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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2022-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2022-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。
6.负责监督管理各类自然保护地。
7.负责推进林业和草原改革发展工作。
8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。
10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。
13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场（二级预算单位）、大足区林业服务中心、大足区林业综合执法支队等3个单位为全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数10630.61万元，其中：一般公共预算拨款10630.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1626.68万元，主要是市级以上项目资金经费拨款的减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数10630.61万元，其中：一般公共服务支出10630.61万元，社会保障和就业支出309万元，卫生健康支出68.43万元，节能环保支出995.51万元，农林水支出9156.5万元，住房保障支出68.87万元，灾害防治及应急管理支出32.3万元。支出较去年减少1626.68万元，主要是基本支出减少48.24万元，项目支出减少1578.44万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入10630.61万元，一般公共预算财政拨款支出10630.61万元，比2021年减少1626.68万元。其中：基本支出1701.12万元，比2021年减少48.24万元，主要原因是津补贴规范等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8929.49万元，比2021年减少1578.44万元，主要原因是森林资源培育等项目资金的减少，主要用于天保工程、退耕还林、生态效益补偿、国土绿化提升、森林病虫害防治、森林防火等重点工作。
重庆市大足区林业局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算32万元，比2021年减少1.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化；公务接待费16万元，比2021年减少1.1万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待量；公务用车运行维护费16万元，比2021年减少0.74万元，主要原因是严控公务用车管理，减少不必要的用车；公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费135.65万元，比上年增加23.93万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1933.84万元：政府采购货物预算393.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1540万元；其中一般公共预算拨款政府采购1933.84万元：政府采购货物预算393.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1540万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8929.49万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：023-43722238）
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 10,630.61 | 一、本年支出 | 10,630.61 | 10,630.61 | ||
一般公共预算资金 | 10,630.61 | 社会保障和就业支出 | 309.00 | 309.00 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 68.43 | 68.43 | |||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 995.51 | 995.51 | |||
农林水支出 | 9,156.50 | 9,156.50 | ||||
住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 32.30 | 32.30 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 10,630.61 | 支出合计 | 10,630.61 | 10,630.61 | ||
表二 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 10,630.61 | 1,701.12 | 8,929.49 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 309.00 | 309.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.30 | 307.30 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.16 | 0.16 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.82 | 91.82 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.91 | 45.91 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 169.40 | 169.40 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 68.43 | 68.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.43 | 68.43 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.93 | 24.93 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | |||||
211 | 节能环保支出 | 995.51 | 995.51 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 114.02 | 114.02 | |||||
2110406 | 自然保护地 | 114.02 | 114.02 | |||||
21105 | 天然林保护 | 61.00 | 61.00 | |||||
2110502 | 社会保险补助 | 61.00 | 61.00 | |||||
21106 | 退耕还林还草 | 820.49 | 820.49 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 800.00 | 800.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 20.49 | 20.49 | |||||
213 | 农林水支出 | 9,156.51 | 1,254.83 | 7,901.68 | ||||
21302 | 林业和草原 | 8,961.42 | 1,254.83 | 7,706.59 | ||||
2130201 | 行政运行 | 539.62 | 539.62 | |||||
2130204 | 事业机构 | 715.21 | 715.21 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 3,982.28 | 3,982.28 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 45.00 | 45.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 540.06 | 540.06 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 15.00 | 15.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 2.00 | 2.00 | |||||
2130226 | 林区公共支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 446.22 | 446.22 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,526.03 | 2,526.03 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 195.09 | 195.09 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 195.09 | 195.09 | |||||
221 | 住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 68.87 | 68.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.30 | 32.30 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 32.30 | 32.30 | |||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 32.30 | 32.30 | |||||
表三 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | ||||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||
