中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区林业局> 预算

[ 索引号 ] 11500111009348089W/2021-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348089W/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区西山林场 2021年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责

承担自然保护区的建设、资源保护和管理服务工作,保护自然环境和自然资源。

(二)单位构成

单位主要包括办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科6个科室。

宣传贯彻林业相关法律、法规和方针、政策;协助林业主管部门打击破坏林区、自然保护区的一切不文明行为;承担全区森林公园、湿地公园、桫椤自然保护区、森林资源的保护和安全防护的管理服务工作;开展林业保护工程试点示范,科学实验和技术创新,推广林业先进技术,保护林业生态文化资源。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数966.69万元,其中:一般公共预算拨款966.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加239.04万元,主要是经费拨款增加,经费拨款增加239.04万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数966.69万元,其中:社会保障和就业支出148.96万元,卫生健康支出24.74万元,农林水支出768.32万元,住房保障支出24.67万元。支出较去年增加239.04万元,主要是基本支出增加35.19万元,项目支出增加203.85万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入966.69万元,一般公共预算财政拨款支出966.69万元,比2020年增加239.04万元。其中:基本支出747.84万元,比2020年增加35.19万元,主要原因是职工工资福利和办公经费需求等增加,主要用于保障职工工资福利,在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出218.85万元,比2020年增加203.85万元,主要用于森林防火工作支出和森林病虫害防治等重点工作。

重庆市大足区西山林场2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.84万元,比2020年减少1.76万元。其中:公务接待费0.1万元,比2020年减少5.9万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,大足区20个禁令,减少了非必要的公务接待;公务用车运行维护费8.74万元,比2020年增加4.14万元,主要原因是森林防火工作和病虫害防治工作量增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额173.79万元:政府采购货物预算10.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163万元;其中一般公共预算拨款政府采购173.79万元:政府采购货物预算10.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款218.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    部门预算公开联系人:何太芬联系方式:023-43778660


