21105

森林保护修复

148.00


148.00



2110599

其他森林保护修复支出

148.00


148.00



213

农林水支出

10,749.64

1,225.79

9,523.86



21302

林业和草原

10,566.83

1,225.79

9,341.04



2130201

行政运行

504.53

504.53




2130204

事业机构

851.26

721.26

130.00



2130205

森林资源培育

5,584.28


5,584.28



2130207

森林资源管理

11.00


11.00



2130209

森林生态效益补偿

366.64


366.64



2130211

动植物保护

9.00


9.00



2130212

湿地保护

5.00


5.00



2130226

林区公共支出

37.41


37.41



2130234

林业草原防灾减灾

2,276.87


2,276.87



2130238

退耕还林还草

475.00


475.00



2130299

其他林业和草原支出

445.84


445.84



21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

38.52


38.52



2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

38.52


38.52



21308

普惠金融发展支出

144.30


144.30



2130803

农业保险保费补贴

144.30


144.30



221

住房保障支出

88.94

88.94




22102

住房改革支出

88.94

88.94




2210201

住房公积金

88.94

88.94




表三







一般公共预算财政拨款基本支出预算表






单位:重庆市大足区林业局



单位:万元




经济分类科目

2024年基本支出




科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费




合计

1,754.22

1,510.01

244.21




301

工资福利支出

1,293.22

1,293.22





30101

基本工资

317.84

317.84





30102

津贴补贴

101.02

101.02





30103

奖金

170.46

170.46





30107

绩效工资

357.63

357.63





30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.38

111.38





30109

职业年金缴费

55.69

55.69





30110

职工基本医疗保险缴费

69.61

69.61





30112

其他社会保障缴费

9.93

9.93





30113

住房公积金

88.94

88.94





30114

医疗费

10.72

10.72





302

商品和服务支出

261.69

19.48

242.21




30201

办公费

96.30


96.30




30205

水费

3.00


3.00




30206

电费

1.00


1.00




30207

邮电费

17.00


17.00




30211

差旅费

25.00


25.00




30215

会议费

4.00


4.00




30216

培训费

4.00


4.00




30217

公务接待费

15.50


15.50




30228

工会经费

29.98


29.98




30229

福利费

17.44


17.44




30231

公务用车运行维护费

14.00


14.00




30239

其他交通费用

19.48

19.48





30299

其他商品和服务支出

15.00


15.00




303

对个人和家庭的补助

197.31

197.31





30305

生活补助

7.31

7.31





30307

医疗费补助

15.20

15.20





30399

其他对个人和家庭的补助

174.80

174.80





310

资本性支出

2.00


2.00




31002

办公设备购置

2.00


2.00



表四







一般公共预算“三公”经费支出表




单位:重庆市大足区林业局




单位:万元


2024年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费


29.50


14.00


14.00

15.50


表五






政府性基金预算支出表



单位:重庆市大足区林业局



单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


总计

基本支出

项目支出


合计























(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六





部门收支总表



单位:重庆市大足区林业局


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


合计

11,455.88

合计

11,455.88


一般公共预算资金

11,455.88

社会保障和就业支出

359.16


政府性基金预算资金


卫生健康支出

80.33


国有资本经营预算资金


节能环保支出

177.80


财政专户管理资金


农林水支出

10,749.64


事业收入资金


住房保障支出

88.94


上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金


















表七

部门收入总表



单位:重庆市大足区林业局






单位:

