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[ 索引号 ] 11500111009348089W/2021-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348089W/2021-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局(本级) 2021年部门预算情况说明

 

重庆市大足区林业局(本级)

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,拟订石漠化防治规划,监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议,贯彻执行相关林业产业市级标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科(行政审批科)、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属4个全额拨款行政事业单位,其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位,大足区林业服务中心、大足区西山桫椤自然保护区管理中心等2个单位为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数11290.6万元,其中:一般公共预算拨款11290.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3958.17万元,主要是以前年度项目结转金额增加,其中社会保障和就业拨款增加14.76万元,卫生健康支出经费拨款增加3.99万元,节能环保经费拨款减少634万元,农林水支出经费拨款增加4569.39万元,住房保障经费拨款增加4.23万元。

二)支出预算:2021年年初预算数11290.6万元,其中:社会保障和就业支出153.38万元,卫生健康支出41.85万元,住房保障支出41.99万元,节能环保支出470万元,农林水支出10583.39万元。支出较去年增加3958.17万元,主要是基本支出增加63.55万元,项目支出增加3894.62万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入11290.6万元,一般公共预算财政拨款支出11290.6万元,比2020年增加3958.17万元。其中:基本支出1001.52万元,比2020年增加63.55万元,主要原因是人员调入等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10289.08万元,比2020年增加3894.62万元,主要原因是增加了以前年度项目结转资金,主要用于天保工程、退耕还林、生态效益补偿、国土绿化提升、森林病虫害防治等重点工作。

重庆市大足区林业局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25万元,比2020年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与比2020年相比无变化;公务接待费17万元,比2020年减少3万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待量;公务用车运行维护费16.748万元,比2020年减少2万元,主要原因是压减开支,减少不必要的用车;公务用车购置费0万元,与比2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费222.44万元,比上年减少5.33万元,主要原因为厉行节约,减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1979.76万元:政府采购货物预算1354.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算625万元;其中一般公共预算拨款政府采购1979.76万元:政府采购货物预算1354.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算625万元。

(三)绩效目标设置情况2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10289.08万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人冉龙伟  联系方式023-43722238

