预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2023-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局 2023年部门预算情况说明

重庆市大足区林业局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位（均为二级单位），其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心、大足区林业综合执法支队等3个单位为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11943.62万元，其中：一般公共预算拨款11943.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1313.01万元，主要是基本支出经费拨款增加249.09万元，项目经费拨款增加1063.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11943.62万元，其中：社会保障和就业支出368.33万元，卫生健康支出87.99万元，节能环保支出769万元，农林水支出10620.06万元，住房保障支出98.25万元。支出较去年增加1313.01万元，主要是基本支出增加249.09万元，项目支出增加1063.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11943.62万元，一般公共预算财政拨款支出11943.62万元，比2022年增加1313.01万元。其中：基本支出1950.21万元，比2022年增加249.09万元，主要原因是人员增加及规范津补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9993.42万元，比2022年增加1063.92万元，主要原因是市级以上项目的增加，主要用于天保工程、退耕还林、生态效益补偿、国土绿化提升、森林病虫害防治、森林防火等重点工作。

重庆市大足区林业局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32万元，与2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费16万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费16万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费139.95万元，比上年增加4.3万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1914万元：政府采购货物预算215万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1699万元；其中一般公共预算拨款政府采购1914万元：政府采购货物预算215万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1699万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9993.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：43722238）

表一
财政拨款收支总表
编制单位：重庆市大足区林业局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,943.62	一、本年支出	11,943.62	11,943.62
一般公共预算资金	11,943.62	社会保障和就业支出	368.33	368.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	87.99	87.99
国有资本经营预算资金		节能环保支出	769.00	769.00
		农林水支出	10,620.06	10,620.06
		住房保障支出	98.25	98.25

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	11,943.62	支出合计	11,943.62	11,943.62

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大足区林业局								单位：万元
功能分类科目				2023年预算数
科目编码		科目名称		总计		基本支出		项目支出
合计				11,943.62		1,950.21		9,993.42
208		社会保障和就业支出		368.33		368.33
20805		行政事业单位养老支出		366.03		366.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.36		122.36
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		61.18		61.18
2080599		其他行政事业单位养老支出		182.50		182.50
20899		其他社会保障和就业支出		2.29		2.29
2089999		其他社会保障和就业支出		2.29		2.29
210		卫生健康支出		87.99		87.99
21011		行政事业单位医疗		87.99		87.99
2101101		行政单位医疗		41.42		41.42
2101102		事业单位医疗		35.06		35.06
2101103		公务员医疗补助		4.80		4.80
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.72		6.72
211		节能环保支出		769.00				769.00
21104		自然生态保护		165.00				165.00
2110406		自然保护地		165.00				165.00
21106		退耕还林还草		604.00				604.00
2110602		退耕现金		588.00				588.00
2110699		其他退耕还林还草支出		16.00				16.00
213		农林水支出		10,620.06		1,395.64		9,224.42
21302		林业和草原		10,473.16		1,395.64		9,077.52
2130201		行政运行		638.50		638.50
2130204		事业机构		887.14		757.14		130.00
2130205		森林资源培育		7,075.70				7,075.70
2130207		森林资源管理		36.00				36.00
2130209		森林生态效益补偿		550.30				550.30
2130211		动植物保护		5.00				5.00
2130212		湿地保护		102.00				102.00
2130226		林区公共支出		205.00				205.00
2130234		林业草原防灾减灾		963.87				963.87
2130299		其他林业和草原支出		9.66				9.66
21308		普惠金融发展支出		146.89				146.89
2130803		农业保险保费补贴		146.89				146.89
221		住房保障支出		98.25		98.25
22102		住房改革支出		98.25		98.25
2210201		住房公积金		98.25		98.25
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大足区林业局							单位：万元
经济分类科目			2023年基本支出
科目编码	科目名称		总计		人员经费		日常公用经费
合计			1,950.21		1,614.67		335.54
301	工资福利支出		1,401.35		1,401.35
30101	基本工资		345.21		345.21
30102	津贴补贴		119.14		119.14
30103	奖金		205.15		205.15
30107	绩效工资		355.02		355.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		122.36		122.36
30109	职业年金缴费		61.18		61.18
30110	职工基本医疗保险缴费		76.47		76.47