万元




科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

11,455.88

11,455.88










208

社会保障和就业支出

359.16

359.16










20805

行政事业单位养老支出

357.07

357.07










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.38

111.38










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.69

55.69










2080599

其他行政事业单位养老支出

190.00

190.00










20899

其他社会保障和就业支出

2.09

2.09










2089999

其他社会保障和就业支出

2.09

2.09










210

卫生健康支出

80.33

80.33










21011

行政事业单位医疗

80.33

80.33










2101101

行政单位医疗

34.02

34.02










2101102

事业单位医疗

35.59

35.59










2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00










2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.72

6.72










211

节能环保支出

177.80

177.80










21104

自然生态保护

29.80

29.80










2110406

自然保护地

29.80

29.80










21105

森林保护修复

148.00

148.00










2110599

其他森林保护修复支出

148.00

148.00










213

农林水支出

10,749.64

10,749.64










21302

林业和草原

10,566.83

10,566.83










2130201

行政运行

504.53

504.53










2130204

事业机构

851.26

851.26










2130205

森林资源培育

5,584.28

5,584.28










2130207

森林资源管理

11.00

11.00










2130209

森林生态效益补偿

366.64

366.64










2130211

动植物保护

9.00

9.00










2130212

湿地保护

5.00

5.00










2130226

林区公共支出

37.41

37.41










2130234

林业草原防灾减灾

2,276.87

2,276.87










2130238

退耕还林还草

475.00

475.00










2130299

其他林业和草原支出

445.84

445.84










21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

38.52

38.52










2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

38.52

38.52










21308

普惠金融发展支出

144.30

144.30










2130803

农业保险保费补贴

144.30

144.30










221

住房保障支出

88.94

88.94










22102

住房改革支出

88.94

88.94










2210201

住房公积金

88.94

88.94










表八






部门支出总表




单位:重庆市大足区林业局



单位:万元



科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

11,455.88

1,754.22

9,701.66



208

社会保障和就业支出

359.16

359.16



20805

行政事业单位养老支出

357.07

357.07



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.38

111.38



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.69

55.69



2080599

其他行政事业单位养老支出

190.00

190.00



20899

其他社会保障和就业支出

2.09

2.09



2089999

其他社会保障和就业支出

2.09

2.09



210

卫生健康支出

80.33

80.33



21011

行政事业单位医疗

80.33

80.33



2101101

行政单位医疗

34.02

34.02



2101102

事业单位医疗

35.59

35.59



2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00



2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.72

6.72



211

节能环保支出

177.80


177.80


21104

自然生态保护

29.80


29.80


2110406

自然保护地

29.80


29.80


21105

森林保护修复

148.00


148.00


2110599

其他森林保护修复支出

148.00


148.00


213

农林水支出

10,749.64

1,225.79

9,523.86


21302

林业和草原

10,566.83

1,225.79

9,341.04


2130201

行政运行

504.53

504.53



2130204

事业机构

851.26

721.26

130.00


2130205

森林资源培育

5,584.28


5,584.28


2130207

森林资源管理

11.00


11.00


2130209

森林生态效益补偿

366.64


366.64


2130211

动植物保护

9.00


9.00


2130212

湿地保护

5.00


5.00


2130226

林区公共支出

37.41


37.41


2130234

林业草原防灾减灾

2,276.87


2,276.87


2130238

退耕还林还草

475.00


475.00


2130299

其他林业和草原支出

445.84


445.84


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

38.52


38.52


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

38.52


38.52


21308

普惠金融发展支出

144.30


144.30


2130803

农业保险保费补贴

144.30


144.30


221

住房保障支出

88.94

88.94



22102

住房改革支出

88.94

88.94



2210201

住房公积金

88.94

88.94



表九













政府采购预算明细表



单位:重庆市大足区林业局






单位:

万元




项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入



合计

3,314.55

3,314.55











C

服务

3,314.55

3,314.55











表十










部门(单位)整体绩效目标表





单位:重庆市大足区林业局





单位:万元


部门(单位)名称

147-重庆市大足区林业局

部门支出预算数

11,455.88


当年整体绩效目标

1.完善“一卡通”系统信息,完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助; 2.做好全区森林生态效益补偿工作,使天然林资源得到保护,增加林农收入;3.完成全区森林保险投保,增加森林及种植户抵御风险的能力。4.全年严控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾,无人员伤亡事故,提高火灾预防和处置能力; 5严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动,.降低涉林发案率,保护和巩固好林业生态发展成果; 6.全面推进“林长制”工作,建立权责明晰、监管有力、科学规范的林业监管体制机制; 7.对全区森林进行病虫害监测、预防及防治,有效防控重大林业有害生物的传播蔓延,保护森林资源和生态安全。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标


