预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2022-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区西山林场 2022年部门预算情况说明

重庆市大足区西山林场

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担自然保护区的建设、资源保护和管理服务工作，保护自然环境和自然资源。

（二）单位构成。

单位主要包括办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科6个科室。宣传贯彻林业相关法律、法规和方针、政策；协助林业主管部门打击破坏林区、自然保护区的一切不文明行为；承担全区森林公园、湿地公园、桫椤自然保护区、森林资源的保护和安全防护的管理服务工作；开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数968.32万元，其中：一般公共预算拨款968.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.63万元，主要是经费拨款增加，经费拨款增加1.63万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数968.32万元，其中：一般公共服务支出968.32万元，社会保障和就业支出148.34万元，卫生健康支出24.3万元，住房保障支出24.36万元，农林水支出771.32万元。支出较去年增加1.63万元，主要是基本支出增加-102万元，项目支出增加103.63万元。

二、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入968.32万元，一般公共预算财政拨款支出968.32万元，比2021年增加1.63万元。其中：基本支出645.83万元，比2021年减少102万元，主要原因是职工工资福利和办公经费需求减少等，主要用于保障职工工资福利，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出322.49万元，比2021年增加103.63万元，主要用于森林防火工作支出和森林病虫害防治以及林木良种培育等重点工作。

重庆市大足区西山林场2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比2021年增加1.16万元。其中：公务接待费2万元，比2021年增加1.9万元，主要原因是单位间往来学习增加，接待活动增加；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少0.74万元，主要原因是森林防火工作和病虫害防治工作开展更加高效合理。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.84万元：政府采购货物预算11.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.84万元：政府采购货物预算11.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款645.84万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何太芬联系方式：13350390359

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区西山林场										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		968.32	一、本年支出		968.32			968.32
一般公共预算资金		968.32	社会保障和就业支出		148.34			148.34
政府性基金预算资金			卫生健康支出		24.30			24.30
国有资本经营预算资金			节能环保支出		21.00			21.00
			农林水支出		718.02			718.02
			住房保障支出		24.36			24.36
			其他消防救援事务支出		32.3			32.3
二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		968.32	支出合计		968.32			968.32
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区西山林场						单位：万元
功能分类科目				2022年预算数
科目编码	科目名称			总计			基本支出		项目支出
合计				968.32			645.83		322.49
208	社会保障和就业支出			148.34			148.34
20805	行政事业单位养老支出			147.73			147.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.48			32.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.24			16.24
2080599	其他行政事业单位养老支出			99.00			99.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.61			0.61
2089999	其他社会保障和就业支出			0.61			0.61
210	卫生健康支出			24.30			24.30
21011	行政事业单位医疗			24.30			24.30
2101102	事业单位医疗			24.30			24.30
211	节能环保支出			21.00					21.00
21105	天然林保护			21.00					21.00
2110502	社会保险补助			21.00					21.00
213	农林水支出			718.02			448.83		269.19
21302	林业和草原			718.02			448.83		269.19
2130204	事业机构			448.83			448.83
2130205	森林资源培育			98.40					98.40
2130234	林业草原防灾减灾			60.00					60.00
2130299	其他林业和草原支出			110.79					110.79
221	住房保障支出			24.36			24.36
22102	住房改革支出			24.36			24.36
2210201	住房公积金			24.36			24.36
224	灾害			32.30					32.30
22402	消防救援事务			32.30					32.30
2240299	其他消防救援事务支出			32.30					32.30

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区西山林场				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		645.83	517.76	128.07
301	工资福利支出	415.23	415.23
30101	基本工资	105.86	105.86
30102	津贴补贴	11.28	11.28
30107	绩效工资	200.08	200.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48
30109	职业年金缴费	16.24	16.24
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	24.36	24.36
30114	医疗费	4.00	4.00
302	商品和服务支出	119.17		119.17
30201	办公费	22.18		22.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	24.40		24.40
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.05		6.05
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	16.06		16.06
30229	福利费	18.09		18.09
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	102.53	102.53
30305	生活补助	3.53	3.53
30307	医疗费补助	9.00	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00
309	资本性支出（基本建设）	8.90		8.90
30902	办公设备购置	8.90		8.90

