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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2025-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2025-00027 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局2024年度决算公开说明
重庆市大足区林业局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2. 牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责森林、草原和湿地资源的监督管理。
4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。
6. 负责监督管理各类自然保护地。
7. 负责推进林业和草原改革发展工作。
8. 提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。
10. 负责林业和草原领域相关行政执法工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
12. 监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。
13. 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属4个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心等2个单位为全额拨款事业单位。
截至2024年12月31日，实有在职人员63人，其中行政人员12，机关工勤1人，参公12人，事业38人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为3872.59万元。收、支与2023年度相比，减少1471.32万元，下降27.5%，主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。
1. 收入情况。2024年度收入合计3872.59万元，与2023年度相比，减少1471.32万元，下降27.5%，主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。其中：财政拨款收入3872.59万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
- 支出情况。2024年度支出合计3872.59万元，与2023年度相比，减少1471.32万元，下降27.5%，主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。其中：基本支出1751.08万元，占45.2%；项目支出2121.51万元，占54.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
- 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为3872.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1471.32万元，下降27.5%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3872.59万元，与2023年度相比，减少1471.32万元，下降27.5%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。较年初预算数减少7389.10万元，下降65.6%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3872.59万元，与2023年度相比，减少1471.32万元，下降27.5%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。较年初预算数减少7389.10万元，下降65.6%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出399.42万元，占10.3%，较年初预算数增加58.47万元，增长17.2%，主要原因是工资变动引起的缴费基数增加。
（2）卫生健康支出75.16万元，占1.9%，较年初预算数增加3.92万元，增长5.5%，主要原因是工资变动引起的缴费基数增加。
（3）节能环保支出126.27万元，占3.3%，较年初预算数减少51.53万元，下降29.0%，主要原因是退耕还林直补等项目支出减少。
（4）农林水支出3187.86万元，占82.3%，较年初预算数减少7403.89万元，下降69.9%，主要原因是森林资源培育等项目支出减少。
（5）住房保障支出83.88万元，占2.2%，较年初预算数增加3.94万元，增长4.9%，主要原因是工资变动引起的缴费基数增加。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1751.08万元。
其中：人员经费1493.96万元，与2023年度相比，减少55.33万元，下降3.6%，主要原因是本年退休6人，人员工资及相关经费减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其他福利支出，对个人和家庭补助支出等。
公用经费257.12万元，与2023年度相比，减少206.26万元，下降44.5%，主要原因是本年人员减少，公用经费及相关费用减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、宣传费、公务车运行维护费，其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计43.53万元，较年初预算数增加14.03万元，增长47.6%，主要原因是本年新购置公务车1辆，购置费15.79万元。较上年支出数增加13.79万元，增长46.4%，主要原因是本年新购置公务车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费15.79万元，主要用于本年新购置公务车1辆，购置费15.79万元。费用支出较年初预算数增加15.79万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置公务车1辆。较上年支出数增加15.79万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置公务车1辆。
公务用车运行维护费14.00万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.99万元，下降12.5%，主要原因是严格公务用车管理，落实公车使用规定，减少不必要的用车，公车运行维护成本下降。
公务接待费13.74万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接受相关单位项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降11.4%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，强化公务接待支出管理，严控陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，严控接待人数及费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待191批次1771人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.61元，车均购置费15.79万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.33万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长10.0%，主要原因是增加了森林防火会议费。本年度培训费支出1.81万元，与2023年度相比，减少0.64万元，下降26.1%，主要原因是本年减少了防火应急演练培训。本年度差旅费支出10.17万元，与2023年度相比，减少24.01万元，下降70.3%，主要原因是厉行节约，严控费用，出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出110.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少48.88万元，下降30.6%，主要原因是人员减少以及公用经费定额减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额782.61万元，其中：政府采购货物支出155.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出627.15万元。授予中小企业合同金额782.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额695.61万元，占政府采购支出总额的88.9 %。主要用于采购造林苗木、方案规划设计、项目检查验收、办公设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金212.15万元。
部门整体绩效自评表
（二）部门绩效评价情况。
我单位对中央林业改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88.20万元，评价得分100分。
我单位对原清退林业员医疗补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.66万元，评价得分100分。
我单位对森林植被恢复市级返还项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金241.15万元，评价得分100分。
我单位对2023年中央林业草原改革发展资金-2014-2018年新一轮退耕还林延长期现金补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金204.6万元，评价得分100分。
我单位对清算下达2022年森林植被恢复费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金98.17万元，评价得分100分。
我单位对森林保险项目（衔接资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分。
我单位对重庆市大足区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.37万元，评价得分100分。
我单位对重庆市大足区重点区域森林草原防火道路建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金632.18万元，评价得分100分。
我单位对公务用车购置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.79万元，评价得分100分。
我单位对农业保险保费补贴结转（森林保险）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.30万元，评价得分100分。
我单位对2024年市级林业草原改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金92.90万元，评价得分100分。
我单位对提前下达2024年农业保险（森林保险）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.83万元，评价得分100分。
我单位对2024年市级农业防灾和水利救灾资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分。
我单位对重庆市巴岳山、云雾山森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（大足片区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分。
我单位对国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130万元，评价得分100分。
我单位对国有林场基础设施建设2023展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.41万元，评价得分100分。
我单位对天保工程区养老保险补助2023-渝财农（2022）127号）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.38万元，评价得分100分。
我单位对自然保护区日常管理2023展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.42万元，评价得分100分。
我单位对林木良种培育补助2023展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.65万元，评价得分100分。
我单位对森林火灾预防补助2023展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.5万元，评价得分100分。
我单位对2023年中央林业草原生态保护恢复资金展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45.26万元，评价得分100分。
我单位对2024年自然保护区管理展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.88万元，评价得分100分。
我单位对2024年森林草原火灾预防展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.53万元，评价得分100分。
我单位对2024年中央林业草原生态保护恢复资金展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.33万元，评价得分100分。
我单位对2024年森林植被恢复资金（建设森林防火检查站）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分。
我单位对2024年森林防火经费（区级返还）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
冉龙伟 023-43722238
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市大足区林业局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,872.59 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
399.42 |
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九、卫生健康支出 |
75.16 |
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|
十、节能环保支出 |
126.27 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
3,187.86 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
83.88 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
3,872.59 |
本年支出合计 |