表一







财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

6,688.75

   一、本年支出

11,290.60

11,290.60



一般公共预算拨款

6,688.75

社会保障和就业支出

153.38

153.38



政府性基金预算拨款


卫生健康支出

41.85

41.85



国有资本经营预算拨款


节能环保支出

470.00

470.00



  二、上年结转

4,601.86

农林水支出

10,583.39

10,583.39



一般公共预算拨款

4,601.86

住房保障支出

41.99

41.99



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

11,290.60

支出总数

11,290.60

11,290.60

0.00



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

11,290.60

1,001.52

10,289.08

208

社会保障和就业支出

153.38

153.38


20805

行政事业单位养老支出

152.26

152.26


2080501

行政单位离退休

0.16

0.16


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.94

55.94


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.97

27.97


2080599

其他行政事业单位养老支出

68.20

68.20


20899

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10


2089999

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10


210

卫生健康支出

41.85

41.85


21011

行政事业单位医疗

41.85

41.85


2101101

行政单位医疗

23.90

23.90


2101102

事业单位医疗

11.07

11.07


2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.40

2.40


211

节能环保支出

470.00


470.00

21105

天然林保护

470.00


470.00

2110599

其他天然林保护支出

470.00


470.00

21106

退耕还林还草

470.00


470.00

2110602

退耕现金

300.00


300.00

2110699

其他退耕还林还草支出

170.00


170.00

213

农林水支出

10,583.39

764.32

9,819.08

21302

林业和草原

10,485.39

764.32

9,892.93

2130201

行政运行

528.28

528.28


2130204

事业机构

236.04

236.04


2130205

森林资源培育

5,157.65


5,157.65

2130207

森林资源管理

27.88


27.88

2130209

森林生态效益补偿

1,580.67


1,580.67

2130210

自然保护区等管理

9.00


9.00

2130212

湿地保护

7.00


7.00

2130234

林业草原防灾减灾

67.22


67.22

2130299

其他林业和草原支出

2,871.66


2,871.66

21308

普惠金融发展支出

98.00


98.00

2130803

农业保险保费补贴

98.00


98.00

221

住房保障支出

41.99

41.99


22102

住房改革支出

41.99

41.99


2210201

住房公积金

41.99

41.99



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

1,001.52

779.08

222.44

301

工资福利支出

708.98

708.98


  30101

  基本工资

132.73

132.73


  30102

  津贴补贴

89.71

89.71


  30103

  奖金

18.05

18.05


30107

绩效工资

72.72

72.72


 3010701

  奖励绩效工资

16.32

16.32


 3010702

  基础绩效工资

56.39

56.39


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55.94

55.94


  30109

  职业年金缴费

27.97

27.97


  30110

  职工基本医疗保险缴费

29.71

29.71


  30111

  公务员医疗补助缴费

4.48

4.48


  30112

  其他社会保障缴费

12.86

12.86


  30113

  住房公积金

41.99

41.99


  30199

  其他工资福利支出

222.82

222.82


302

商品和服务支出

222.44


222.44

  30201

  办公费

20.00


20.00

  30205

  水费

0.50


0.50

  30207

  邮电费

16.00


16.00

  30211

  差旅费

84.39


84.39

  30215

  会议费

4.00


4.00

30216

培训费

10.12


10.12

 3021601

  培训费

10.12


10.12

  30217

  公务接待费

15.00


15.00

  30226

  劳务费

15.00


15.00

  30228

  工会经费

6.83


6.83

  30229

  福利费

10.24


10.24

  30231

  公务用车运行维护费

8.00


8.00

  30239

  其他交通费用

20.28


20.28

  30299

  其他商品和服务支出

12.08


12.08

303

对个人和家庭的补助

70.11

70.11


  30301

  离休费

0.16

0.16


  30305

  生活补助

1.75

1.75


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

68.20

68.20



表四

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:重庆市大足区林业局(本级)  

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

25.00

0.00

8.00

0.00

8.00

17.00








表五





政府性基金预算支出表

单位:重庆市大足区林业局(本级)  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计










备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。



表六




部门收支总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

11,290.60

社会保障和就业支出

153.38

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

41.85

国有资本经营预算拨款收入

0.00

节能环保支出

470.00

事业收入

0.00

农林水支出

10,583.39

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

41.99

其他收入

0.00



















本年收入合计

11,290.60

本年支出合计

11,290.60

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

11,290.60

支出总计

11,290.60


表七













部门收入总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)                                                                                       单位:万元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