产出指标

数量指标

林火受灾率

10

0.3


产出指标

数量指标

森林保险投保面积

10

万亩

53.27


产出指标

数量指标

生态效益补偿面积

10

万亩

23.45


产出指标

质量指标

林业有害生物成灾率

10

%

1


产出指标

质量指标

营造林合格率

10

%

90


产出指标

质量指标

生态效益补偿与管护到位合格率

10

%

95


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

5

%

85


满意度指标

满意度指标

实施部门满意度

5

%

85


产出指标

质量指标

工作任务完成及时率

10


定性

及时


效益指标

可持续发展指标

持续发挥生态作用

10


定性

增加


效益指标

社会效益指标

林农增收

10


定性

增加



表十一















2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000136773-森林生态效益补偿

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

262.64

本级安排(万元)

262.64



上级补助(万元)




项目概述

完成本年全区23.45万亩森林生态效益补偿工作,天然林资源得到保护,增加林农收入。



立项依据

重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕8号



当年绩效目标

改善天然林资源生态环境,天然林资源保护维护林区稳定,天然林资源保护保障经济可持续发展,森林能够构建稳定森林生态系统。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

天然林资源生态环境

10


定性

提高



效益指标

社会效益指标

生态环境保护意识

10


定性

提高



产出指标

质量指标

完成率

20

%

100



产出指标

数量指标

地方公益林面积

30

万亩

23.45



效益指标

经济效益指标

林农增收

20


定性

增加



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003396215-中央林业改革发展资金

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

732.00

本级安排(万元)

732.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农[2022]129号退耕还林、造林补贴、森林质量提升、有害生物防治、林木良种培育



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

提高造林成效,增加森林面积,增加退耕农户收入,改善生态环境,发挥生态效益。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

增加就业

20


定性

增加



效益指标

经济效益指标

退耕农户增加收入

10


定性

增加



产出指标

数量指标

退耕检查验收

30

万亩

1



产出指标

数量指标

造林管护质量达标情况(合格率)

20

%

85



效益指标

生态效益指标

水土流失

10


定性

改善



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003454014-原清退林业员医疗补助

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

9.66

本级安排(万元)

9.66



上级补助(万元)




项目概述

妥善解决原清退林业员医疗补助问题,对符合条件人员发放医疗补贴。



立项依据

渝林办〔2016〕25号



当年绩效目标

完成2024年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

改善生活

20


定性

改善



满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

10

%

85



产出指标

数量指标

补助金额

40

万元

9.96



产出指标

数量指标

补助人数

20

112



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003463679-森林草原湿地资源监测市级补助

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

11.00

本级安排(万元)

11.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2022】128号以全区国土“三调”为基础,对国土“三调”数据中为草地的图斑进行草地资源专项监测,形成专项监测数据库。



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

为全面掌握我区林草湿自然资源动态变化情况,为科学开展森林、草原、湿地土地生态系统保护修复、生态文明建设目标评价考核提供科学依据。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

通过检查验收

30


定性

通过



产出指标

数量指标

林地调查面积覆盖率

30

%

90



效益指标

可持续影响指标

森林资源动态变化可持续监测

15


定性

提高



效益指标

生态效益指标

保障地区森林资源总体平衡

15


定性

改善



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003463703-森林植被恢复市级返还

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

1,031.15

本级安排(万元)

1,031.15



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2022】128号森林植被恢复费返还



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

改善生态环境、促进美丽乡村建设、减少水土流失



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

生态环境

20


定性

改善



效益指标

生态效益指标

减少水土流失

20


定性

减少



满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

10

%

85



产出指标

成本指标

项目资金

40

万元

1000



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003463713-重庆市森林草原火情智能监控购买服务

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

7.00

本级安排(万元)

7.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2022】128号森林防火智能监控



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

有效减轻山林区工作人员的工作强度,进一步提高护林工作效率,推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革,进一步提高森林管护成效、保证天然林资源安全。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