30112	其他社会保障缴费		7.05		7.05
30113	住房公积金		98.25		98.25
30114	医疗费		11.52		11.52
302	商品和服务支出		350.07		23.53		326.54
30201	办公费		59.70				59.70
30205	水费		3.00				3.00
30206	电费		4.00				4.00
30207	邮电费		18.50				18.50
30211	差旅费		77.50				77.50
30213	维修（护）费		2.00				2.00
30215	会议费		4.00				4.00
30216	培训费		9.40				9.40
30217	公务接待费		16.00				16.00
30226	劳务费		2.00				2.00
30228	工会经费		41.53				41.53
30229	福利费		33.80				33.80
30231	公务用车运行维护费		16.00				16.00
30239	其他交通费用		31.53		23.53		8.00
30299	其他商品和服务支出		31.10				31.10
303	对个人和家庭的补助		189.79		189.79
30305	生活补助		7.29		7.29
30307	医疗费补助		14.60		14.60
30399	其他对个人和家庭的补助		167.90		167.90
310	资本性支出		9.00				9.00
31002	办公设备购置		9.00				9.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


编制单位：重庆市大足区林业局					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
32.00		16.00		16.00	16.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
编制单位：重庆市大足区林业局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
编制单位：重庆市大足区林业局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,943.62	合计	11,943.62
一般公共预算资金	11,943.62	社会保障和就业支出	368.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	87.99
国有资本经营预算资金		节能环保支出	769.00
财政专户管理资金		农林水支出	10,620.06
事业收入资金		住房保障支出	98.25
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表八
部门支出总表
部门支出总表
编制单位：重庆市大足区林业局				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,943.62	1,950.21	9,993.42
208	社会保障和就业支出	368.33	368.33
20805	行政事业单位养老支出	366.03	366.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.36	122.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.50	182.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
210	卫生健康支出	87.99	87.99
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72
211	节能环保支出	769.00		769.00
21104	自然生态保护	165.00		165.00
2110406	自然保护地	165.00		165.00
21106	退耕还林还草	604.00		604.00
2110602	退耕现金	588.00		588.00
2110699	其他退耕还林还草支出	16.00		16.00
213	农林水支出	10,620.06	1,395.64	9,224.42
21302	林业和草原	10,473.16	1,395.64	9,077.52
2130201	行政运行	638.50	638.50
2130204	事业机构	887.14	757.14	130.00
2130205	森林资源培育	7,075.70		7,075.70
2130207	森林资源管理	36.00		36.00
2130209	森林生态效益补偿	550.30		550.30
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130212	湿地保护	102.00		102.00
2130226	林区公共支出	205.00		205.00
2130234	林业草原防灾减灾	963.87		963.87
2130299	其他林业和草原支出	9.66		9.66
21308	普惠金融发展支出	146.89		146.89
2130803	农业保险保费补贴	146.89		146.89
221	住房保障支出	98.25	98.25
22102	住房改革支出	98.25	98.25
2210201	住房公积金	98.25	98.25

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

编制单位：重庆市大足区林业局											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,914.00	1,914.00
A	货物	215.00	215.00
C	服务	1,699.00	1,699.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
编制单位：重庆市大足区林业局							单位：万元
部门(单位)名称	147-大足区林业局				部门支出预算数	11,943.62
当年整体绩效目标	1.完善“一卡通”系统信息，完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助； 2.做好全区森林生态效益补偿工作，使天然林资源得到保护，增加林农收入；3.完成全区森林保险及3000亩雷竹投保，增加森林及种植户抵御风险的能力。4.全年严控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故，提高火灾预防和处置能力； 5严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动，.降低涉林发案率，保护和巩固好林业生态发展成果； 6.全面推进“林长制”工作，建立权责明晰、监管有力、科学规范的林业监管体制机制； 7.对全区森林进行病虫害监测、预防及防治，有效防控重大林业有害生物的传播蔓延，保护森林资源和生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	森林投保面积	10	万亩	≥	64	否
	产出指标	数量指标	生态效益补偿面积	10	万亩	＝	35.66	否
	产出指标	质量指标	营造林合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	补偿到位率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	10	%	≤	1	否
	产出指标	质量指标	林火受灾率	10	%	≤	0.03	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门满意度	5	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	5	%	≥	80	否
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	10		定性		否
	效益指标	经济效益指标	林农增收	10		定性		否
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时	10		定性		否

表十一
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011122T000000136758-森林保险		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	43.89		本级安排（万元)			43.89