11,290.60


11,290.60








208

社会保障和就业支出

153.38


153.38








20805

行政事业单位养老支出

152.26


152.26








2080501

行政单位离退休

0.16


0.16








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.94


55.94








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.97


27.97








2080599

其他行政事业单位养老支出

68.20


68.20








20899

其他社会保障和就业支出

1.10


1.10








2089999

其他社会保障和就业支出

1.10


1.10








210

卫生健康支出

41.85


41.85








21011

行政事业单位医疗

41.85


41.85








2101101

行政单位医疗

23.90


23.90








2101102

事业单位医疗

11.07


11.07








2101103

公务员医疗补助

4.48


4.48








2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.40


2.40








211

节能环保支出

470.00


470.00








21105

天然林保护

470.00


470.00








2110599

其他天然林保护支出

470.00


470.00








21106

退耕还林还草

470.00


470.00








2110602

退耕现金

300.00


300.00








2110699

其他退耕还林还草支出

170.00


170.00








213

农林水支出

10,583.39


10,583.39








21302

林业和草原

10,485.39


10,485.39








2130201

行政运行

528.28


528.28








2130204

事业机构

236.04


236.04








2130205

森林资源培育

5,157.65


5,157.65








2130207

森林资源管理

27.88


27.88








2130209

森林生态效益补偿

1,580.67


1,580.67








2130210

自然保护区等管理

9.00


9.00








2130212

湿地保护

7.00


7.00








2130234

林业草原防灾减灾

67.22


67.22








2130299

其他林业和草原支出

2,871.66


2,871.66








21308

普惠金融发展支出

98.00


98.00








2130803

农业保险保费补贴

98.00


98.00








221

住房保障支出

41.99


41.99








22102

住房改革支出

41.99


41.99








2210201

住房公积金

41.99


41.99









表八








部门支出总表

单位:重庆市大足区林业局(本级)  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

11,290.60

1,001.52

10,289.08




208

社会保障和就业支出

153.38

153.38





20805

行政事业单位养老支出

152.26

152.26





2080501

行政单位离退休

0.16

0.16





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.94

55.94





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.97

27.97





2080599

其他行政事业单位养老支出

68.20

68.20





20899

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10





2089999

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10





210

卫生健康支出

41.85

41.85





21011

行政事业单位医疗

41.85

41.85





2101101

行政单位医疗

23.90

23.90





2101102

事业单位医疗

11.07

11.07





2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48





2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.40

2.40





211

节能环保支出

470.00


470.00




21105

天然林保护

470.00


470.00




2110599

其他天然林保护支出

470.00


470.00




21106

退耕还林还草

470.00


470.00




2110602

退耕现金

300.00


300.00




2110699

其他退耕还林还草支出

170.00


170.00




213

农林水支出

10,583.39

764.32

9,819.08




21302

林业和草原

10,485.39

764.32

9,892.93




2130201

行政运行

528.28

528.28





2130204

事业机构

236.04

236.04





2130205

森林资源培育

5,157.65


5,157.65




2130207

森林资源管理

27.88


27.88




2130209

森林生态效益补偿

1,580.67


1,580.67




2130210

自然保护区等管理

9.00


9.00




2130212

湿地保护

7.00


7.00




2130234

林业草原防灾减灾

67.22


67.22




2130299

其他林业和草原支出

2,871.66


2,871.66




21308

普惠金融发展支出

98.00


98.00




2130803

农业保险保费补贴

98.00


98.00




221

住房保障支出

41.99

41.99





22102

住房改革支出

41.99

41.99





2210201

住房公积金

41.99

41.99






表九

采购预算明细表

单位:重庆市大足区林业局(本级)

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

货物类

1,354.76

0.00

1,354.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

625.00

0.00

625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程类












表十

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市大足区林业局

预算支出总量(万元)

11290.6

当年整体绩效目标

1.全年完成人工造林1万亩,乡村绿化2万亩,退化林修复1万亩;                                        2.完成前一轮退耕还林政策补助1.3万亩,新一轮退耕还林补助3万亩;                                  3.完成全区37.18万亩地方公益林生态效益补偿、41.08万亩公益林管护、66.08万亩森林保险及1.5万亩森林抚育工作;                                                                                                               4.全年颜控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾,无人员伤亡事故;         5.降低涉林发案率,加强林业行政执法力度,加大林业法律法规宣传,保护和巩固好林业生态发展成果;                                                                                                                        6.开展自然保护区巡查,防治人为活动对自然保护区的破坏、清理保护区巡查便道;                                      7.林业有害生物防治面积87万亩,松材线虫除治面积4.46万亩;                                               8.培育良种苗木360万株,育苗360亩;建成保障性苗圃350亩,年产合格苗400万株。


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

营造林面积

5

万亩

4

完善前一轮退耕面积

5

万亩

12

完成森林抚育面积

3

万亩

12.36

生态效益补偿面积

5

万亩

37.1

森林保险投保面积

3

万亩

65

管护面积

2

万亩

41.8

林火受灾率

5

0.3‰

西山桫椤自然保护区面积

2

万亩

1.087

育苗面积

2

710

年产合格苗

2

万株

400

林业有害生物成灾率

5

0.3‰

营造林合格率

2

%

0.9

生态效益补偿与管护到位合格率

2

%

0.95

全年无较大及以上火灾

2


达标

森林保险完成投保期

2

月,日

1月1日—12月31日

完成退耕还林补助时限

2

月,日

44530

营造林补助支出标准

2

元/亩

500

森林保险支出

2

万元

102

林农增收

2


提高

森林火灾、病虫害造成资源损失

2


减少

种植大户抵御风险能力

2


提高

降低涉林案件发生数

2


降低

水土流失率

2


降低

保护生态环境水平

2


提高

持续发挥生态作用

2


显著

森林覆盖率

2


提高

受益群众满意度

5


0.85

实施部门满意度

2


0.85

部门目标合理性

5


达标

部门决策规范性

2


合格

部门决策民主性

2


达标

内控制度完备性

2


达标

资金支出合规性

2


达标

资金使用有效性

2


合格

管理制度健全性

2


健全

制度执行有效性

2


达标

质量可控性

3


可控


表十一







2021年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位:

重庆市大足区林业局


单位:万元

专项资金名称

2021年森林生态效益补偿

业务主管部门

林业局

当年预算

482.34

区级支出

338.34

补助镇街


项目概况

国家从2001年开始启动森林生态效益补偿工作,中央财政专门设立了“森林生态补偿基金”,主要用于公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理等支出。公益林,是指以生态效益和社会效益为主体功能,依据国家和省有关规定划定,经批准公布并签有公益林保护协议的森林、林木以及宜林地,包括防护林、特种用途林。目前我区共有37.18万亩集体及个人地方公益林。

立项依据

重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕139号

当年绩效目标

完成2021年全区37.18万亩森林生态效益补偿工作,天然林资源得到保护,增加林农收入

绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

地方公益林面积

40%

万亩

37.18

生态效益补偿与管护到位合格率

40%

%

95%


群众满意率

20%

%

90%












































联系人:周光良

 



联系电话:43738935


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