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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2021-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2021-00006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局2017年部门预算和“三公经费”预算情况说明
一、单位基本情况
大足区林业局为区政府直属部门，下属7个单位。其中：大足区种苗站、大足区森林病虫防治检疫站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局为参公管理或行政单位，大足区退耕还林管理中心、大足区西山林场、大足区林业调查规划设计队等3个单位为全额拨款事业单位。
主要职能职责：
1、负责林业及其生态建设的监督管理。
2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
3、负责依法管理全区森林资源。
4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
5、组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。
6、承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任。
7、承担林业系统自然保护区监督管理的责任。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
9、监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10、管理林业执法体系建设和林业执法工作。
11、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。
12、组织指导林业及其生态建设的科技、宣传。
13、承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入7271.15万元，一般公共预算财政拨款支出7271.15万元，比2016年减少3481.38万元。其中：基本支出620.79万元，比2016年增加130.03万元，主要原因是增加了人员工资、医保、社保等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6650.36万元，比2016年减少3611.41万元，主要原因是部分退耕还林工程到期减少，部分森林管护培育工程已完成无新增任务等，主要用于造林绿化等重点工作。
2017年本单位无政府性基金预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算40.9万元，比2016年增加8万元。其中：公务接待费20.09万元，比2016年减少12.2万元；公务用车运行维护费20万元，因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费39万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算50万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5148.5万元。
表1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,417.79 | 一、本年支出 | 7,271.15 | 7,271.15 | ||
一般公共预算拨款 | 3,417.79 | 教育支出 | 2.18 | 2.18 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 177.72 | 177.72 | |||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | |||
节能环保支出 | 3,204.14 | 3,204.14 | ||||
二、上年结转 | 3,853.36 | 农林水支出 | 3,829.46 | 3,829.46 | ||
一般公共预算拨款 | 3,853.36 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 | ||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 7,271.15 | 支出总计 | 7,271.15 | 7,271.15 | ||
表2 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 10,752.53 | 7,271.15 | 620.79 | 6,650.36 | ||
205 | 教育支出 | 1.77 | 2.18 | 2.18 | ||
20508 | 进修及培训 | 1.77 | 2.18 | 2.18 | ||
2050803 | 培训支出 | 1.77 | 2.18 | 2.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.21 | 177.72 | 177.72 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.21 | 177.72 | 177.72 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 147.21 | 177.72 | 177.72 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.22 | 27.17 | 27.17 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.22 | 27.17 | 27.17 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.22 | 27.17 | 27.17 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,206.60 | 3,204.14 | 3,204.14 | ||
21105 | 天然林保护 | 83.50 | 123.00 | 123.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 61.00 | 61.00 | |||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 22.50 | 62.00 | 62.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 61.00 | ||||
21106 | 退耕还林 | 4,123.10 | 3,081.14 | 3,081.14 | ||
2110602 | 退耕现金 | 3,122.50 | 3,081.14 | 3,081.14 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 300.00 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 700.60 | 43.00 | 43.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,343.12 | 3,829.46 | 383.24 | 3,446.22 | |
21302 | 林业 | 6,343.12 | 3,766.38 | 383.24 | 3,383.14 | |
2130201 | 行政运行 | 287.94 | 383.24 | 383.24 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 528.00 | 528.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 2,395.84 | 1,944.37 | 1,944.37 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 100.00 | 100.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 428.00 | 390.77 | 390.77 | ||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 30.00 | 30.00 | |||
2130221 | 林业产业化 | 39.28 | 54.00 | 54.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 725.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 2,467.06 | 311.01 | 311.01 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 63.08 | 63.08 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 63.08 | 63.08 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.62 | 30.47 | 30.47 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.62 | 30.47 | 30.47 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.62 | 30.47 | 30.47 | ||
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表3 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 620.79 | 527.49 | 93.30 | |
301 | 工资福利支出 | 316.21 | 316.21 | |
30101 | 基本工资 | 145.53 | 145.53 | |
30102 | 津贴补贴 | 82.46 | 82.46 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.17 | 27.17 | |