			上级补助（万元)
项目概述	森林保险计划总任务66.08万亩，其中公益林41.08万亩、商品林25万亩。2022年雷竹收益保险3000亩。
立项依据	《重庆市林业局重庆市财政局关于印发重庆市森林保险工作指导意见的通知》（渝林计〔2018〕53号），渝财金〔2020〕8号
当年绩效目标	增强林农及林业企事业单位抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力	10				定性	提高	否
	产出指标	时效指标	完成投保时间	10	月			≤	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	5	%			≥	90	否
	产出指标	质量指标	合格率	10	%			＝	100	否
	产出指标	成本指标	资金	10	万元/每项目			≤	43.89	否
	效益指标	社会效益指标	种植大户抵御风险能力	10				定性	提高	否
	效益指标	生态效益指标	森林保护意识	5				定性	提高	否
	产出指标	数量指标	投保面积	30	万亩			＝	64.464	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011122T000000136773-森林生态效益补偿		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	318.30		本级安排（万元)			318.30
			上级补助（万元)
项目概述	我区天保工程二期的37.18万亩集体及个人地方公益林进行同标准森林生态效益补偿，资金总额474.045万元，其中区级配套331.83万元。
立项依据	重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕8号
当年绩效目标	改善天然林资源生态环境，天然林资源保护维护林区稳定，天然林资源保护保障经济可持续发展，森林能够构建稳定森林生态系统。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	区级财政配套资金	5	万元/每项目			＝	318.3	否
	产出指标	数量指标	地方公益林面积	20	万亩			＝	35.664	否
	产出指标	时效指标	补偿完成时间	10	月			≤	12	否
	效益指标	可持续发展指标	天然林资源保护保障经济可持续发展	5				定性	提高	否
	效益指标	经济效益指标	林农增收	10	元/亩			＝	12.75	否
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护意识	10				定性	提高	否
	产出指标	质量指标	合格率	20	%			＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	5	%			≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	天然林资源生态环境	5				定性	提高	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011122T000000136797-森林防火经费		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	10.00		本级安排（万元)			10.00
			上级补助（万元)
项目概述	按照市级目标考核要求，每年需完成森林防火检查站2座，按以前年度修建经费参考约10万一座；对林业局防火物资进行补充更换，确保行业监管部门物资库防火物资储备符合标准；开展全区森林防灭火应急演练，提高综合应急救援能力，开展“森林防火宣传月、5.12防灾减灾日宣传活动、安全宣传月活动、高温伏旱期宣传活动、119宣传月活动”等经费。
立项依据	渝林防〔2021〕16号、森林法，重庆市森林防火条例、阶段性宣传文件
当年绩效目标	通过项目的实施，重点围绕加强森林火基础设施建设和物资储备，防火宣传等工作，提高火灾预防和前期处置，一旦发现有火情能迅速出击，快速扑救，确保实现“打早、打小、打了”，严防人员事故和森林火灾的发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	森林火灾造成的资源损失	10				定性	减少	否
	产出指标	成本指标	项目资金	10	万元/每项目			＝	208	否
	效益指标	生态效益指标	控制森林火灾发生率	20	‰			≤	0.3	否
	产出指标	数量指标	防火物资补充更新	30	批			＝	1	否
	产出指标	时效指标	节假日、宣传月活动	20	年			＝	12	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003396215-中央林业改革发展资金		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	1,880.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			1,880.00
项目概述	渝财农[2022]129号退耕还林、造林补贴、森林质量提升、有害生物防治、林木良种培育
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	提高造林成效，增加森林面积，增加退耕农户收入，改善生态环境，发挥生态效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	增加就业	10				定性	增加	否
	效益指标	经济效益指标	退耕农户增加收入	10				定性	增加	否
	产出指标	数量指标	退耕检查验收	30	万亩			＝	1	否
	产出指标	数量指标	良种繁育苗圃建设	10	亩			＝	15	否
	产出指标	数量指标	造林管护质量达标情况（合格率）	20	%			≥	85	否
	效益指标	生态效益指标	水土流失	10				定性	改善	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003396230-中央林业草原生态保护恢复		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	627.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			627.00
项目概述	渝财农[2022]127号天保社会保险补助、国有林保护修复补助
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	落实在职和临聘人员社会保险政策，推动养老保险社会化管理，受灾林区植被恢复，提升植被覆盖率，改善林区森林生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	生态环境	10				定性	持续改善	否
	效益指标	社会效益指标	职工自我保障意识	10				定性	提升	否
	效益指标	经济效益指标	职工养老保障	5				定性	提高	否
	产出指标	数量指标	恢复植被面积	20	亩			＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	人			≥	10	否
	产出指标	数量指标	缴纳人数	30	人			＝	54	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展能力	5				定性	持续提升	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003454014-原清退林业员医疗补助		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	9.66		本级安排（万元)			9.66
			上级补助（万元)
项目概述	妥善解决原清退林业员医疗补助问题，对符合条件人员发放医疗补贴。
立项依据	渝林办〔2016〕25号
当年绩效目标	完成2023年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%			≥	85	否
	产出指标	数量指标	补助金额	30	万元			＝	9.96	否
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人			＝	112	否
