中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区林业局> 预算

[ 索引号 ] 11500111009348089W/2022-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348089W/2022-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局(本级) 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区林业局(本级)

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,拟订石漠化防治规划,监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议,贯彻执行相关林业产业市级标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科(行政审批科)、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数9048.55万元,其中:一般公共预算拨款9048.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。去年未单独预算,无比较数据。

(二)支出预算:2022年年初预算数9048.55万元,其中:社会保障和就业支出75.42万元,卫生健康支出18.15万元,节能环保支出974.51万元,农林水支出7961.77万元,住房保障支出18.7万元。去年未单独预算,无比较数据。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9048.55万元,一般公共预算财政拨款支出9048.55万元。其中基本支出441.54万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8607万元,主要用于天保工程、退耕还林、生态效益补偿、国土绿化提升、森林病虫害防治、森林防火等重点工作。

重庆市大足区林业局2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年相比无变化;公务接待费9万元,因去年未单独预算,故无比较数据;公务用车运行维护费16万元,与2021年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2021年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费81.69万元,因上年未单独预算,故无比较数据,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1918万元:政府采购货物预算378万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1540万元;其中一般共预算拨款政府采购1918万元:政府采购货物预算378万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1540万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8607万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人冉龙伟,联系方式023-43722238)  

表一







财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

9,048.55

一、本年支出

9,048.55

9,048.55



一般公共预算资金

9,048.55

社会保障和就业支出

75.42

75.42



政府性基金预算资金


卫生健康支出

18.15

18.15



国有资本经营预算资金


节能环保支出

974.51

974.51





农林水支出

7,961.77

7,961.77





住房保障支出

18.70

18.70










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

9,048.55

支出合计

9,048.55

9,048.55



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:重庆市大足区林业局(本级)


单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

9,048.55

441.54

8,607.00

208

社会保障和就业支出

75.42

75.42


 20805

行政事业单位养老支出

74.97

74.97


  2080501

  行政单位离退休

0.16

0.16


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

24.94


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.47

12.47


  2080599

  其他行政事业单位养老支出

37.40

37.40


 20899

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45


  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.45

0.45


210

卫生健康支出

18.15

18.15


 21011

行政事业单位医疗

18.15

18.15


  2101101

  行政单位医疗

15.59

15.59


  2101103

  公务员医疗补助

2.56

2.56


211

节能环保支出

974.51


974.51

 21104

自然生态保护

114.02


114.02

  2110406

  自然保护地

114.02


114.02

 21105

天然林保护

40.00


40.00

  2110502

  社会保险补助

40.00


40.00

 21106

退耕还林还草

820.49


820.49

  2110602

  退耕现金

800.00


800.00

  2110699

  其他退耕还林还草支出

20.49


20.49

213

农林水支出

7,961.77

329.28

7,632.49

 21302

林业和草原

7,766.68

329.28

7,437.40

  2130201

  行政运行

329.28

329.28


  2130205

  森林资源培育

3,883.88


3,883.88

  2130207

  森林资源管理

45.00


45.00

  2130209

  森林生态效益补偿

540.06


540.06

  2130211

  动植物保护

15.00


15.00

  2130212

  湿地保护

2.00


2.00

  2130226

  林区公共支出

150.00


150.00

  2130234

  林业草原防灾减灾

386.22


386.22

  2130299

  其他林业和草原支出

2,415.24


2,415.24

 21308

普惠金融发展支出

195.09


195.09

  2130803

  农业保险保费补贴

195.09


195.09

221

住房保障支出

18.70

18.70


 22102

住房改革支出

18.70

18.70


  2210201

  住房公积金

18.70

18.70


表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市大足区林业局(本级)