合计 | 1,701.12 | 1,365.66 | 335.46 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,190.82 | 1,190.82 | ||||
30101 | 基本工资 | 294.83 | 294.83 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 131.62 | 131.62 | ||||
30103 | 奖金 | 150.69 | 150.69 | ||||
30107 | 绩效工资 | 332.42 | 332.42 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.82 | 91.82 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 45.91 | 45.91 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.39 | 57.39 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | 6.23 | ||||
30113 | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | ||||
30114 | 医疗费 | 11.04 | 11.04 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 318.56 | 318.56 | ||||
30201 | 办公费 | 43.18 | 43.18 | ||||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||
30205 | 水费 | 2.40 | 2.40 | ||||
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 14.00 | 14.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 83.70 | 83.70 | ||||
30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | ||||
30215 | 会议费 | 7.00 | 7.00 | ||||
30216 | 培训费 | 16.61 | 16.61 | ||||
30217 | 公务接待费 | 16.00 | 16.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 8.40 | 8.40 | ||||
30227 | 委托业务费 | 10.40 | 10.40 | ||||
30228 | 工会经费 | 37.17 | 37.17 | ||||
30229 | 福利费 | 29.05 | 29.05 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 9.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.66 | 12.66 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 174.84 | 174.84 | ||||
30301 | 离休费 | 0.16 | 0.16 | ||||
30305 | 生活补助 | 5.28 | 5.28 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 15.40 | 15.40 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 154.00 | 154.00 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | 16.90 | 16.90 | ||||
30902 | 办公设备购置 | 16.90 | 16.90 | ||||
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
32.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
表五 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||
表六 | |||||||||||||||||||||||
部门收支总表 | |||||||||||||||||||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10,630.61 | 合计 | 10,630.61 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 | 10,630.61 | 社会保障和就业支出 | 309.00 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 68.43 | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 995.51 | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 农林水支出 | 9,156.50 | |||||||||||||||||||||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 68.87 | |||||||||||||||||||||
上级补助收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.30 | |||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入资金 | |||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入资金 | |||||||||||||||||||||||
其他收入资金 | |||||||||||||||||||||||
表七 | |||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 10,630.61 | 10,630.61 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 309.00 | 309.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.30 | 307.30 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.82 | 91.82 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.91 | 45.91 | ||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 169.40 | 169.40 | ||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.43 | 68.43 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.43 | 68.43 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.93 | 24.93 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 995.51 | 995.51 | ||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 114.02 | 114.02 | ||||||||||||||||||||
2110406 | 自然保护地 | 114.02 | 114.02 | ||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 61.00 | 61.00 | ||||||||||||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 61.00 | 61.00 | ||||||||||||||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 820.49 | 820.49 | ||||||||||||||||||||
2110602 | 退耕现金 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 20.49 | 20.49 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9,156.51 | 9,156.51 | ||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 8,961.42 | 8,961.42 | ||||||||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 539.62 | 539.62 | ||||||||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 715.21 | 715.21 | ||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 3,982.28 | 3,982.28 | ||||||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 540.06 | 540.06 | ||||||||||||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||
2130212 | 湿地保护 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
2130226 | 林区公共支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 446.22 | 446.22 | ||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,526.03 | 2,526.03 | ||||||||||||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 195.09 | 195.09 | ||||||||||||||||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 195.09 | 195.09 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.87 | 68.87 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | ||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.30 | 32.30 | ||||||||||||||||||||