表一







财政拨款收支总表

单位: 重庆市大足区西山林场 

单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

966.69

   一、本年支出

966.69

966.69



一般公共预算拨款

966.69

社会保障和就业支出

148.96

148.96



政府性基金预算拨款


卫生健康支出

24.74

24.74



国有资本经营预算拨款


节能环保支出

32

32



  二、上年结转

0.00

农林水支出

736.32

736.32



一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

24.67

24.67



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

966.69

支出总数

966.69

966.69

0.00



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:重庆市大足区林业局

单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

966.69

747.84

218.85

208

社会保障和就业支出

148.96

148.96


20805

行政事业单位养老支出

148.41

148.41


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.93

32.93


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.47

16.47


2080599

其他行政事业单位养老支出

99.00

99.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.56

0.56


2089999

其他社会保障和就业支出

0.56

0.56


210

卫生健康支出

24.74

24.74


21011

行政事业单位医疗

24.74

24.74


2101102

事业单位医疗

20.58

20.58


2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.16

4.16


211

节能环保支出

32


32

21105

天然林保护

32


32

2110599

其他天然林保护支出

32


32

213

农林水支出

736.32

549.46

186.85

21302

林业和草原

736.32

549.46

186.85

2130204

事业机构

549.46

549.46


2130209

森林生态效益补偿

41


41

2130226

林区公共支出

82.85


82.85

2130234

林业草原防灾减灾

15


15

2130299

其他林业和草原支出

48


48

221

住房保障支出

24.67

24.67


22102

住房改革支出

24.67

24.67


2210201

住房公积金

24.67

24.67


表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市大足区林业局

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

747.84

614.89

132.95

301

工资福利支出

513.2

513.2


  30101

  基本工资

154.24

154.24


30107

绩效工资

69.81

69.81


  3010701

  奖励绩效工资

26.44

26.44


  3010702

  基础绩效工资

43.37

43.37


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.93

32.93


  30109

  职业年金缴费

16.47

16.47


  30110

  职工基本医疗保险缴费

17.50

17.50


  30112

  其他社会保障缴费

7.80

7.80


  30113

  住房公积金

24.67

24.67


  30199

  其他工资福利支出

189.78

189.78


302

商品和服务支出

132.95


132.95

  30201

  办公费

30.00


30.00

  30205

  水费

1.00


1.00

  30206

  电费

2.50


2.50

  30207

  邮电费

4.00


4.00

  30211

  差旅费

35.61


35.61

  30215

  会议费

5.00


5.00

30216

培训费

3.21


3.21

  3021601

  培训费

3.21


3.21

  30216

  培训费

2.00


2.00

  30217

  公务接待费

5.00


5.00

  30226

  劳务费

8.00


8.00

  30228

  工会经费

4.28


4.28

  30229

  福利费

6.42


6.42

  30231

  公务用车运行维护费

8.00


8.00

  30299

  其他商品和服务支出

17.93


17.93

303

对个人和家庭的补助

101.68

101.68


  30305

  生活补助

2.68

2.68


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

99.00

99.00


表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区西山林场 

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

8.84

0.00

8.74

0.00

8.74

0.10







表五





政府性基金预算支出表

单位: 重庆市大足区西山林场 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计









   备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表六




部门收支总表

单位:重庆市大足区林业局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

966.69

社会保障和就业支出

148.96

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

24.74

国有资本经营预算拨款收入

0.00

节能环保支出

32

事业收入

0.00

农林水支出

736.32

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

24.67

其他收入

0.00



















本年收入合计

966.69

本年支出合计

966.69

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

966.69

支出总计

966.69

表七












部门收入总表

单位:重庆市大足区林业局单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

966.69


966.69








208

社会保障和就业支出

148.96


148.96








20805

行政事业单位养老支出

148.41


148.41








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.93


32.93








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.47


16.47








2080599

其他行政事业单位养老支出

99.00


99.00








20899

其他社会保障和就业支出

0.56


0.56








2089999

其他社会保障和就业支出

0.56


0.56








210

卫生健康支出

24.74


24.74








21011

行政事业单位医疗

24.74


24.74








2101102

事业单位医疗

20.58


20.58








2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.16


4.16








211

节能环保支出

32


32








21105

天然林保护

32


32








2110599

其他天然林保护支出

32


32








213

农林水支出

736.32


736.32








21302

林业和草原

736.31


736.31








2130204

事业机构

549.46


549.46








2130209

森林生态效益补偿

41


41








2130226

林区公共支出

82.85


82.85








2130234

林业草原防灾减灾

15.00


15.00








2130299

其他林业和草原支出

48


48








221

住房保障支出

24.67


24.67








22102

住房改革支出

24.67


24.67








2210201

住房公积金

24.67


24.67








表八








部门支出总表

单位:重庆市大足区林业局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

966.69

747.84

218.85




208

社会保障和就业支出

148.96

148.96





20805

行政事业单位养老支出

148.41

148.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.93

32.93





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.47

16.47





2080599

其他行政事业单位养老支出

99.00

99.00





20899

其他社会保障和就业支出

0.56

0.56





2089999

其他社会保障和就业支出

0.56

0.56





210

卫生健康支出

24.74

24.74





21011

行政事业单位医疗

24.74

24.74





2101102

事业单位医疗

20.58

20.58





2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.16

4.16





211

节能环保支出

32


32




21105

天然林保护

32


32




2110599

其他天然林保护支出

32


32




213

农林水支出

736.32

549.47

186.85




21302

林业和草原

736.31

549.47

186.85




2130204

事业机构

549.46

549.47





2130209

森林生态效益补偿

41


41




2130226

林区公共支出

82.85


82.85




2130234

林业草原防灾减灾

15.00


15.00




2130299

其他林业和草原支出

48


48




221

住房保障支出

24.67

24.67





22102

住房改革支出

24.67

24.67





2210201

住房公积金

24.67

24.67





表九

采购预算明细表

单位: 重庆市大足区西山林场 

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

货物类

10.79

0.00

10.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

163.00


163.00








工程类











表十

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市大足区西山林场 

预算支出总量(万元)

966.69

当年整体绩效目标

1.预防森林火灾的发生,对森林火灾进行及时救援,保护森林资源。
2.
深入林区监测森林病虫害的发生,治理森林病虫害,保护森林资源,保障生态质量。
3.
消除因松材线虫疫病而带来的枯死松树,保障林区生态安全。
4.
保护大足西山桫椤县级自然保护区生态环境,提升自然保护区建设能力。


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

森林防火防护面积

5

39632.35

森林病虫害防治

5

39632.35

天保工程管护面积

5

38782

大足西山桫椤自然保护区管护面积

5

10867.5

林木良种培育建设面积

5

1260

四好农村路防火公路建设

2

公里

8

森林火灾受害率

2

0.1

病虫害测报准确率

2

%

90

管护任务完成率

2

%

95

管护合格率

2

%

95

林木良种培育建设合格率

2

%

90

公路修建等级

2

,

四级

防火总成本

2

万元

10

防虫总成本

3

万元

5

森林管护成本

3

万元

50

林木良种培育建设成本

2

万元

100

公路修建维护支出

2

万元

749

减少森林火灾、病虫害造成的资源损失

2


显著

林木蓄积提升

2


显著

提供就业岗位

2


提高

农户出行便捷度

2


改善

生态保护意识提升度

2


提高

水源涵养量

2


提高

二氧化碳固定量

2


提高

天然保护工程维护林区稳定,保障林业、经济可持续发展

2


显著

森林抚育构建稳定生态系统

2


显著

群众满意度

5

%

90

上级部门满意度

2

%

95

部门目标合理性

5


达标

部门决策规范性

3


合格

内控制度完备性

2


达标

资金使用有效性

3


合格

管理制度健全性

3


健全

制度执行有效性

5


达标

质量可控性

3


可控

表十一







2021年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位:

重庆市大足区西山林场 


单位:万元

专项资金名称

林业防灾减灾-森林防火

业务主管部门

重庆市大足区林业局

当年预算

10

区级支出

10

补助镇街


项目概况

林区面积3.8万余亩,全年严格控制一般森林火灾、坚决遏制较大森林火灾、坚决杜绝重特大森林火灾,无人员伤亡事故;辖区内森林火灾受害率不超过0.01%

立项依据

根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》的规定,我单位每年将与区人民政府签订森林防火目标责任书,2021年防火责任书预计于20213月签订。

当年绩效目标

1、发生重特大森林火灾0

2、发生人员伤亡事故0

3、森林火灾受害受灾率低于0.01

4、发生较大火灾0

发生一般森林火灾不大于1

绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

群众满意度

50

%

95

森林火灾受害率

20

0.01


森林人家

20

50


持续发挥生态作用显著

10

显著






































联系人:




联系电话




扫一扫在手机打开当前页