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：重庆市大足区西山林场					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.00		8.00		8.00		2.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区西山林场			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区西山林场			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	968.32	合计		968.32
一般公共预算资金	968.32	社会保障和就业支出		148.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出		24.30
国有资本经营预算资金		节能环保支出		21.00
财政专户管理资金		农林水支出		718.02
事业收入资金		住房保障支出		24.36
上级补助收入资金		其他消防救援事务支出		32.3
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区西山林场										单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			968.32	968.32
208		社会保障和就业支出	148.34	148.34
20805		行政事业单位养老支出	147.73	147.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24
2080599		其他行政事业单位养老支出	99.00	99.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
2089999		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
210		卫生健康支出	24.30	24.30
21011		行政事业单位医疗	24.30	24.30
2101102		事业单位医疗	24.30	24.30
211		节能环保支出	21.00	21.00
21105		天然林保护	21.00	21.00
2110502		社会保险补助	21.00	21.00
213		农林水支出	718.02	718.02
21302		林业和草原	718.02	718.02
2130204		事业机构	448.83	448.83
2130205		森林资源培育	98.40	98.40
2130234		林业草原防灾减灾	60.00	60.00
2130299		其他林业和草原支出	110.79	110.79
221		住房保障支出	24.36	24.36
22102		住房改革支出	24.36	24.36
2210201		住房公积金	24.36	24.36
224		灾害	32.30	32.30
22402		消防救援事务	32.30	32.30
2240299		其他消防救援事务支出	32.30	32.30

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区西山林场				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		968.32	645.84	322.49
208	社会保障和就业支出	148.34	148.34
20805	行政事业单位养老支出	147.73	147.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.00	99.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
210	卫生健康支出	24.30	24.30
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30
211	节能环保支出	21.00		21.00
21105	天然林保护	21.00		21.00
2110502	社会保险补助	21.00		21.00
213	农林水支出	718.02	448.83	269.19
21302	林业和草原	718.02	448.83	269.19
2130204	事业机构	448.83	448.83
2130205	森林资源培育	98.40		98.40
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	110.79		110.79
221	住房保障支出	24.36	24.36
22102	住房改革支出	24.36	24.36
2210201	住房公积金	24.36	24.36
224	灾害	32.30		32.30
22402	消防救援事务	32.30		32.30
2240299	其他消防救援事务支出	32.30		32.30

表九
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区西山林场										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		11.84	11.84
A	货物	11.84	11.84

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区西山林场						单位：万元
项目名称	林木良种培育中央补助				业务主管部门		区林业局
当年预算（万元)	98.40				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		98.40
项目概述	大叶香樟、光皮树良种基地种子园600亩、收集区230亩、子代林305亩的日常管护（除草、施肥、修枝、病虫害防治等），新建大叶香樟收集区10亩，光皮树子代林8亩。
立项依据	重庆市林业局《关于大足区2021年度国家重点林木良种基地作业设计的批复》渝林种〔2021〕9号
当年绩效目标	完成对大叶香樟、光皮树良种基地种子园600亩、收集区230亩、子代林305亩的日常管护（除草、施肥、修枝、病虫害防治等），新建大叶香樟收集区10亩，光皮树子代林8亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	种子园管护面积	15	亩	=		600
			收集区管护面积	15	亩	=		230
			子代林管护面积	15	亩	=		305
			大叶香樟、光皮树收集区、子代林新建面积	15	亩	=		18
		数量指标	基地产种	8	kg	≧		100
		数量指标	培育苗木	10	万株	≧		200
		质量指标	林木良种基地作业完成率	10	%	=		100
		生态效益指标	林区生态系统改善	2		定性		明显

