预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2020-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2020-07-03
[ 成文日期 ]	2020-07-03	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2020-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2020-07-03
[ 成文日期 ]	2020-07-03
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是负责林业及其生态建设的监督管理；二是组织、协调、指导和监督造林绿化工作；三是负责依法管理全区森林资源；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；四是组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；五是承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任；六是承担林业系统自然保护区监督管理的责任；七是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；八是监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用；九是管理林业执法体系建设和林业执法工作；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任；十是组织指导林业及其生态建设的科技、宣传；承办区政府交办的其他事项。按照重庆市大足区机构改革方案要求，将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等职能划入区林业局。

（二）单位构成。区林业局内设办公室、财务科、林政资源科、规划计划科、造林科、野生动植物保护科、森林病虫防治检疫科。直属下属单位有：区森林公安局、区种苗站、区天然林保护管理中心、区林业服务中心和区西山林场。其中：区森林公安局和区西山林场为财政一级预算单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4074.92万元，一般公共预算财政拨款支出4074.92万元，比2018年增加2484.68万元。其中：基本支出961.52万元，比2018年增加332.44万元，主要原因增加了人员工资、医保、社保等，主要用于保障职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3113.4万元，比2018年增加2152.24万元，主要原因是2019年市级以上项目提前下达了经费指标等，主要用于退耕还林、森林抚育、中央造林补贴、国土绿化等重点工作。

重庆市大足区林业局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算30万元，比2018年减少10.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20万元，比2018年减少0.04万元，主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费10万元，比2018年减少10万元，主要原因是将2辆执勤执法用车划转入下属单位区森林公安局；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 246.12万元，比上年增加124.44 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额705万元，其中：政府采购货物预算266万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算439万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆6 辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2 辆、特种用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

五、专业性名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

（部门预算公开联系人：冉龙伟联系方式： 023-43737939）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区林业局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,074.92	一、本年支出	4,074.92	4,074.92
一般公共预算拨款	4,074.92	社会保障和就业支出	144.03	144.03
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	38.17	38.17
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	964.00	964.00
二、上年结转	0.00	农林水支出	2,890.98	2,890.98
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	37.74	37.74
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	4,074.92	支出总数	4,074.92	4,074.92	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区林业局								单位：万元
功能分类科目			2018年预算数		2019年预算数
科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
	合计		1590.24		4,074.92	961.52		3,113.40
208	社会保障和就业支出		106.03		144.03	144.03
20805	行政事业单位离退休		104.75		142.46	142.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.25		62.90	62.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.5		25.16	25.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出		33		54.40	54.40
20899	其他社会保障和就业支出		1.28		1.57	1.57
2089901	其他社会保障和就业支出		1.28		1.57	1.57
210	卫生健康支出		38.14		38.17	38.17
21011	行政事业单位医疗		38.14		38.17	38.17
2101101	行政单位医疗		32.22		23.53	23.53
2101102	事业单位医疗		1.12		9.84	9.84
2101103	公务员医疗补助		4.8		4.80	4.80
211	节能环保支出				964.00			964.00
21105	天然林保护				77.00			77.00
2110599	其他天然林保护支出				77.00			77.00
21106	退耕还林				887.00			887.00
2110699	其他退耕还林支出				887.00			887.00
213	农林水支出		1413.26		2,890.98	741.58		2,149.40
21302	林业和草原		1413.26		2,890.98	741.58		2,149.40
2130201	行政运行		452.1		556.87	556.87
2130204	事业机构				184.71	184.71
2130205	森林培育		575		369.00			369.00
2130207	森林资源管理		17.04		566.00			566.00
2130209	森林生态效益补偿		203.4		290.28			290.28
2130210	自然保护区等管理				10.00			10.00
2130213	执法与监督				10.00			10.00
2130226	林区公共支出				40.00			40.00
2130234	防灾减灾		147.72		300.00			300.00
2130299	其他林业和草原支出				564.12			564.12
221	住房保障支出		30.75		37.74	37.74
22102	住房改革支出		30.75		37.74	37.74
2210201	住房公积金		30.75		37.74	37.74
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区林业局					单位：万元
经济分类科目				2019年基本支出
科目编码		科目名称		合计	人员经费		公用经费
		合计		961.52	715.40		246.12
301		工资福利支出		657.59	657.59
30101		基本工资		155.10	155.10
30102		津贴补贴		94.22	94.22
30103		奖金		17.75	17.75
3010701		奖励绩效工资		12.27	12.27
3010702		基础绩效工资		28.65	28.65
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		62.90	62.90
30109		职业年金缴费		25.16	25.16
30110		职工基本医疗保险缴费		26.73	26.73
30111		公务员医疗补助缴费		4.80	4.80
30112		其他社会保障缴费		10.72	10.72
30113		住房公积金		37.74	37.74
30199		其他工资福利支出		181.56	181.56
302		商品和服务支出		246.12			246.12
30201		办公费		25.54			25.54
30205		水费		0.70			0.70
30207		邮电费		31.80			31.80
30211		差旅费		82.00			82.00
30215		会议费		4.00			4.00
3021601		培训费		4.72			4.72
30216		培训费		3.00			3.00
30217		公务接待费		20.00			20.00
30226		劳务费		7.00			7.00
30228		工会经费		6.29			6.29
30229		福利费		9.43			9.43
30231		公务用车运行维护费		10.00			10.00
30239		其他交通费用		21.64			21.64
30299		其他商品和服务支出		20.00			20.00
303		对个人和家庭的补助		57.81	57.81
30305		生活补助		3.41	3.41
30399		其他对个人和家庭的补助支出		54.40	54.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区林业局											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
40.04	0	20		20	20.04	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区林业局					单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
	合计
	本单位无政府性基金收支,故此表无数据
表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区林业局						单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目		预算数
一般公共预算拨款收入		4,074.92		社会保障和就业支出		144.03
政府性基金预算拨款收入				卫生健康支出		38.17
国有资本经营预算拨款收入		0.00		节能环保支出		964.00
事业收入		0.00		农林水支出		2,890.98
事业单位经营收入		0.00		住房保障支出		37.74
其他收入		0.00