	效益指标	社会效益指标	改善生活	20				定性	改善	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463649-新一轮退耕还林工作经费		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	4.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			4.00
项目概述	渝财农【2022】128号2019年共在16个镇街实施新一轮退耕还林1万亩，需继续开展补植补造、抚育管护、检查验收等工作。
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	提高造林成效，增加森林面积，增加退耕户收入，改善生态环境，发挥生态效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	造林管护质量达标情况（合格率）	30	%			≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	10	%			≥	80	否
	产出指标	数量指标	退耕还林宣传培训、检查验收面积	30	万亩			＝	1	否
	效益指标	经济效益指标	退耕农户收入	10				定性	增加	否
	效益指标	生态效益指标	水土流失	10				定性	改善	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463663-自然保护区日常管理		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	10.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			10.00
项目概述	渝财农【2022】128号开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	保护大足西山桫椤县级自然保护区生境，提升自然保护区建设能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	保护生态多样性	15				定性	持续改善	否
	产出指标	数量指标	保护林区面积	50	万亩			＝	1.6	否
	效益指标	社会效益指标	保护区人为破坏	10				定性	减少	否
	效益指标	社会效益指标	群众天然林保护意识	15				定性	提高	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463679-森林草原湿地资源监测市级补助		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	11.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			11.00
项目概述	渝财农【2022】128号以全区国土“三调”为基础，对国土“三调”数据中为草地的图斑进行草地资源专项监测，形成专项监测数据库。
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	为全面掌握我区林草湿自然资源动态变化情况，为科学开展森林、草原、湿地土地生态系统保护修复、生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	森林资源动态变化可持续监测	15				定性	提高	否
	效益指标	生态效益指标	保障地区森林资源总体平衡	15				定性	改善	否
	产出指标	质量指标	通过检查验收	30				定性	通过	否
	产出指标	数量指标	林地调查面积覆盖率	30	%			≥	90	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463687-地方公益林生态效益补偿		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	338.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			338.00
项目概述	渝财农【2022】128号对我区天保工程二期的35.664万亩集体及个人地方公益林进行森林生态效益补偿
立项依据	渝财农[2020]123号、渝财农〔2022〕42号
当年绩效目标	改善天然林资源生态环境，使森林能够构建稳定的森林生态系统。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	天然林资源生态环境	5				定性	改善	否
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护意识	10				定性	提高	否
	效益指标	经济效益指标	林农增收	10				定性	增加	否
	产出指标	成本指标	区级财政配套资金	20	万元/每项目			＝	318.3	否
	产出指标	数量指标	地方公益林面积	20	万亩			＝	35.664	否
	产出指标	质量指标	合格率	20	%			＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	5	%			≥	85	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463695-国有林场基础设施建设		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	55.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			55.00
项目概述	渝财农【2022】128号修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	确保防火通道畅通，有效提高森林防火管控能力，有效保护森林资源安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	恢复路面宽度	20	平方米			＝	225	否
	产出指标	数量指标	挡墙修建	30	米			＝	40	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境	10				定性	改善	否
	效益指标	社会效益指标	道路改善	15				定性	改善	否
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数	15				定性	增加	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463703-森林植被恢复市级返还		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	3,341.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			3,341.00
项目概述	渝财农【2022】128号森林植被恢复费返还
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	改善生态环境、促进美丽乡村建设、减少水土流失
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	生态环境	30				定性	改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%			≥	85	否
	产出指标	成本指标	项目资金	50	万元			＝	1500	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463713-重庆市森林草原火情智能监控购买服务		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	7.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			7.00
项目概述	渝财农【2022】128号森林防火智能监控
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	有效减轻山林区工作人员的工作强度，进一步提高护林工作效率，推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革，进一步提高森林管护成效、保证天然林资源安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	森林火灾综合防治能力	10				定性	提升	否
	产出指标	数量指标	全区林火视频监控点位	30	套			＝	36	否
