预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2023-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2023-03-20
[ 成文日期 ]	2023-03-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2023-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2023-03-20
[ 成文日期 ]	2023-03-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区天然林保护管理中心 2023年部门预算情况说明

重庆市大足区天然林保护管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传、贯彻执行党和国家有关天然林保护工程的方针、政策、法律和法规。

2.参与编制天然林保护工程规划及年度实施方案，承担全区天然林保护工程建设计划的上报和下达工作。

3.参与天然林保护工程建设项目的实施、监督、管理以及年度、阶段的检查验收，并对项目实施单位提供工作指导和技术指导。

4.参与辖区内森林资源管护业绩的检查、验收与评估，承担相关事务性工作。

5.加强公益林建设，落实天然林保护工程补偿（助）政策。

6.承担天然林保护工程信息及档案资料的收集、整理、汇总和统计上报等工作。

7.承担天然林保护工程建设试点示范、技术推广和人员培训工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区天然林保护管理中心为重庆市大足区林业局下属的正科级公益一类事业单位（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数99.46万元，其中：一般公共预算拨款99.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加32.35万元，主要是基本支出经费拨款增加32.35万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数99.46万元，其中：社会保障和就业支出13.94万元，卫生健康支出5.35万元，农林水支出73.66万元，住房保障支出6.51万元。支出较去年增加32.35万元，主要是基本支出增加32.35万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入99.46万元，一般公共预算财政拨款支出99.46万元，比2022年增加32.35万元。其中：基本支出99.46万元，比2022年增加32.35万元，主要原因是人员增加及工资变动引起的各项支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相比无变化。

重庆市大足区天然林保护管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是将下属单位接待费统一纳入林业局本级预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未购置新的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费17.22万元，比上年增加4.64万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟 ，联系方式：43722238）

表一
财政拨款收支总表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	99.46	一、本年支出	99.46	99.46
一般公共预算资金	99.46	社会保障和就业支出	13.94	13.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.35	5.35
国有资本经营预算资金		农林水支出	73.66	73.66
		住房保障支出	6.51	6.51

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	99.46	支出合计	99.46	99.46

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心			单位：万元
	2023年预算数
科目名称	总计	基本支出	项目支出
	99.46	99.46
社会保障和就业支出	13.94	13.94
行政事业单位养老支出	13.80	13.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53
机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77
其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50
其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
卫生健康支出	5.35	5.35
行政事业单位医疗	5.35	5.35
行政单位医疗	4.71	4.71
公务员医疗补助	0.64	0.64
农林水支出	73.66	73.66
林业和草原	73.66	73.66
行政运行	73.66	73.66
住房保障支出	6.51	6.51
住房改革支出	6.51	6.51
住房公积金	6.51	6.51

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		99.46	82.24	17.22
301	工资福利支出	77.58	77.58
30101	基本工资	17.21	17.21
30102	津贴补贴	12.48	12.48
30103	奖金	24.59	24.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53
30109	职业年金缴费	3.77	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	6.51	6.51
30114	医疗费	0.64	0.64
302	商品和服务支出	19.38	2.16	17.22
30201	办公费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50
30307	医疗费补助	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心																单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费												公务接待费
				小计	公务用车购置费					公务用车运行费

（备注：本单位本年度无三公经费预算，故此表无数据。)
表五
政府性基金预算支出表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心														单位：万元
科目编码		科目名称				本年政府性基金预算财政拨款支出
						总计			基本支出					项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
部门收支总表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心																		单位：万元
收入											支出
项目						预算数					项目							预算数
合计						99.46					合计							99.46
一般公共预算资金						99.46					社会保障和就业支出							13.94
政府性基金预算资金											卫生健康支出							5.35
国有资本经营预算资金											农林水支出							73.66
财政专户管理资金											住房保障支出							6.51
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
部门收入总表

编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心																						单位：万元
科目							总计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入		事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称
合计							99.46	99.46
208			社会保障和就业支出				13.94	13.94
20805			行政事业单位养老支出				13.80	13.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.53	7.53
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.77	3.77
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.50	2.50
20899			其他社会保障和就业支出				0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出				0.14	0.14
210			卫生健康支出				5.35	5.35
21011			行政事业单位医疗				5.35	5.35
2101101			行政单位医疗				4.71	4.71
2101103			公务员医疗补助				0.64	0.64
213			农林水支出				73.66	73.66
21302			林业和草原				73.66	73.66
2130201			行政运行				73.66	73.66
221			住房保障支出				6.51	6.51
22102			住房改革支出				6.51	6.51
2210201			住房公积金				6.51	6.51

表八
部门支出总表
部门支出总表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		99.46	99.46
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	5.35	5.35
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64
213	农林水支出	73.66	73.66
21302	林业和草原	73.66	73.66
2130201	行政运行	73.66	73.66
221	住房保障支出	6.51	6.51
22102	住房改革支出	6.51	6.51
2210201	住房公积金	6.51	6.51

表九
政府采购预算明细表
编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位2023年无采购预算，故此表无数据。）

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：147003-重庆市大足区天然林保护管理中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位2023年无项目支出，故此表无数据。）

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