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区西山林场					单位：万元
项目名称	林业防火补助				业务主管部门	区林业局
当年预算（万元)	60.00				本级支出（万元)
当年预算（万元)	60.00				上级补助（万元)	60.00
项目概述	林场森林经营总面积39632.35亩，防火哨卡11处，地跨邮亭、万古、玉龙、拾万镇、龙滩子、通桥街道办事处六个镇街，现有消防专业应急队伍20人。季节性防火守卡巡逻人员13人。
立项依据	与区政府签订《2021年防火目标责任书》
当年绩效目标	1.年森林防火受害率不超过0.1‰；2.不发生重特大森林火灾；3.不发生人员伤亡事故。森林防火巡逻宣传3600次，挂宣传横幅100幅，宣传标语5000张，确保全年林区无火情、火灾发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	森林面积	50	万亩	=	3.96
	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成的资源损失	20		定性	减少
		社会效益指标	增加就业人数	10	人	=	33
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意率	10	%	≧	85

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区西山林场						单位：万元
项目名称	国有林场管护用房项目建设				业务主管部门		区林业局
当年预算（万元)	32.30				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		32.30
项目概述	建设桫椤园管护用房建设面积204.68平方
立项依据	重庆市大足区发展和改革委员会《关于下达大足区生态环保支撑体系专项2021年中央预算内投资计划的通知》大足发改投[2021]243号
当年绩效目标	完成建设桫椤园管护用房建设面积204.68平方
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	70	平方	=		204.68
		质量指标	房屋质量	10		定性		合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	10	%	≧		85

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区西山林场					单位：万元
项目名称	西山林场森林防火通道抢险救灾工程				业务主管部门	区林业局
当年预算（万元)	100.00				本级支出（万元)
当年预算（万元)	100.00				上级补助（万元)	100.00
项目概述	该项目需要建设挡墙长度700米，平均宽度1.3米，平均高度6.5米，使用水泥混凝土5915立方。
立项依据	《大足区抢险救灾项目认定确认表》
当年绩效目标	完成该项目主体工程挡墙长度700米，平均宽度1.3米，平均高度6.5米的建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	挡墙长度	25	米	=	700
		数量指标	挡墙宽度	25	米	=	1.3
		数量指标	挡墙高度	25	米	=	6.5
	效益指标	社会效益指标	方便周边群众出行	5		定性	显著
		可持续影响指标	提升森林防火通道使用效率	5		定性	明显
		社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意率	5	%	≧	85

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区西山林场					单位：万元
项目名称	天保工程区管护补助				业务主管部门	区林业局
当年预算（万元)	10.79				本级支出（万元)
当年预算（万元)	10.79				上级补助（万元)	10.79
项目概述	国有林场森林管护总面积39632.35亩，林地面积39530.8亩，森林面积37286.84亩，活立木蓄积208458立方米。
立项依据	重庆市林业局《关于印<重庆市天然林资源保护工程森林管护管理实施细则>的通知》渝林政法〔2012〕10号
当年绩效目标	加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重特大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	管护面积	40	万亩	=	3.96
		质量指标	森林火灾受害率	10	%	≤	0.1‰
			有害生物成灾率	10	%	≤	3‰
			重特大破坏森林资源案件	10	%	=	0
	效益指标	经济效益指标	天然资源损失量	5		定性	有效减少
		社会效益指标	群众天然林保护意识	5		定性	提升
		生态效益指标	生态环境	3		定性	持续改善
		可持续影响指标	可持续发展能力	2		定性	提升
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	5	%	≧	85

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区西山林场					单位：万元
项目名称	天保工程区养老保险补助				业务主管部门	区林业局
当年预算（万元)	21.00				本级支出（万元)
当年预算（万元)	21.00				上级补助（万元)	21.00
项目概述	林场现有编制36人，人员51人，其中：在职25人，临聘人员26人（含国有林场森林消防专业人员20人）。
立项依据	财政部林业局关于印发《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》的通知(财农〔2011〕138号)
当年绩效目标	缴纳本单位在职人员和临聘人员的养老保险,完成21人的“五险”任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳人数	60	人	=	51
	产出指标	质量指标	缴纳份额	10		定性	足额
	效益指标	经济效益指标	职工收益	5		定性	提升
		社会效益指标	提升职工自我保障意识	5		定性	显著
		可持续影响指标	养老保险制度可持续发展	5		定性	有助推动
		社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意率	5	%	≧	85

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