预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2021-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2021-04-09
[ 成文日期 ]	2020-07-03	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2021-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2021-04-09
[ 成文日期 ]	2020-07-03
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局2017年部门预算和“三公经费”预算情况说明

一、单位基本情况

大足区林业局为区政府直属部门，下属7个单位。其中：大足区种苗站、大足区森林病虫防治检疫站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局为参公管理或行政单位，大足区退耕还林管理中心、大足区西山林场、大足区林业调查规划设计队等3个单位为全额拨款事业单位。

主要职能职责：

1、负责林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3、负责依法管理全区森林资源。

4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5、组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。

6、承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任。

7、承担林业系统自然保护区监督管理的责任。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

9、监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

10、管理林业执法体系建设和林业执法工作。

11、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。

12、组织指导林业及其生态建设的科技、宣传。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入7271.15万元，一般公共预算财政拨款支出7271.15万元，比2016年减少3481.38万元。其中：基本支出620.79万元，比2016年增加130.03万元，主要原因是增加了人员工资、医保、社保等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6650.36万元，比2016年减少3611.41万元，主要原因是部分退耕还林工程到期减少，部分森林管护培育工程已完成无新增任务等，主要用于造林绿化等重点工作。

2017年本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算40.9万元，比2016年增加8万元。其中：公务接待费20.09万元，比2016年减少12.2万元；公务用车运行维护费20万元，因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费39万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5148.5万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,417.79	一、本年支出	7,271.15	7,271.15
一般公共预算拨款	3,417.79	教育支出	2.18	2.18
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	177.72	177.72
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	27.17	27.17
		节能环保支出	3,204.14	3,204.14
二、上年结转	3,853.36	农林水支出	3,829.46	3,829.46
一般公共预算拨款	3,853.36	住房保障支出	30.47	30.47
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	7,271.15	支出总计	7,271.15	7,271.15

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,752.53	7,271.15	620.79	6,650.36
205	教育支出	1.77	2.18	2.18
20508	进修及培训	1.77	2.18	2.18
2050803	培训支出	1.77	2.18	2.18
208	社会保障和就业支出	147.21	177.72	177.72
20805	行政事业单位离退休	147.21	177.72	177.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.21	177.72	177.72
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	27.17	27.17
21011	行政事业单位医疗	25.22	27.17	27.17
2101101	行政单位医疗	25.22	27.17	27.17
211	节能环保支出	4,206.60	3,204.14		3,204.14
21105	天然林保护	83.50	123.00		123.00
2110503	政策性社会性支出补助		61.00		61.00
2110506	天然林保护工程建设	22.50	62.00		62.00
2110599	其他天然林保护支出	61.00
21106	退耕还林	4,123.10	3,081.14		3,081.14
2110602	退耕现金	3,122.50	3,081.14		3,081.14
2110605	退耕还林工程建设	300.00
2110699	其他退耕还林支出	700.60	43.00		43.00
213	农林水支出	6,343.12	3,829.46	383.24	3,446.22
21302	林业	6,343.12	3,766.38	383.24	3,383.14
2130201	行政运行	287.94	383.24	383.24
2130202	一般行政管理事务		528.00		528.00
2130205	森林培育	2,395.84	1,944.37		1,944.37
2130206	林业技术推广		100.00		100.00
2130209	森林生态效益补偿	428.00	390.77		390.77
2130219	林业工程与项目管理		30.00		30.00
2130221	林业产业化	39.28	54.00		54.00
2130234	林业防灾减灾	725.00	25.00		25.00
2130299	其他林业支出	2,467.06	311.01		311.01
21308	普惠金融发展支出		63.08		63.08
2130803	农业保险保费补贴		63.08		63.08
221	住房保障支出	28.62	30.47	30.47
22102	住房改革支出	28.62	30.47	30.47
2210201	住房公积金	28.62	30.47	30.47
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	620.79	527.49	93.30
301	工资福利支出	316.21	316.21
30101	基本工资	145.53	145.53
30102	津贴补贴	82.46	82.46
30104	其他社会保障缴费	27.17	27.17
30108	基础绩效工资	9.96	9.96
30109	奖励绩效工资	9.96	9.96
30199	其他工资福利支出	41.14	41.14
302	商品和服务支出	93.30		93.30
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	8.70		8.70
30211	差旅费	11.20		11.20
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	1.18		1.18
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	4.37		4.37
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	23.66		23.66
303	对个人和家庭的补助	211.27	211.27
30302	退休费	161.22	161.22
30305	生活补助	2.87	2.87
30308	离退休生活补助	16.50	16.50
30311	住房公积金	30.47	30.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