单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

441.54

359.85

81.69

301

工资福利支出

320.54

320.54


 30101

基本工资

80.89

80.89


 30102

津贴补贴

73.46

73.46


 30103

奖金

86.95

86.95


 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.94

24.94


 30109

职业年金缴费

12.47

12.47


 30110

职工基本医疗保险缴费

15.59

15.59


 30112

其他社会保障缴费

4.98

4.98


 30113

住房公积金

18.70

18.70


 30114

医疗费

2.56

2.56


302

商品和服务支出

77.69


77.69

 30201

办公费

9.80


9.80

 30205

水费

0.40


0.40

 30207

邮电费

4.10


4.10

 30211

差旅费

16.70


16.70

 30215

会议费

2.00


2.00

 30216

培训费

4.04


4.04

 30217

公务接待费

9.00


9.00

 30226

劳务费

3.99


3.99

 30228

工会经费

8.31


8.31

 30229

福利费

4.51


4.51

 30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

 30239

其他交通费用

4.00


4.00

 30299

其他商品和服务支出

2.85


2.85

303

对个人和家庭的补助

39.31

39.31


 30301

离休费

0.16

0.16


 30305

生活补助

1.75

1.75


 30307

医疗费补助

3.40

3.40


 30399

其他对个人和家庭的补助

34.00

34.00


309

资本性支出(基本建设)

4.00


4.00

 30902

办公设备购置

4.00


4.00

表四






一般公共预算“三公”经费支出表

单位:重庆市大足区林业局(本级)



单位:万元

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17.00


8.00


8.00

9.00

表五





政府性基金预算支出表

单位:重庆市大足区林业局(本级)



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六




部门收支总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

9,048.55

合计

9,048.55

一般公共预算资金

9,048.55

社会保障和就业支出

75.42

政府性基金预算资金


卫生健康支出

18.15

国有资本经营预算资金


节能环保支出

974.51

财政专户管理资金


农林水支出

7,961.77

事业收入资金


住房保障支出

18.70

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




表七












部门收入总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)







单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

9,048.55

9,048.55









208

社会保障和就业支出

75.42

75.42









 20805

行政事业单位养老支出

74.97

74.97









  2080501

  行政单位离退休

0.16

0.16









  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

24.94









  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.47

12.47









  2080599

  其他行政事业单位养老支出

37.40

37.40









 20899

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45









  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.45

0.45









210

卫生健康支出

18.15

18.15









 21011

行政事业单位医疗

18.15

18.15









  2101101

  行政单位医疗

15.59

15.59









  2101103

  公务员医疗补助

2.56

2.56









211

节能环保支出

974.51

974.51









 21104

自然生态保护

114.02

114.02









  2110406

  自然保护地

114.02

114.02









 21105

天然林保护

40.00

40.00









  2110502

  社会保险补助

40.00

40.00









 21106

退耕还林还草

820.49

820.49









  2110602

  退耕现金

800.00

800.00









  2110699

  其他退耕还林还草支出

20.49

20.49









213

农林水支出

7,961.77

7,961.77









 21302

林业和草原

7,766.68

7,766.68









  2130201

  行政运行

329.28

329.28









  2130205

  森林资源培育

3,883.88

3,883.88









  2130207

  森林资源管理

45.00

45.00









  2130209

  森林生态效益补偿

540.06

540.06









  2130211

  动植物保护

15.00

15.00









  2130212

  湿地保护

2.00

2.00









  2130226

  林区公共支出

150.00

150.00









  2130234

  林业草原防灾减灾

386.22

386.22









  2130299

  其他林业和草原支出

2,415.24

2,415.24









 21308

普惠金融发展支出

195.09

195.09









  2130803

  农业保险保费补贴

195.09

195.09









221

住房保障支出

18.70

18.70









 22102

住房改革支出

18.70

18.70









  2210201

  住房公积金

18.70

18.70









表八





部门支出总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)