22402 | 消防救援事务 | 32.30 | 32.30 | ||||||||||||||||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 32.30 | 32.30 | ||||||||||||||||||||
表八 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 10,630.61 | 1,701.12 | 8,929.49 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 309.00 | 309.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.30 | 307.30 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.16 | 0.16 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.82 | 91.82 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.91 | 45.91 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 169.40 | 169.40 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 68.43 | 68.43 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.43 | 68.43 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.93 | 24.93 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | |||
211 | 节能环保支出 | 995.51 | 995.51 | |||
21104 | 自然生态保护 | 114.02 | 114.02 | |||
2110406 | 自然保护地 | 114.02 | 114.02 | |||
21105 | 天然林保护 | 61.00 | 61.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 61.00 | 61.00 | |||
21106 | 退耕还林还草 | 820.49 | 820.49 | |||
2110602 | 退耕现金 | 800.00 | 800.00 | |||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 20.49 | 20.49 | |||
213 | 农林水支出 | 9,156.51 | 1,254.83 | 7,901.68 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,961.42 | 1,254.83 | 7,706.59 | ||
2130201 | 行政运行 | 539.62 | 539.62 | |||
2130204 | 事业机构 | 715.21 | 715.21 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 3,982.28 | 3,982.28 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 45.00 | 45.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 540.06 | 540.06 | |||
2130211 | 动植物保护 | 15.00 | 15.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 2.00 | 2.00 | |||
2130226 | 林区公共支出 | 150.00 | 150.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 446.22 | 446.22 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,526.03 | 2,526.03 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 195.09 | 195.09 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 195.09 | 195.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | |||
22102 | 住房改革支出 | 68.87 | 68.87 | |||
2210201 | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.30 | 32.30 | |||
22402 | 消防救援事务 | 32.30 | 32.30 | |||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 32.30 | 32.30 | |||
表九 | ||||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
单位：重庆市大足区林业局 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
合计 | 1,933.84 | 1,933.84 | ||||||||||||
A | 货物 | 393.84 | 393.84 | |||||||||||
C | 服务 | 1,540.00 | 1,540.00 | |||||||||||
表十 | |||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门(单位)名称 | 147-重庆市大足区林业局 | 部门支出预算数 | 10,630.61 | ||
当年整体绩效目标 | 1.全年完成人工造林1.8万亩，森林抚育0.3万亩，退化林修复0.4万亩，退耕还林质量提升2万亩，国家储备林1万亩； 2.完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助； 3.完成全区37.18万亩地方公益林生态效益补偿、66.08万亩森林保险工作； 4.全年严控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故； 5.降低涉林发案率，加强林业行政执法力度，加大林业法律法规宣传，保护和巩固好林业生态发展成果； 6.全面启动“林长制”工作； 7.持续开展专项行动，严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动，案件查处率达到95%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
林火受灾率 | 5 | ‰ | ≤ | 0.3 | |
森林保险支出 | 2 | 万元 | ≤ | 102 | |
森林保险投保面积 | 5 | 万亩 | ≥ | 66 | |
管护面积 | 4 | 万亩 | ＝ | 41.8 | |
生态效益补偿面积 | 10 | 万亩 | ＝ | 37.1 | |
营造林面积 | 10 | 万亩 | ≥ | 1.8 | |
林业有害生物成灾率 | 5 | % | ≤ | 1 | |
营造林合格率 | 4 | % | ≥ | 90 | |
生态效益补偿与管护到位合格率 | 3 | % | ≥ | 95 | |
实施部门满意度 | 2 | % | ≥ | 80 | |
受益群众满意度 | 5 | % | ≥ | 80 | |
森林保险完成投保期 | 2 | 月 | ＝ | 12 | |
完成退耕还林补助时限 | 2 | 月 | ＝ | 12 | |
部门决策规范性 | 2 | 定性 | 好 | ||
部门决策民主性 | 2 | 定性 | 好 | ||
部门目标合理性 | 5 | 定性 | 好 | ||
管理制度健全性 | 2 | 定性 | 好 | ||
内控制度完备性 | 2 | 定性 | 好 | ||
制度执行有效性 | 2 | 定性 | 好 | ||
质量可控性 | 3 | 定性 | 好 | ||
资金使用有效性 | 2 | 定性 | 好 | ||
资金支出合规性 | 2 | 定性 | 好 | ||
全年无较大及以上火灾 | 3 | 定性 | 优 | ||
持续发挥生态作用 | 2 | 定性 | 有所增加 | ||
种植大户抵御风险能力 | 2 | 定性 | 有所增加 | ||
涉林案件发生数 | 2 | 定性 | 有效改善 | ||
林农增收 | 2 | 定性 | 有所增加 | ||
森林火灾、病虫害造成资源损失 | 2 | 定性 | 有效改善 | ||
保护生态环境水平 | 2 | 定性 | 有所增加 | ||
森林覆盖率 | 2 | 定性 | 有所增加 | ||
水土流失率 | 2 | 定性 | 有效改善 | ||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 原清退林业员医疗补助项目 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 9.66 | 本级支出（万元) | 9.66 | |||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为妥善解决原清退林业员养老和医疗补助问题，经市政府同意，对符合条件人员，发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴。 | |||||||||||