3,872.59 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
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结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
3,872.59 |
总计 |
3,872.59 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市大足区林业局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,872.59 |
3,872.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
399.42 |
399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.33 |
397.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.64 |
110.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
179.32 |
179.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.16 |
75.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.16 |
75.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
126.27 |
126.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
73.59 |
73.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
73.59 |
73.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,187.86 |
3,187.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3,074.74 |
3,074.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
498.62 |
498.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
694.01 |
694.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
810.67 |
810.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
100.03 |
100.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
918.21 |
918.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,872.59 |
1,751.08 |
2,121.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.42 |
399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.33 |
397.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.64 |
110.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
179.32 |
179.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.16 |
75.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.16 |
75.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
126.27 |
0.00 |
126.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
22.68 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
22.68 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
73.59 |
0.00 |
73.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
73.59 |
0.00 |
73.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,187.86 |
1,192.62 |
1,995.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3,074.74 |
1,192.62 |
1,882.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
498.62 |
498.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
15.79 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
694.01 |
694.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
810.67 |
0.00 |
810.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
37.41 |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
100.03 |
0.00 |
100.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
918.21 |
0.00 |
918.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
63.13 |
0.00 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
63.13 |
0.00 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,872.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
399.42 |
399.42 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
126.27 |
126.27 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,187.86 |
3,187.86 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.88 |
83.88 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,872.59 |
本年支出合计 |
3,872.59 |
3,872.59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,872.59 |
总计 |
3,872.59 |
3,872.59 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,872.59 |
1,751.08 |
2,121.51 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.42 |
399.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.33 |
397.33 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.64 |
110.64 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
179.32 |
179.32 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.16 |
75.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.16 |
75.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
126.27 |
0.00 |
126.27 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
22.68 |
0.00 |
22.68 |
|
2110406 |
自然保护地 |
22.68 |
0.00 |
22.68 |
|
21105 |
森林保护修复 |
73.59 |
0.00 |
73.59 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
73.59 |
0.00 |
73.59 |
|
213 |
农林水支出 |
3,187.86 |
1,192.62 |
1,995.24 |
|
21302 |
林业和草原 |
3,074.74 |
1,192.62 |
1,882.11 |
|
2130201 |
行政运行 |
498.62 |
498.62 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
15.79 |
0.00 |
15.79 |
|
2130204 |
事业机构 |
694.01 |
694.01 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
810.67 |
0.00 |
810.67 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
37.41 |
0.00 |
37.41 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
100.03 |
0.00 |
100.03 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
918.21 |
0.00 |
918.21 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
63.13 |
0.00 |
63.13 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
63.13 |
0.00 |
63.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,295.89 |
302 |
商品和服务支出 |
255.26 |
310 |
资本性支出 |
1.86 |
|
30101 |
基本工资 |
312.75 |
30201 |
办公费 |
26.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.21 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.86 |
|
30103 |
奖金 |
168.67 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
349.56 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.64 |
30206 |
电费 |
2.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
95.94 |
30207 |
邮电费 |
13.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.09 |
30211 |
差旅费 |
7.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
83.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.07 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
171.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.33 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.44 |
30229 |
福利费 |
75.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.20 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,493.96 |
公用经费合计 |
257.12 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市大足区林业局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
110.88 |
|
（一）支出合计 |
43.53 |
43.53 |
（一）行政单位 |
70.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
40.04 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
29.79 |
29.79 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
15.79 |
15.79 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.00 |
14.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
13.74 |
13.74 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
13.74 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
191 |
（一）政府采购支出合计 |
782.61 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
155.46 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,771 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
627.15 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
782.61 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
695.61 |
|
二、会议费 |
— |
0.33 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.81 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
10.17 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