单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

9,048.55

441.54

8,607.00

208

社会保障和就业支出

75.42

75.42


20805

行政事业单位养老支出

74.97

74.97


  2080501

  行政单位离退休

0.16

0.16


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

24.94


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.47

12.47


  2080599

  其他行政事业单位养老支出

37.40

37.40


20899

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45


  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.45

0.45


210

卫生健康支出

18.15

18.15


21011

行政事业单位医疗

18.15

18.15


  2101101

  行政单位医疗

15.59

15.59


  2101103

  公务员医疗补助

2.56

2.56


211

节能环保支出

974.51


974.51

21104

自然生态保护

114.02


114.02

  2110406

  自然保护地

114.02


114.02

21105

天然林保护

40.00


40.00

  2110502

  社会保险补助

40.00


40.00

21106

退耕还林还草

820.49


820.49

  2110602

  退耕现金

800.00


800.00

  2110699

  其他退耕还林还草支出

20.49


20.49

213

农林水支出

7,961.77

329.28

7,632.49

21302

林业和草原

7,766.68

329.28

7,437.40

  2130201

  行政运行

329.28

329.28


  2130205

  森林资源培育

3,883.88


3,883.88

  2130207

  森林资源管理

45.00


45.00

  2130209

  森林生态效益补偿

540.06


540.06

  2130211

  动植物保护

15.00


15.00

  2130212

  湿地保护

2.00


2.00

  2130226

  林区公共支出

150.00


150.00

  2130234

  林业草原防灾减灾

386.22


386.22

  2130299

  其他林业和草原支出

2,415.24


2,415.24

21308

普惠金融发展支出

195.09


195.09

  2130803

  农业保险保费补贴

195.09


195.09

221

住房保障支出

18.70

18.70


22102

住房改革支出

18.70

18.70


  2210201

  住房公积金

18.70

18.70


表九











政府采购预算明细表

单位:重庆市大足区林业局(本级)






单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,918.00

1,918.00









A

货物

378.00

378.00









C

服务

1,540.00

1,540.00









2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

原清退林业员医疗补助项目

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

9.66

本级支出(万元)

9.66

上级补助(万元)


项目概述

为妥善解决原清退林业员养老和医疗补助问题,经市政府同意,对符合条件人员,发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴。

立项依据

渝林办〔2016〕25号

当年绩效目标

完成2022年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

补助人数

30

/人年

112

产出指标

成本指标

补助金额

40

万元

9.96

效益指标

社会效益指标

改善生活

10


定性

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

10

%

定性

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

森林保险

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

275.31

本级支出(万元)

80.22

上级补助(万元)

195.09

项目概述

森林保险计划总任务66.08万亩,其中公益林41.08万亩、商品林25万亩。2022年雷竹收益保险3000亩。

立项依据

《重庆市林业局 重庆市财政局关于印发重庆市森林保险工作指导意见的通知》(渝林计〔2018〕53号),渝财金〔2020〕8号

当年绩效目标

增强林农及林业企事业单位抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力,建立健全林业风险保障机制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

投保面积

30

万亩

66.38

产出指标

质量指标

合格率

20

%

100

产出指标

时效指标

完成投保时间

10

12

产出指标

成本指标

资金

10

万元/每项目

191.08

效益指标

社会效益指标

种植大户抵御风险能力

5


定性

效益指标

生态效益指标

森林保护意识

5


定性

效益指标

可持续影响指标

抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力

5


定性

满意度指标

服务对象满意度指标

老百姓满意率

5

%

90

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

森林生态效益补偿

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

542.06

本级支出(万元)

331.83

上级补助(万元)

210.23

项目概述

我区天保工程二期的37.18万亩集体及个人地方公益林进行同标准森林生态效益补偿,资金总额542.06万元,其中区级配套331.83万元。

立项依据

重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕8号

当年绩效目标

改善天然林资源生态环境,天然林资源保护维护林区稳定,天然林资源保护保障经济可持续发展,森林能够构建稳定森林生态系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

