财政拨款收支总表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,323.91

一、本年支出

1,323.91

1,323.91

一般公共预算资金

1,323.91

社会保障和就业支出

161.40

161.40

政府性基金预算资金

卫生健康支出

26.34

26.34

国有资本经营预算资金

农林水支出

1,109.54

1,109.54

住房保障支出

26.62

26.62

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,323.91

支出合计

1,323.91

1,323.91

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,323.91

695.21

628.70

208

社会保障和就业支出

161.40

161.40

20805

行政事业单位养老支出

160.74

160.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.49

35.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.75

17.75

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.50

107.50

20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

2089999

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

210

卫生健康支出

26.34

26.34

21011

行政事业单位医疗

26.34

26.34

2101102

事业单位医疗

22.18

22.18

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.16

4.16

213

农林水支出

1,109.54

480.84

628.70

21302

林业和草原

1,109.54

480.84

628.70

2130204

事业机构

610.84

480.84

130.00

2130205

森林资源培育

228.70

228.70

2130212

湿地保护

100.00

100.00

2130226

林区公共支出

150.00

150.00

2130234

林业草原防灾减灾

20.00

20.00

221

住房保障支出

26.62

26.62

22102

住房改革支出

26.62

26.62

2210201

住房公积金

26.62

26.62

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

695.21

568.79

126.42

301

工资福利支出

456.09

456.09

30101

基本工资

120.56

120.56

30102

津贴补贴

11.29

11.29

30107

绩效工资

217.38

217.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.49

35.49

30109

职业年金缴费

17.75

17.75

30110

职工基本医疗保险缴费

22.18

22.18

30112

其他社会保障缴费

0.67

0.67

30113

住房公积金

26.62

26.62

30114

医疗费

4.16

4.16

302

商品和服务支出

126.42

126.42

30201

办公费

42.50

42.50

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

2.00

2.00

30211

差旅费

7.00

7.00

30213

维修（护）费

2.00

2.00

30216

培训费

3.33

3.33

30217

公务接待费

2.00

2.00

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

18.44

18.44

30229

福利费

21.65

21.65

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30299

其他商品和服务支出

12.00

12.00

303

对个人和家庭的补助

112.70

112.70

30305

生活补助

5.20

5.20

30307

医疗费补助

8.60

8.60

30399

其他对个人和家庭的补助

98.90

98.90

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.00

8.00

8.00

2.00

政府性基金预算支出表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,323.91

合计

1,323.91

一般公共预算资金

1,323.91

社会保障和就业支出

161.40

政府性基金预算资金

卫生健康支出

26.34

国有资本经营预算资金

农林水支出

1,109.54

财政专户管理资金

住房保障支出

26.62

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门支出总表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,323.91

695.21

628.70

208

社会保障和就业支出

161.40

161.40

20805

行政事业单位养老支出

160.74

160.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.49

35.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.75

17.75

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.50

107.50

20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

2089999

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

210

卫生健康支出

26.34

26.34

21011

行政事业单位医疗

26.34

26.34

2101102

事业单位医疗

22.18

22.18

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.16

4.16

213

农林水支出

1,109.54

480.84

628.70

21302

林业和草原

1,109.54

480.84

628.70

2130204

事业机构

610.84

480.84

130.00

2130205

森林资源培育

228.70

228.70

2130212

湿地保护

100.00

100.00

2130226

林区公共支出

150.00

150.00

2130234

林业草原防灾减灾

20.00

20.00

221

住房保障支出

26.62

26.62

22102

住房改革支出

26.62

26.62

2210201

住房公积金

26.62

26.62

政府采购预算明细表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011122T000002307023-林木良种培育中央补助

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

79.21

本级安排（万元)

79.21

上级补助（万元)

项目概述

渝财农[2020]119号（大足财农[2021]35号，从林业局调整到西山林场用于—林木良种培育中央补助

立项依据

渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号

当年绩效目标

渝财农[2020]119号（大足财农[2021]35号，从林业局调整到西山林场用于—林木良种培育中央补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

总金额

50

元

＝

792059

否

效益指标

生态效益指标

生态环境改善

40

定性

提高

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011123T000003397320-国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

130.00

本级安排（万元)

130.00

上级补助（万元)

项目概述

国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费

立项依据

1.区政府2020年第18次常务会议纪要。
2.《重庆市林业局关于加强国有林场森林消防专业队伍建设的意见》（渝林防〔2020〕9号）

当年绩效目标

国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费

60

元

＝

1992000

否

效益指标

经济效益指标

职工养老保障

30

定性

提高

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

2022市级林业改革和生态保护资金（国土绿化及救灾）

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡

立项依据

重庆市大足区发展改革委员会《关于大足区西山林场禅乐寺森林防火通道工程可行性研究报告的批复》大足发改投[2022]101号

当年绩效目标

完成修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

挡墙长度

40

米

定量

40

是

质量指标

质量合格

40

定性

合格

是

时效指标

2022年10月-2023年3月

20

定量

2022年10月-2023年3月

是

效益指标

经济效益

保护森林资源

定性

无重特大森林火灾

否

社会效益

提供就业岗位

人

定量

≥10

否

生态效益

生态改善

定性

提高

否

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

定量

≥95%

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011122T000002590449-林木良种培育补助2022