32.29

40.09

20.00

20.09

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,271.15	教育支出	2.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	177.72
国有资本经营预算拨款收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	27.17
事业收入	0.00	节能环保支出	3,204.14
事业单位经营收入	0.00	农林水支出	3,829.46
其他收入	0.00	住房保障支出	30.47


本年收入合计	7,271.15	本年支出合计	7,271.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	7,271.15	支出总计	7,271.15

表7
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	7,271.15		7,271.15
205	教育支出	2.18		2.18
20508	进修及培训	2.18		2.18
2050803	培训支出	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	177.72		177.72
20805	行政事业单位离退休	177.72		177.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.72		177.72
210	医疗卫生与计划生育支出	27.17		27.17
21011	行政事业单位医疗	27.17		27.17
2101101	行政单位医疗	27.17		27.17
211	节能环保支出	3,204.14		3,204.14
21105	天然林保护	123.00		123.00
2110503	政策性社会性支出补助	61.00		61.00
2110506	天然林保护工程建设	62.00		62.00
21106	退耕还林	3,081.14		3,081.14
2110602	退耕现金	3,081.14		3,081.14
2110699	其他退耕还林支出	43.00		43.00
213	农林水支出	3,829.46		3,829.46
21302	林业	3,766.38		3,766.38
2130201	行政运行	383.24		383.24
2130202	一般行政管理事务	528.00		528.00
2130205	森林培育	1,944.37		1,944.37
2130206	林业技术推广	100.00		100.00
2130209	森林生态效益补偿	390.77		390.77
2130219	林业工程与项目管理	30.00		30.00
2130221	林业产业化	54.00		54.00
2130234	林业防灾减灾	25.00		25.00
2130299	其他林业支出	311.01		311.01
21308	普惠金融发展支出	63.08		63.08
2130803	农业保险保费补贴	63.08		63.08
221	住房保障支出	30.47		30.47
22102	住房改革支出	30.47		30.47
2210201	住房公积金	30.47		30.47

表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	7,271.15	620.79	6,650.36
205	教育支出	2.18	2.18
20508	进修及培训	2.18	2.18
2050803	培训支出	2.18	2.18
208	社会保障和就业支出	177.72	177.72
20805	行政事业单位离退休	177.72	177.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.72	177.72
210	医疗卫生与计划生育支出	27.17	27.17
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17
211	节能环保支出	3,204.14		3,204.14
21105	天然林保护	123.00		123.00
2110503	政策性社会性支出补助	61.00		61.00
2110506	天然林保护工程建设	62.00		62.00
21106	退耕还林	3,081.14		3,081.14
2110602	退耕现金	3,081.14		3,081.14
2110699	其他退耕还林支出	43.00		43.00
213	农林水支出	3,829.46	383.24	3,446.22
21302	林业	3,766.38	383.24	3,383.14
2130201	行政运行	383.24	383.24
2130202	一般行政管理事务	528.00		528.00
2130205	森林培育	1,944.37		1,944.37
2130206	林业技术推广	100.00		100.00
2130209	森林生态效益补偿	390.77		390.77
2130219	林业工程与项目管理	30.00		30.00
2130221	林业产业化	54.00		54.00
2130234	林业防灾减灾	25.00		25.00
2130299	其他林业支出	311.01		311.01
21308	普惠金融发展支出	63.08		63.08
2130803	农业保险保费补贴	63.08		63.08
221	住房保障支出	30.47	30.47
22102	住房改革支出	30.47	30.47
2210201	住房公积金	30.47	30.47

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