地方公益林面积

30

万亩

37.18

产出指标

质量指标

合格率

20

%

100

产出指标

时效指标

补偿完成时间

10

12

产出指标

成本指标

区级财政配套资金

5

万元/每项目

331.83

效益指标

经济效益指标

林农增收

5

/亩

12.75

效益指标

社会效益指标

生态环境保护意识

5


定性

效益指标

生态效益指标

天然林资源生态环境

5


定性

效益指标

可持续发展指标

天然林资源保护保障经济可持续发展

5


定性

满意度指标

服务对象满意度指标

老百姓满意率

5

%

90

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

森林防火经费

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

138.85

本级支出(万元)

50.00

上级补助(万元)

88.85

项目概述

按照市级目标考核要求,每年需完成森林防火检查站2座,按以前年度修建经费参考约10万一座;对林业局防火物资进行补充更换,确保行业监管部门物资库防火物资储备符合标准;开展全区森林防灭火应急演练,提高综合应急救援能力,开展“森林防火宣传月、5.12防灾减灾日宣传活动、安全宣传月活动、高温伏旱期宣传活动、119宣传月活动”等经费。

立项依据

渝林防〔2021〕16号、森林法,重庆市森林防火条例、阶段性宣传文件

当年绩效目标

落实森林防火目标责任制。通过项目的实施,重点围绕加强森林火基础设施建设和物资储备,防火宣传等工作,提高火灾预防和前期处置,一旦发现有火情能迅速出击,快速扑救,确保实现“打早、打小、打了”,严防人员事故和森林火灾的发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

标准化检查站

10

座(处)

2

产出指标

数量指标

防火物资补充更新

30

1

产出指标

时效指标

节假日、宣传月活动、应急演练

10

12

产出指标

成本指标

项目资金

10

万元/每项目

130

效益指标

社会效益指标

发生森林火灾、快速出动、降低群众生命财产损失率

10


定性

效益指标

生态效益指标

控制森林火灾发生率

20

0.3

产出指标

数量指标

标准化检查站

10

座(处)

2

产出指标

数量指标

防火物资补充更新

30

1

产出指标

时效指标

节假日、宣传月活动、应急演练

10

12

产出指标

成本指标

项目资金

10

万元/每项目

130

效益指标

社会效益指标

发生森林火灾、快速出动、降低群众生命财产损失率

10


定性

效益指标

生态效益指标

控制森林火灾发生率

20

0.3

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

2022年古树名木保护

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

77.50

本级支出(万元)

10.00

上级补助(万元)

67.50

项目概述

大足区古树名木复壮保护范围包括棠香街道、龙岗街道、三驱镇、石马镇、龙石镇、宝顶镇等27个镇、街,古树名木有黄葛树、楠木、银杏、黄连木、栾树、柏木、皂荚、红豆树、罗汉松等20个品种,共计441株,其中包含一级古树21株,二级古树41株,三级古树379株。按照《古树名木保护条例(征求意见稿)》,对441株古树名木实施保护,对亟需抢救性修复的古树(倒伏、空洞等)进行修复。

立项依据

《古树名木保护条例(征求意见稿)》

当年绩效目标

古树名木是历史和自然长期孕育留给我们的无价之宝,是“绿色的古董”和“活的文物”,是国家的宝贵财富。完成全区古树名木日常管护和保护工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

株数

20

441

产出指标

质量指标

合格率

20

%

100

产出指标

时效指标

完成时间

10

12

产出指标

成本指标

经费

10

万元/每项目

38.12

效益指标

社会效益指标

增加就业人数

10

人数

120

效益指标

生态效益指标

生态环境改善

10


定性

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

10

%

90

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

林长公示牌制作及安装

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

20.00

本级支出(万元)

20.00

上级补助(万元)


项目概述

在具有辖区特色的山体、自然保护地、景(林)区主入口、国有林场、重要水源涵养地等交通方便、人流量较大、公众易辨识的地方,统筹设置区、镇(街道)、村(社区)三级林长公示牌,原则上按“一村(社区)一牌”设置。

立项依据

《重庆市林长公示牌设立方案(试行)》

当年绩效目标

为全面掌握我区森林资源动态变化情况,加强落实各级林长爱林护林责任,为林业保护及产业发展提供森林资源数据支持,为大足区林业生态发展保驾护航。

2022年6月底,全面完成全区林长公示牌的设计、制作及安装工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