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

143.89

本级安排（万元)

上级补助（万元)

143.89

项目概述

对现有基地1208亩进行抚育管理，完成新建基地57亩，其中大叶香樟示范林21亩，光皮树子代测定林6亩、示范林30亩。基础设施建设完成大叶香樟种子园道路硬化160米

立项依据

渝财农[2022]129号 渝财农〔2021〕127号

当年绩效目标

完成对现有基地1208亩进行抚育管理，完成新建基地57亩，其中大叶香樟示范林21亩，光皮树子代测定林6亩、示范林30亩。基础设施建设完成大叶香樟种子园道路硬化160米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

抚育面积

30

亩

定量

1208

是

数量指标

新建基地

20

亩

定量

57

是

成本指标

总投资

30

万元

定量

110

是

效益指标

社会效益

增加就业人数

5

人

定量

≥20

否

可持续影响指标

可持续发展能力

5

定性

提高

否

生态效益指标

生态环境改善

5

定性

提高

否

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

5

定量

≥95%

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011122T000000149276-刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

150.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

150.00

项目概述

1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖
沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2；
2.玉龙赶水沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方9532.65m3；回填方4584.66 m3；C25混凝土挡墙3566.35m3；挡墙模板6264m2；排水沟混凝土795.47m3；排水沟模2556m2；混凝土涵洞5.2m，涵洞模板44m2

立项依据

渝财农〔2021〕125号

当年绩效目标

完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖
沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2；
2.玉龙赶水沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方9532.65m3；回填方4584.66 m3；C25混凝土挡墙3566.35m3；挡墙模板6264m2；排水沟混凝土795.47m3；排水沟模2556m2；混凝土涵洞5.2m，涵洞模板44m2

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

质量合格

30

定性

合格

是

成本指标

总投资

30

万元

定量

150

是

效益指标

社会效益

增加就业人数

20

人

定量

≥20

否

可持续影响指标

可持续发展能力

5

定性

提高

否

社会效益

道路改善

10

定性

提高

否

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

5

定量

≥95%

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011122T000002590456-森林火灾预防补助2022

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

16.40

项目概述

林场森林经营总面积39632.35亩，防火哨卡11处，森林消防水池33座，地跨邮亭、万古、玉龙、拾万镇、龙滩子、通桥街道办事处六个镇街，现有消防专业应急队伍20人。季节性防火守卡巡逻人员20人。

立项依据

区政府与单位签订的《防火目标责任书》

当年绩效目标

1.年森林火灾受害率不超过0.1‰；2.不发生重特大森林火灾；3.不发生人员伤亡事故。森林防火巡逻宣传3000余次，挂宣传横幅100余幅，宣传标语4000余张，确保全年林区无火情、火灾发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

防护面积

30

万亩

定量

3.96

是

质量指标

森林火灾受害率

40

定量

≤0.1‰

是

时效指标

2023年1月-12月

20

定量

2023年1月-12月

是

效益指标

经济效益

保护森林资源

5

定性

无重特大森林火灾

否

社会效益

提供就业岗位

5

人

定量

20

否

生态效益

生态改善

定性

提高

否

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

定量

≥95%

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011122T000002590446-天保工程区管护补助2022

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.61

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.61

项目概述

加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定

立项依据

渝财农〔2021〕127号

当年绩效目标

加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保护面积3.96万亩

50

万亩

定量

3.96

是

质量指标

火灾受害率

30

定量

≤0.1‰

是

时效指标

2023年1-12月

5

定量

2023年1-12月

是

效益指标

社会效益

群众天然林保护意识

5

定性

提高

否

生态效益

生态环境改善

5

定性

持续改善

否

可持续影响指标

可持续发展能力

5

定性

提高

否

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

定量

≥95%

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147002-重庆市大足区西山林场

单位：万元

项目名称

50011122T000002590483-自然保护区日常管理补助2022

业务主管部门

大足区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.60

项目概述

桫椤自然保护区面积为1.6万亩，内有珍稀濒危和国家重点保护植物和动物，自然保护区是以桫椤及其生存环境为主要保护对象，即保护以桫椤、金毛狗、银杏、华南黑桫椤等为主的一系列国家重点保护生物及其生境共同形成的生态系统。

立项依据

渝财农〔2021〕125号

当年绩效目标

开展自然保护区巡查，防治森林火灾、 监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保护面积

40

万亩

定量

1.6

是

质量指标

减少保护区人为破坏

40

定性

减少

是

时效指标

2023年1月-12月

20

定量

2023年1月-12月

是

效益指标

经济效益

保护森林资源

定性

无重特大森林火灾

否

社会效益

居民生态环境保护意识

定性

提高

否

生态效益

生态改善

定性

提高

否

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

定量

≥95%

否