立项依据 | 渝林办〔2016〕25号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成2022年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 30 | 元/人年 | ＝ | 112 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 40 | 万元 | ＝ | 9.96 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | 定性 | 好 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 森林保险 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 275.31 | 本级支出（万元) | 80.22 | |||||||||
上级补助（万元) | 195.09 | |||||||||||
项目概述 | 森林保险计划总任务66.08万亩，其中公益林41.08万亩、商品林25万亩。2022年雷竹收益保险3000亩。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市林业局 重庆市财政局关于印发重庆市森林保险工作指导意见的通知》（渝林计〔2018〕53号），渝财金〔2020〕8号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 增强林农及林业企事业单位抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 投保面积 | 30 | 万亩 | ＝ | 66.38 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成投保时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 资金 | 10 | 万元/每项目 | ≤ | 191.08 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 种植大户抵御风险能力 | 5 | 定性 | 良 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林保护意识 | 5 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 抵御森林火灾、森林病虫害、自然灾害等风险的能力 | 5 | 定性 | 好 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意率 | 5 | % | ≥ | 90 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 森林生态效益补偿 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 542.06 | 本级支出（万元) | 331.83 | |||||||||
上级补助（万元) | 210.23 | |||||||||||
项目概述 | 我区天保工程二期的37.18万亩集体及个人地方公益林进行同标准森林生态效益补偿，资金总额542.06万元，其中区级配套331.83万元。 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕8号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 改善天然林资源生态环境，天然林资源保护维护林区稳定，天然林资源保护保障经济可持续发展，森林能够构建稳定森林生态系统。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 地方公益林面积 | 30 | 万亩 | ＝ | 37.18 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 补偿完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 区级财政配套资金 | 5 | 万元/每项目 | ＝ | 331.83 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 林农增收 | 5 | 元/亩 | ＝ | 12.75 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境保护意识 | 5 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 天然林资源生态环境 | 5 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 天然林资源保护保障经济可持续发展 | 5 | 定性 | 好 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意率 | 5 | % | ≥ | 90 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 森林防火经费 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 138.85 | 本级支出（万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助（万元) | 88.85 | |||||||||||
项目概述 | 按照市级目标考核要求，每年需完成森林防火检查站2座，按以前年度修建经费参考约10万一座；对林业局防火物资进行补充更换，确保行业监管部门物资库防火物资储备符合标准；开展全区森林防灭火应急演练，提高综合应急救援能力，开展“森林防火宣传月、5.12防灾减灾日宣传活动、安全宣传月活动、高温伏旱期宣传活动、119宣传月活动”等经费。 | |||||||||||
立项依据 | 渝林防〔2021〕16号、森林法，重庆市森林防火条例、阶段性宣传文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 落实森林防火目标责任制。①各责任单位要严格执行林区“七不准”，切实做好森林火灾的预防和扑救工作。②各责任单位要严格落实森林防火岗位责任制，要与辖区的村、学校、厂矿等企、事业单位、经营业主签订责任书；林区的村与社以及与林区、林缘150米内农户、坟主签订责任书；林区的企、事业单位与职工签订森林防火工作责任书。③各责任单位要建立镇街森林防火应急扑火队、村社义务扑火队．林区经营单位应急扑火队，落实各项应急防范措施。④在连晴干旱天气和元旦节、春节、清明节、 “五_”、“国庆节”等重大节日以及民间祭祀活动等森林防火关键期，必须组织专人到重要危险林区巡查；对通往林区的主要道口和林区内的重点防范部位，要增派巡山护林人员；要严格落实24小时值班制度；一旦发生山火，主要领导要亲临一线指挥，立即组织人员补救。 | |||||||||||
通过项目的实施，重点围绕加强森林火基础设施建设和物资储备，防火宣传等工作，提高火灾预防和前期处置，一旦发现有火情能迅速出击，快速扑救，确保实现“打早、打小、打了”，严防人员事故和森林火灾的发生。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 标准化检查站 | 10 | 座（处） | ＝ | 2 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 防火物资补充更新 | 30 | 批 | ＝ | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 节假日、宣传月活动、应急演练 | 10 | 年 | ＝ | 12 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元/每项目 | ＝ | 130 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发生森林火灾、快速出动、降低群众生命财产损失率 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 控制森林火灾发生率 | 20 | ‰ | ≤ | 0.3 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 标准化检查站 | 10 | 座（处） | ＝ | 2 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 防火物资补充更新 | 30 | 批 | ＝ | 1 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 节假日、宣传月活动、应急演练 | 10 | 年 | ＝ | 12 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元/每项目 | ＝ | 130 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发生森林火灾、快速出动、降低群众生命财产损失率 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 控制森林火灾发生率 | 20 | ‰ | ≤ | 0.3 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 2022年古树名木保护 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 77.50 | 本级支出（万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助（万元) | 67.50 | |||||||||||
项目概述 | 大足区古树名木复壮保护范围包括棠香街道、龙岗街道、三驱镇、石马镇、龙石镇、宝顶镇等27个镇、街，古树名木有黄葛树、楠木、银杏、黄连木、栾树、柏木、皂荚、红豆树、罗汉松等20个品种，共计441株，其中包含一级古树21株，二级古树41株，三级古树379株。按照《古树名木保护条例（征求意见稿）》，对441株古树名木实施保护，对亟需抢救性修复的古树（倒伏、空洞等）进行修复。 | |||||||||||
立项依据 | 《古树名木保护条例（征求意见稿）》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 古树名木是历史和自然长期孕育留给我们的无价之宝，是“绿色的古董”和“活的文物”，是国家的宝贵财富。完成全区古树名木日常管护和保护工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 株数 | 20 | 株 | ＝ | 441 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ＝ | 12 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 经费 | 10 | 万元/每项目 | ＝ | 38.12 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 10 | 人数 | ＝ | 120 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 林长公示牌制作及安装 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | |||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||