完成全区320块林长公示牌的设计、制作及安装工作

40

%

100

产出指标

质量指标

林长公示牌达到上级要求的质量

30


定性

效益指标

生态效益指标

保障地区森林资源总体平衡

10


定性

效益指标

可持续发展指标

森林资源动态变化可持续监测

10


定性

产出指标

数量指标

完成全区320块林长公示牌的设计、制作及安装工作

40

%

100

产出指标

质量指标

林长公示牌达到上级要求的质量

30


定性

效益指标

生态效益指标

保障地区森林资源总体平衡

10


定性

效益指标

可持续发展指标

森林资源动态变化可持续监测

10


定性

2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元


项目名称

市级林业改革发展资金

业务主管部门

大足区林业局


当年预算(万元)

406.00

本级支出(万元)



上级补助(万元)

406.00


项目概述

主要用于生态效益补偿、国有林场基础建设、森林防火、林业有害生物防治等。


立项依据

渝财农[2021]125号


当年绩效目标

一是保持森林防火通道畅通。二是保护森林资源和生态系统安全。三是方便周边群众出行。四是提高生产物资和防火物资运输效率。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


产出指标

数量指标

挡墙长度

30

1100


效益指标

生态效益指标

林区生产能力

30


定性

明显改善


效益指标

生态效益指标

有害生物无公害防治率

30

%

90


2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

市级林业生态保护恢复资金

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

4,817.89

本级支出(万元)


上级补助(万元)

4,817.89

项目概述

用于自然保护区日常管理、退耕还林、国土绿化提升、森林草原湿地资源监测、古树名木抢救性保护等

立项依据

渝财农[2020]123号、渝财农[2021]42号、渝财农[2021]59号、渝财农[2021]92号、渝财农[2021]125号

当年绩效目标

涉林刑事案件请第三方公司进行司法鉴定,有效地开展查处违法采挖、损毁古树名木、珍稀野生植物资源和珍贵树木,依法查处违法占用林地、破坏野生动物资源、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为,保护森林资源安全,维护林区治安稳定。保护大足西山桫椤县级自然保护区生境,提升自然保护区建设能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

保护面积

20

万亩

1.6

产出指标

数量指标

涉林案件

30

案件数

20

效益指标

社会效益指标

居民生态环境保护意识

20


定性

有效改善

效益指标

生态效益指标

减少森林资源的破坏 

20


定性

有效改善

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

中央林业草原生态保护恢复资金

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

843.67

本级支出(万元)


上级补助(万元)

843.67

项目概述

主要用于天然林保护、退耕还林还草等。

立项依据

渝财农[2020]120号、渝财农[2021]126号

当年绩效目标

落实临聘人员基本养老、医疗等保险政策,提升职工自我保障意识,推动养老保险的社会化管理。完成新一轮退耕还林直补。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

缴纳人数

20

人数

49

产出指标

数量指标

新一轮退耕还林补助面积

40

万亩

2

产出指标

时效指标

兑现率

20

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

80

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

147001-重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目名称

中央林业改革发展资金

业务主管部门

大足区林业局

当年预算(万元)

1,476.05

本级支出(万元)


上级补助(万元)

1,476.05

项目概述

主要用于森林资源管护、国土绿化、湿地等生态保护支出。

立项依据

渝财农[2020]119号、渝财农[2021]82号、渝财农[2021]127号

当年绩效目标

加强天然林保护完成天然林保护工程二期人造林、封山育林、森林抚育任务;落实在岗职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业五项保险政策。改善生态环境、促进美丽乡村建设、保持水土流失、助力乡村振兴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

保护面积

20

万亩

3.96

产出指标

数量指标

造林面积

30

5000

产出指标

质量指标

苗木成活率

10

%

85

效益指标

社会效益指标

群众天然林保护意识

20


定性

有所增加

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

80


扫一扫在手机打开当前页