	产出指标	质量指标	按规划设计要求建成	30	%			＝	100	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境	10				定性	改善	否
	效益指标	社会效益指标	森林资源和珍惜植物种类	10				定性	增加	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463721-国土绿化（含两岸青山千里林带）市级补助		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	50.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			50.00
项目概述	渝财农【2022】128号国土绿化
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	改善生态环境，减少水土流失
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	项目费用	50	万元			＝	50	否
	效益指标	社会效益指标	增加就业	20				定性	增加	否
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	20				定性	改善	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463732-森林火灾预防补助资金		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	252.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			252.00
项目概述	渝财农【2022】128号森林火灾预防
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	做好现有防灭火基础设施维护和防灭火机具装备保养，清理防火公路、防火步道、生物阻隔带等周边可燃易燃物，补足森林消防水池水量，增购森林防灭火专业机具装备，确保件件可用、时时能用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	森林资源和珍惜植物种类	10				定性	增加	否
	效益指标	经济效益指标	森林火灾综合防治能力	10				定性	提升	否
	产出指标	质量指标	按规划设计要求建成	30	%			＝	100	否
	产出指标	数量指标	森林防火设施修复建设完成率	30	%			＝	100	否
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	10				定性	改善	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003463743-林业有害生物防治补助		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	344.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			344.00
项目概述	渝财农【2022】128号林业有害生物防治
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	落实市政府关于“坚决打赢松材线虫病防控这场战役”工作要求，有效防控松材线虫病等重大林业有害生物的传播蔓延，保护森林资源和生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	建设期限	10	月			＝	12	否
	效益指标	经济效益指标	森林资源因害损失量	10				定性	减少	否
	产出指标	数量指标	防治面积	20	万亩			＝	87	否
	产出指标	成本指标	总成本	10	万元			＝	344	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%			≥	80	否
	效益指标	生态效益指标	无公害除治率	20	%			≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	主要林业有害生物成灾率	10	%			≤	1	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003697324-农业保险保费补贴（森林保险）		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	168.86		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			168.86
项目概述	渝财经[2022]44号森林保险
立项依据	《重庆市林业局重庆市财政局关于印发重庆市森林保险工作指导意见的通知》（渝林计〔2018〕53号），渝财金〔2020〕8号
当年绩效目标	增强林农及林业企事业单位抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	合格率	10	%			＝	100	否
	产出指标	数量指标	投保面积	30	万亩			＝	64.464	否
	效益指标	可持续影响指标	抵御森林灾害	10				定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	10	%			≥	90	否
	产出指标	时效指标	完成投保时间	10	月			≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	种植大户抵御风险能力	10				定性	提高	否
	效益指标	生态效益指标	森林保护意识	10				定性	提高	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011122T000000136897-2022年古树名木保护		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	5.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			5.00
项目概述	对全区古树加以保护，使古树免受人为损害、减少自然灾害影响，改善古树生长环境、消除影响古树生长的不利因素，又消除影响周边居民生产生活的安全隐患。
立项依据	《古树名木保护条例（征求意见稿）》
当年绩效目标	对437株古树加以保护，使古树免受认为损害，减少自然灾害影响、改善古树生长环境、消除影响古树正常生长的不利因素。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	株数	30	株			＝	437
	产出指标	质量指标	合格率	20	%			＝	100
	效益指标	生态效益指标	生态环境	10				定性	改善
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	15				定性	增加
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	15				定性	增加
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011122T000002060291-2022年市级林业改革发展资金		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	252.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			252.00
项目概述	主要用于生态效益补偿、国有林场基础建设、森林防火、林业有害生物防治等。
立项依据	渝财农[2021]125号、渝财农〔2022〕38号
当年绩效目标	一是保持森林防火通道畅通。二是保护森林资源和生态系统安全。三是方便周边群众出行。四是提高生产物资和防火物资运输效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	有害生物无公害防治率	30	%			≥	90
	产出指标	数量指标	有害生物成灾率	30	%			<	1
	效益指标	生态效益指标	林区生产能力	30				定性	8
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147001-重庆市大足区林业局（本级）						单位：万元