项目概述 | 在具有辖区特色的山体、自然保护地、景（林）区主入口、国有林场、重要水源涵养地等交通方便、人流量较大、公众易辨识的地方，统筹设置区、镇（街道）、村（社区）三级林长公示牌，原则上按“一村（社区）一牌”设置。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市林长公示牌设立方案（试行）》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 为全面掌握我区森林资源动态变化情况，加强落实各级林长爱林护林责任，为林业保护及产业发展提供森林资源数据支持，为大足区林业生态发展保驾护航。 | |||||||||||
在2022年6月底，全面完成全区林长公示牌的设计、制作及安装工作。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全区320块林长公示牌的设计、制作及安装工作 | 40 | % | ＝ | 100 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 林长公示牌达到上级要求的质量 | 30 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障地区森林资源总体平衡 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 森林资源动态变化可持续监测 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全区320块林长公示牌的设计、制作及安装工作 | 40 | % | ＝ | 100 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 林长公示牌达到上级要求的质量 | 30 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障地区森林资源总体平衡 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 森林资源动态变化可持续监测 | 10 | 定性 | 好 | |||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 市级林业改革发展资金 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 406.00 | 本级支出（万元) | ||||||||||
上级补助（万元) | 406.00 | |||||||||||
项目概述 | 主要用于生态效益补偿、国有林场基础建设、森林防火、林业有害生物防治等。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]125号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 一是保持森林防火通道畅通。二是保护森林资源和生态系统安全。三是方便周边群众出行。四是提高生产物资和防火物资运输效率。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 挡墙长度 | 30 | 米 | ＝ | 1100 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 林区生产能力 | 30 | 定性 | 明显改善 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物无公害防治率 | 30 | % | ≥ | 90 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 市级林业生态保护恢复资金 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 4,977.89 | 本级支出（万元) | ||||||||||
上级补助（万元) | 4,977.89 | |||||||||||
项目概述 | 用于自然保护区日常管理、退耕还林、国土绿化提升、森林草原湿地资源监测、古树名木抢救性保护等 | |||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]123号、渝财农[2021]42号、渝财农[2021]59号、渝财农[2021]92号、渝财农[2021]125号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 涉林刑事案件请第三方公司进行司法鉴定,有效地开展查处违法采挖、损毁古树名木、珍稀野生植物资源和珍贵树木，依法查处违法占用林地、破坏野生动物资源、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为，保护森林资源安全，维护林区治安稳定。保护大足西山桫椤县级自然保护区生境，提升自然保护区建设能力。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保护面积 | 20 | 万亩 | ＝ | 1.6 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉林案件 | 30 | 案件数 | ＝ | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生态环境保护意识 | 20 | 定性 | 有效改善 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 减少森林资源的破坏 | 20 | 定性 | 有效改善 | |||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 中央林业草原生态保护恢复资金 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 864.67 | 本级支出（万元) | ||||||||||
上级补助（万元) | 864.67 | |||||||||||
项目概述 | 主要用于天然林保护、退耕还林还草等。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]120号、渝财农[2021]126号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 落实临聘人员基本养老、医疗等保险政策，提升职工自我保障意识，推动养老保险的社会化管理。完成新一轮退耕还林直补。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | 20 | 人数 | ≥ | 49 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林补助面积 | 40 | 万亩 | ＝ | 2 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 兑现率 | 20 | % | ≥ | 90 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 中央林业改革发展资金 | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 1,585.24 | 本级支出（万元) | ||||||||||
上级补助（万元) | 1,585.24 | |||||||||||
项目概述 | 主要用于森林资源管护、国土绿化、湿地等生态保护支出。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]119号、渝财农[2021]82号、渝财农[2021]127号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 加强天然林保护完成天然林保护工程二期人造林、封山育林、森林抚育任务；落实在岗职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业五项保险政策。改善生态环境、促进美丽乡村建设、保持水土流失、助力乡村振兴。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保护面积 | 20 | 万亩 | ＝ | 3.96 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 30 | 亩 | ＝ | 5000 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | 10 | % | ≥ | 85 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众天然林保护意识 | 20 | 定性 | 有所增加 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位： | 147001-重庆市大足区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 生态保护支撑体系专项（国有林场管护用房建设项目） | 业务主管部门 | 大足区林业局 | |||||||||
当年预算（万元) | 32.30 | 本级支出（万元) | ||||||||||
上级补助（万元) | 32.30 | |||||||||||
项目概述 | 国有林场管护用房建设 | |||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]44号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 国有林场管护用房建设，改善林区职工办公条件 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安排项目个数 | 40 | 个 | ≥ | 1 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 国有林场管护用房设施条件 | 40 | 定性 | 显著提升 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | ||||||