本年收入合计		4,074.92		本年支出合计		4,074.92
用事业基金弥补收支差额				结转下年
上年结转
收入总计		4,074.92		支出总计		4,074.92

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区林业局										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	4,074.92		4,074.92
208	社会保障和就业支出	144.03		144.03
20805	行政事业单位离退休	142.46		142.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90		62.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16		25.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.40		54.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57
210	卫生健康支出	38.17		38.17
21011	行政事业单位医疗	38.17		38.17
2101101	行政单位医疗	23.53		23.53
2101102	事业单位医疗	9.84		9.84
2101103	公务员医疗补助	4.80		4.80
211	节能环保支出	964.00		964.00
21105	天然林保护	77.00		77.00
2110599	其他天然林保护支出	77.00		77.00
21106	退耕还林	887.00		887.00
2110699	其他退耕还林支出	887.00		887.00
213	农林水支出	2,890.98		2,890.98
21302	林业和草原	2,890.98		2,890.98
2130201	行政运行	556.87		556.87
2130204	事业机构	184.71		184.71
2130205	森林培育	369.00		369.00
2130207	森林资源管理	566.00		566.00
2130209	森林生态效益补偿	290.28		290.28
2130210	自然保护区等管理	10.00		10.00
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130226	林区公共支出	40.00		40.00
2130234	防灾减灾	300.00		300.00
2130299	其他林业和草原支出	564.12		564.12
221	住房保障支出	37.74		37.74
22102	住房改革支出	37.74		37.74
2210201	住房公积金	37.74		37.74

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区林业局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,074.92	961.52	3,113.40
208	社会保障和就业支出	144.03	144.03
20805	行政事业单位离退休	142.46	142.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.40	54.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	38.17	38.17
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
211	节能环保支出	964.00		964.00
21105	天然林保护	77.00		77.00
2110599	其他天然林保护支出	77.00		77.00
21106	退耕还林	887.00		887.00
2110699	其他退耕还林支出	887.00		887.00
213	农林水支出	2,890.98	741.58	2,149.40
21302	林业和草原	2,890.98	741.58	2,149.40
2130201	行政运行	556.87	556.87
2130204	事业机构	184.71	184.71
2130205	森林培育	369.00		369.00
2130207	森林资源管理	566.00		566.00
2130209	森林生态效益补偿	290.28		290.28
2130210	自然保护区等管理	10.00		10.00
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130226	林区公共支出	40.00		40.00
2130234	防灾减灾	300.00		300.00
2130299	其他林业和草原支出	564.12		564.12
221	住房保障支出	37.74	37.74
22102	住房改革支出	37.74	37.74
2210201	住房公积金	37.74	37.74

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