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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2023-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区种苗站 2023年部门预算情况说明
重庆市大足区种苗站
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.宣传、贯彻执行国家和市有关林木种苗法律、法规和规章，参与拟订全区林木种苗发展中长期规划和年度计划并组织实施。
2.参与林木种苗生产经营管理和林木引种种质资源管理，承担林木良种的选育、审定和推广的具体事务工作。
3.承担林木种苗科技项目成果的推广和先进实用技术的引进工作。对种苗新技术进行试验、示范，参与全区林木种苗质量监督管理工作，为全区各年度种子生产、供应提供相应的指导、协调与服务。
4.开展林木种苗技术指导、技术咨询、技术培训。
5.配合主管部门开展有关林木种苗违法行为的查处工作，提供必要的协助。
6.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区种苗站为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位（二级单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数244.98万元，其中：一般公共预算拨款244.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.96万元，主要是基本支出经费拨款增加38.96万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数244.98万元，其中：社会保障和就业支出44.77万元，卫生健康支出12.66万元，农林水支出172.14万元，住房保障支出15.41万元。支出较去年增加38.96万元，主要是基本支出增加38.96万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入244.98万元，一般公共预算财政拨款支出244.98万元，比2022年增加38.96万元。其中：基本支出244.98万元，比2022年增加38.96万元，主要原因是规范津补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相比无变化。
重庆市大足区种苗站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是将下属单位公务接待费统一纳入林业局本级预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未购置新的公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费39.02万元，比上年减少2.36万元，主要原因为厉行节约，压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冉龙伟 ，联系方式：43722238）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
244.98 |
一、本年支出 |
244.98 |
244.98 |
||
|
一般公共预算资金 |
244.98 |
社会保障和就业支出 |
44.77 |
44.77 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
12.66 |
12.66 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
172.14 |
172.14 |
|||
|
住房保障支出 |
15.41 |
15.41 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
244.98 |
支出合计 |
244.98 |
244.98 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
244.98 |
244.98 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.77 |
44.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.44 |
44.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.66 |
12.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
213 |
农林水支出 |
172.14 |
172.14 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
172.14 |
172.14 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
172.14 |
172.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.41 |
15.41 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
244.98 |
205.96 |
39.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
183.78 |
183.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.12 |
41.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.65 |
29.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.67 |
57.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.96 |
17.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.98 |
8.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.22 |
11.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.41 |
15.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.70 |
4.68 |
39.02 |
|
30201 |
办公费 |
5.20 |
5.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
12.90 |
12.90 | |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.11 |
1.11 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.48 |
5.48 | |
|
30229 |
福利费 |
2.23 |
2.23 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.10 |
7.10 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.50 |
17.50 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.10 |
16.10 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
244.98 |
合计 |
244.98 |
|
一般公共预算资金 |
244.98 |
社会保障和就业支出 |
44.77 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
12.66 | |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
172.14 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
15.41 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
244.98 |
244.98 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.77 |
44.77 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.44 |
44.44 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.96 |
17.96 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.98 |
8.98 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.50 |
17.50 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.66 |
12.66 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.66 |
12.66 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
172.14 |
172.14 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
172.14 |
172.14 |
||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
172.14 |
172.14 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.41 |
15.41 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.41 |
15.41 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.41 |
15.41 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
244.98 |
244.98 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.77 |
44.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.44 |
44.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.66 |
12.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
213 |
农林水支出 |
172.14 |
172.14 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
172.14 |
172.14 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
172.14 |
172.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.41 |
15.41 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
编制单位：147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
147004-重庆市大足区种苗站 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||
|
（备注：本单位2023年无项目支出，故此表无数据。） |
||||||||||||||||||||||||