30108 | 基础绩效工资 | 9.96 | 9.96 | |
30109 | 奖励绩效工资 | 9.96 | 9.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 41.14 | 41.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 93.30 | 93.30 | |
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 | |
30207 | 邮电费 | 8.70 | 8.70 | |
30211 | 差旅费 | 11.20 | 11.20 | |
30216 | 培训费 | 2.18 | 2.18 | |
30217 | 公务接待费 | 1.18 | 1.18 | |
30228 | 工会经费 | 2.91 | 2.91 | |
30229 | 福利费 | 4.37 | 4.37 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 23.66 | 23.66 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 211.27 | 211.27 | |
30302 | 退休费 | 161.22 | 161.22 | |
30305 | 生活补助 | 2.87 | 2.87 | |
30308 | 离退休生活补助 | 16.50 | 16.50 | |
30311 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 | |
表4 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
32.29 | 32.29 | 40.09 | 20.00 | 20.00 | 20.09 | |||||||
表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 | ||||
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 7,271.15 | 教育支出 | 2.18 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 177.72 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 |
事业收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 3,204.14 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 农林水支出 | 3,829.46 |
其他收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 30.47 |
本年收入合计 | 7,271.15 | 本年支出合计 | 7,271.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 7,271.15 | 支出总计 | 7,271.15 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 7,271.15 | 7,271.15 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2.18 | 2.18 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.18 | 2.18 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.18 | 2.18 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.72 | 177.72 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.72 | 177.72 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.72 | 177.72 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 3,204.14 | 3,204.14 | ||||||||
21105 | 天然林保护 | 123.00 | 123.00 | ||||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 61.00 | 61.00 | ||||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 62.00 | 62.00 | ||||||||
21106 | 退耕还林 | 3,081.14 | 3,081.14 | ||||||||
2110602 | 退耕现金 | 3,081.14 | 3,081.14 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3,829.46 | 3,829.46 | ||||||||
21302 | 林业 | 3,766.38 | 3,766.38 | ||||||||
2130201 | 行政运行 | 383.24 | 383.24 | ||||||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 528.00 | 528.00 | ||||||||
2130205 | 森林培育 | 1,944.37 | 1,944.37 | ||||||||
2130206 | 林业技术推广 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 390.77 | 390.77 | ||||||||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2130221 | 林业产业化 | 54.00 | 54.00 | ||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 311.01 | 311.01 | ||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 63.08 | 63.08 | ||||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 63.08 | 63.08 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 | ||||||||
表8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 7,271.15 | 620.79 | 6,650.36 | ||||
205 | 教育支出 | 2.18 | 2.18 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.18 | 2.18 | ||||
2050803 | 培训支出 | 2.18 | 2.18 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.72 | 177.72 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.72 | 177.72 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.72 | 177.72 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.17 | 27.17 | ||||
211 | 节能环保支出 | 3,204.14 | 3,204.14 | ||||
21105 | 天然林保护 | 123.00 | 123.00 | ||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 61.00 | 61.00 | ||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 62.00 | 62.00 | ||||
21106 | 退耕还林 | 3,081.14 | 3,081.14 | ||||
2110602 | 退耕现金 | 3,081.14 | 3,081.14 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 43.00 | 43.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,829.46 | 383.24 | 3,446.22 | |||
21302 | 林业 | 3,766.38 | 383.24 | 3,383.14 | |||
2130201 | 行政运行 | 383.24 | 383.24 | ||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 528.00 | 528.00 | ||||
2130205 | 森林培育 | 1,944.37 | 1,944.37 | ||||
2130206 | 林业技术推广 | 100.00 | 100.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 390.77 | 390.77 | ||||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 30.00 | 30.00 | ||||
2130221 | 林业产业化 | 54.00 | 54.00 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 25.00 | 25.00 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 311.01 | 311.01 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 63.08 | 63.08 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 63.08 | 63.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 | ||||