森林资源和珍惜植物种类

10


定性

增加



效益指标

生态效益指标

生态环境

10


定性

改善



产出指标

质量指标

按规划设计要求建成

30

%

100



产出指标

数量指标

全区林火视频监控点位

30

36



效益指标

经济效益指标

森林火灾综合防治能力

10


定性

提升



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003463721-国土绿化(含两岸青山千里林带)市级补助

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

50.00

本级安排(万元)

50.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2022】128号国土绿化



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

改善生态环境,减少水土流失



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

改善生态环境

20


定性

改善



效益指标

社会效益指标

增加就业

20


定性

增加



产出指标

成本指标

项目费用

40

万元

50



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

85



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003463732-森林火灾预防补助资金

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

200.00

本级安排(万元)

200.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2022】128号森林火灾预防



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

做好现有防灭火基础设施维护和防灭火机具装备保养,清理防火公路、防火步道、生物阻隔带等周边可燃易燃物,补足森林消防水池水量,增购森林防灭火专业机具装备,确保件件可用、时时能用。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

改善生态环境

10


定性

改善



效益指标

社会效益指标

森林资源和珍惜植物种类

10


定性

增加



效益指标

经济效益指标

森林火灾综合防治能力

10


定性

提升



产出指标

质量指标

按规划设计要求建成

30

%

100



产出指标

数量指标

森林防火设施修复建设完成率

30

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003463743-林业有害生物防治补助

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

344.00

本级安排(万元)

344.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2022】128号林业有害生物防治



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

落实市政府关于“坚决打赢松材线虫病防控这场战役”工作要求,有效防控松材线虫病等重大林业有害生物的传播蔓延,保护森林资源和生态安全。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

经济效益指标

森林资源因害损失量

10


定性

减少



产出指标

数量指标

防治面积

20

万亩

87



产出指标

成本指标

总成本

20

万元

344



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

10

%

80



效益指标

生态效益指标

无公害除治率

20

%

90



效益指标

生态效益指标

主要林业有害生物成灾率

10

%

1



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000003813435-2023年中央林业草原改革发展资金-2014-2018年新一轮退耕还林延长期现金补助

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

204.60

本级安排(万元)

204.60



上级补助(万元)




项目概述

2014-2018年新一轮退耕还林延长期现金补助



立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号



当年绩效目标

巩固和增加森林面积,增加退耕户收入,改善生态环境。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

经济效益指标

退耕农户收入

15


定性

增加



效益指标

社会效益指标

就业人数

15


定性

增加



产出指标

数量指标

面积

25

万亩

4



满意度指标

服务对象满意度指标

退耕户及社会公众满意度

10

%

80



产出指标

质量指标

合格率

25

%

85



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000003816564-大足区2023年林业保险

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

38.52

本级安排(万元)

38.52



上级补助(万元)




项目概述

购买雷竹笋收益险0.3万亩,公益林保险39.7682万亩,商品林保险24.95万亩。



立项依据

《重庆市林业局重庆市财政局关于印发重庆市森林保险工作指导意见的通知》(渝林计〔2018〕53号),渝财金〔2020〕8号



当年绩效目标

通过雷竹笋、公益林等保险补助,增强经营主体抵抗自然灾害风险的能力,有助于林业的可持续发展,带动农户增收。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



满意度指标

服务对象满意度指标

老百姓满意率

5

%

90



产出指标

质量指标

合格率

20

%

100



产出指标

时效指标

完成投保时间

10

12



产出指标

数量指标

投保面积

30

万亩

57.17



效益指标

社会效益指标

种植户抵御风险能力

10


定性

提高



效益指标

生态效益指标

森林保护意识

5


定性

提高



效益指标

可持续发展指标

抵御自然灾害能力

10


定性

提高



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000003824919-2023第二批中央林业草原改革发展资金

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

118.18

本级安排(万元)

118.18



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2023】42号第二批中央林业草原改革发展资金,林业贷款贴息,森林病虫害防治,林木良种培育等。



立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号



当年绩效目标

提高造林成效,改善生态环境,发挥生态效益。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

有害生物无公害防治率

30

%

90



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

85



产出指标

数量指标

贷款贴息企业

30

1



效益指标

经济效益指标

森林资源因害损失量

10


定性

减少



效益指标

生态效益指标

生态环境保护意识

10


定性

提高



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000003894228-清算下达2022年森林植被恢复费