项目名称	50011122T000002060294-2022年市级林业生态保护恢复资金		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	1,638.00		本级安排（万元)
			上级补助（万元)			1,638.00
项目概述	用于自然保护区日常管理、退耕还林、国土绿化提升、森林草原湿地资源监测等
立项依据	渝财农[2021]125号、渝财农〔2022〕39号
当年绩效目标	涉林刑事案件请第三方公司进行司法鉴定,有效地开展查处违法采挖、损毁古树名木、珍稀野生植物资源和珍贵树木，依法查处违法占用林地、破坏野生动物资源、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为，保护森林资源安全，维护林区治安稳定。保护大足西山桫椤县级自然保护区生境，提升自然保护区建设能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	居民生态环境保护意识	20				定性	11
	效益指标	生态效益指标	减少森林资源的破坏	20				定性	11
	产出指标	数量指标	涉林案件	30	案件数			＝	20
	产出指标	数量指标	保护面积	20	万亩			＝	1.6
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147002-重庆市大足区西山林场						单位：万元
项目名称	50011122T000002307023-林木良种培育中央补助		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	79.21		本级安排（万元)			79.21
			上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2020]119号（大足财农[2021]35号，从林业局调整到西山林场用于—林木良种培育中央补助
立项依据	渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]127号
当年绩效目标	渝财农[2020]119号（大足财农[2021]35号，从林业局调整到西山林场用于—林木良种培育中央补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	40				定性	提高	否
	产出指标	成本指标	总金额	50	万元			＝	79.21	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	147002-重庆市大足区西山林场						单位：万元
项目名称	50011123T000003397320-国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费		业务主管部门			大足区林业局
预算执行率权重	10		项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	130.00		本级安排（万元)			130.00
			上级补助（万元)
项目概述	国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费
立项依据	1.区政府2020年第18次常务会议纪要。 2.《重庆市林业局关于加强国有林场森林消防专业队伍建设的意见》（渝林防〔2020〕9号）
当年绩效目标	国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费	60	元			＝	1992000	否
	效益指标	经济效益指标	职工养老保障	30				定性	提高	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场									单位：万元
项目名称	2022市级林业改革和生态保护资金（国土绿化及救灾）				业务主管部门		大足区林业局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		100.00
项目概述	修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡
立项依据	重庆市大足区发展改革委员会《关于大足区西山林场禅乐寺森林防火通道工程可行性研究报告的批复》大足发改投[2022]101号
当年绩效目标	完成修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	挡墙长度	40		米		定量		40	是
		质量指标	质量合格	40				定性		合格	是
		时效指标	2022年10月-2023年3月	20				定量		2022年10月-2023年3月	是
	效益指标	经济效益	保护森林资源					定性		无重特大森林火灾	否
		社会效益	提供就业岗位			人		定量		≥10	否
		生态效益	生态改善					定性		提高	否
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上					定量		≥95%	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场									单位：万元
项目名称	50011122T000002590449-林木良种培育补助2022				业务主管部门		大足区林业局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	143.89				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		143.89
项目概述	对现有基地1208亩进行抚育管理，完成新建基地57亩，其中大叶香樟示范林21亩，光皮树子代测定林6亩、示范林30亩。基础设施建设完成大叶香樟种子园道路硬化160米
立项依据	渝财农[2022]129号渝财农〔2021〕127号
当年绩效目标	完成对现有基地1208亩进行抚育管理，完成新建基地57亩，其中大叶香樟示范林21亩，光皮树子代测定林6亩、示范林30亩。基础设施建设完成大叶香樟种子园道路硬化160米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抚育面积	30		亩		定量		1208	是
		数量指标	新建基地	20		亩		定量		57	是
		成本指标	总投资	30		万元		定量		110	是
	效益指标	社会效益	增加就业人数	5		人		定量		≥20	否
		可持续影响指标	可持续发展能力	5				定性		提高	否
		生态效益指标	生态环境改善	5				定性		提高	否
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	5				定量		≥95%	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场									单位：万元
项目名称	50011122T000000149276-刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程				业务主管部门		大足区林业局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	150.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		150.00
项目概述	1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2； 2.玉龙赶水沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方9532.65m3；回填方4584.66 m3；C25混凝土挡墙3566.35m3；挡墙模板6264m2；排水沟混凝土795.47m3；排水沟模2556m2；混凝土涵洞5.2m，涵洞模板44m2
立项依据	渝财农〔2021〕125号
当年绩效目标	完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2； 2.玉龙赶水沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方9532.65m3；回填方4584.66 m3；C25混凝土挡墙3566.35m3；挡墙模板6264m2；排水沟混凝土795.47m3；排水沟模2556m2；混凝土涵洞5.2m，涵洞模板44m2
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	质量合格	30				定性		合格	是