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

169.00

本级安排(万元)

169.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农[2023]66号清算2022年森林植被恢复费返还



立项依据

渝财农[2021]59号



当年绩效目标

改善生态环境、减少水土流失,促进环境建设



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

生态环境

20


定性

改善



效益指标

社会效益指标

生态环保意识

20


定性

提高



产出指标

成本指标

项目资金

40

万元

169



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

85



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004049981-2023年市级林业改革发展资金(国土绿化)

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

15.00

本级安排(万元)

15.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农[2023]97号国土绿化(绿色示范村)。



立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号



当年绩效目标

通过绿色示范村创建活动,激发广泛参与爱绿、植绿、护绿的生态意识,结合各个林业项目的实施,改善农村人居环境、生态环境、促进美丽乡村建设。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

就业人数

10


定性

增加



效益指标

生态效益指标

生态环境

10


定性

改善



效益指标

经济效益指标

农民工收入

10


定性

增加



产出指标

数量指标

创建个数

30

3



产出指标

质量指标

合格率

30

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004206524-改革发展资金(国土绿化、地方公益林)

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

318.00

本级安排(万元)

318.00



上级补助(万元)




项目概述

渝财农【2023】140号国土绿化油茶,地方公益林补偿



立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号



当年绩效目标

完成新造林任务



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

成本指标

管护补助标准

10

/亩

3



产出指标

数量指标

管护面积

15

万亩

23.45



产出指标

数量指标

新造林面积

20

万亩

0.5



产出指标

质量指标

新造成活率

15

%

95



满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

85



效益指标

生态效益指标

对地区森林生态系统生态效益发挥

10


定性

明显



效益指标

社会效益指标

带动就业人数

10


定性

明显



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004316055-大足区森林草原火情智能监控系统

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

171.84

本级安排(万元)

171.84



上级补助(万元)




项目概述

应用平台建设包括基础应用、智能应用、综合应用、移动端APP、已建系统接入和市局平台对接等。前端监控建设包括36个监控服务点位



立项依据

关于大足区森林草原火情智能监控系统项目初步设计方案和投资概(预)算的批复,重庆市林业局关于开展全市森林草原火情智能监控购买服务工作的通知



当年绩效目标

.提高护林工作效率, 推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革, 进一步提高森林管护成效、保证森林资源安全。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

降低火灾发生率

20


定性

降低



产出指标

质量指标

森林火灾受害率

40

0.03



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90



效益指标

生态效益指标

持续发挥生态作用显著

20


定性

显著



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004316061-森林火灾高风险区综合治理工程项目

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

1,232.53

本级安排(万元)

1,232.53



上级补助(万元)




项目概述

购置安装火情综合监测站设备24套;以水灭火保障系统增设森林消防水池32口,蓄水池21个;新建森林防火检查站17座;新建智能防火卡口62个,其中市电供电型22个、太阳能供电型40个;修建生物阻隔带20.58km;修建防火专业队训练场1处



立项依据

大足发改投〔2023〕20号 关于重庆市巴岳山、云雾山森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(大足片区)可行性研究报告的批复



当年绩效目标

完成森林火灾高风险区综合治理工程。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

可持续发展指标

持续发挥生态作用显著

20


定性

显著



产出指标

质量指标

森林火灾受害率

40

0.03



效益指标

社会效益指标

降低火灾发生率

20


定性

降低



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004362896-农业保险保费补贴结转(森林保险)

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

46.30

本级安排(万元)

46.30



上级补助(万元)




项目概述

完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和3000亩雷竹的投保



立项依据

普惠金融



当年绩效目标

完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

抵御风险能力

30


定性

提高



产出指标

成本指标

财政资金

10

万元

46.3



产出指标

数量指标

森林投保面积

30

万亩

53.17



产出指标

质量指标

完成率

20

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004370911-2024年市级林业草原改革发展资金

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

3,370.00

本级安排(万元)




上级补助(万元)

3,370.00



项目概述

渝财农【2023】141号森林植被恢复费、非国有林生态保护补偿、国土绿化、林业有害生物保护、森林草原湿地资源检测、古树名木保护。



立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号



当年绩效目标

国土绿化、林业有害生物防治



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

森林病虫害损失

15


定性

降低



效益指标

经济效益指标

带动就业人数

15


定性

增加



产出指标

数量指标

管护面积

20

万亩

23.45



产出指标

质量指标

新造成活率

20

%

85



产出指标

数量指标

新造林面积

20

万亩

0.5



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004370938-2024年中央林业草原改革发展资金

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

643.00

本级安排(万元)




上级补助(万元)

643.00



项目概述

渝财农【2023】143号退耕还林还草补助、森林质量提升补助、森林草原防火补助、林业有害生物补助、湿地监测补助、林木良种培训补助



立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号



当年绩效目标

完成退耕还林补助,保护森林资源



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

生态效益指标

森林生态系统生态效益发挥

15


定性

明显



效益指标

生态效益指标

有害生物无公害防治成效

15


定性

明显



产出指标

数量指标

到期退耕抚育面积

20

万亩

3.75



产出指标

数量指标

新一轮退耕还林延长期补助面积

20

万亩

4



产出指标

质量指标

松材线虫防控目标完成率

10

%

40



产出指标

质量指标

森林火灾受害率

10

%

0.9



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004375463-提前下达2024年农业保险(森林保险)

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

98.00

本级安排(万元)




上级补助(万元)

98.00



项目概述

渝财金【2023】38号,完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保



立项依据

普惠金融



当年绩效目标

完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

数量指标

森林投保面积

30

万亩

53.17



产出指标

成本指标

财政资金

10

万元

98



产出指标

质量指标

完成率

20

%

100



效益指标

社会效益指标

抵御风险能力

30


定性

提高



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147002-重庆市大足区西山林场

单位:万元



项目名称

50011123T000003397320-国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

130.00

本级安排(万元)

130.00



上级补助(万元)




项目概述

国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费



立项依据

1.区政府2020年第18次常务会议纪要。
2.《重庆市林业局关于加强国有林场森林消防专业队伍建设的意见》(渝林防〔2020〕9号)



当年绩效目标

国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

成本指标

森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费

55

1300000



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度95%以上

10

%

95



效益指标

经济效益指标

职工养老保障

25


定性

提高



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147002-重庆市大足区西山林场

单位:万元



项目名称

50011124T000003818195-国有林场基础设施建设2023

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

37.41

本级安排(万元)

37.41



上级补助(万元)




项目概述

从林业局调剂至西山林场用于天国有林场基础设施建设用于林场防火通道维修等渝财农(2022)128号



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

用于天国有林场基础设施建设用于林场防火通道维修等



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

成本指标

总金额

45

374092.63



效益指标

社会效益指标

防火有效程度

35


定性

增加



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度95%以上

10

%

95



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147002-重庆市大足区西山林场

单位:万元



项目名称

50011124T000003818206-天保工程区养老保险补助2023-渝财农(2022)127号)

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

13.38

本级安排(万元)

13.38



上级补助(万元)




项目概述

从林业局调剂至西山林场用于天保工程区养老保险补助。渝财农(2022)127号



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

天保工程区养老保险补助



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度95%以上

10

%

95



产出指标

成本指标

总金额

45

133801.98



效益指标

社会效益指标

养老保障力度

35


定性

增加



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

147002-重庆市大足区西山林场

单位:万元



项目名称

50011124T000003818220-自然保护区日常管理2023

业务主管部门

重庆市大足区林业局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

6.42

本级安排(万元)

6.42



上级补助(万元)




项目概述

从林业局调剂至西山林场用于自然保护区日常管理渝财农(2022)128号



立项依据

渝财农[2020]123号



当年绩效目标

从林业局调剂至西山林场用于自然保护区日常管理渝财农(2022)128号



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度95%以上

10

%

95



效益指标

生态效益指标

生态环境质量

35


定性

改善