决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2023-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2023-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区西山林场2022年度部门决算情况说明

重庆市大足区西山林场

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区西山林场承担国有林的资源保护、管理服务、建设等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 宣传、贯彻执行国家和市有关林业的法律、法规、方针、政策及规定。

2. 保护培育森林资源、维护生态安全，为林业生态提供公益服务。

3. 预防和扑救国有林场林区森林火灾，防治森林病虫害发生，承担相关事务性工作。

4. 广泛开展宣传教育活动，教育广大群众和游客自觉保护林区资源。

5. 承担国有林场森林资源保护与安全防护具体事务工作，开展相关科研活动。

6. 制止盗伐及滥砍滥伐、乱占林地等行为，配合主管部门的查处工作，提供必要的协助。禁止林区狩猎、保护野生动植物资源。

7. 承担国家级森林公园、国有林场森林资源的保护管理具体事务工作。

8. 开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源工作。

9. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市大足区西山林场为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位。林场现有职工69人，其中：在岗职工26人，退休职工43人。在岗职工共计26人，其中管理岗位9人，专业技术岗位9人，工勤岗位8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计1909.84万元，支出总计1909.84万元。收支较上年决算数增加538.05万元、增长39.2%，主要原因是项目收支的增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计1909.84万元，较上年决算数增加538.05万元，增长39.2%，主要原因是项目收入的增加。其中：财政拨款收入1909.84万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计1909.84万元，较上年决算数增加538.05万元，增长39.2%，主要原因是项目支出的增加。其中：基本支出748.10万元，占39.2%；项目支出1161.74万元，占60.8%；此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1909.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加538.05万元，增长39.2%。主要原因是项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1909.84万元，较上年决算数增加538.05万元，增长39.2%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加929.68万元，增长94.8%。主要原因是年中追加安排上级项目经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1909.84万元，较上年决算数增加538.05万元，增长39.2%。主要原因是项目支出的增加。较年初预算数增加929.68万元，增长94.8%。主要原因是年中上级项目经费支出的增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.62万元，占6.8%，较年初预算数减少21.72万元，下降14.3%，主要原因是人员变动和工资变动引起的缴费基础的减少。

（2）卫生健康支出11.84万元，占0.6%，较年初预算数减少8.46万元，减少41.7%，主要原因是人员变动和工资变动引起的缴费基础的变化。

（3）节能环保支出77.19万元，占4%，较年初预算数增加45.4万元，增长142.8%，主要原因是项目实际成本有所增加。

（4）农林水支出1633.53万元，占85.6%，较年初预算数增加914.46万元，增长127.2%，主要原因是增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出。

（5）住房保障支出24.36万元，占1.3%，较年初预算数无增减变动。

（6）灾害防治及应急管理支出32.3万元，占1.7%，较年初预算数无增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出748.10万元。其中：人员经费524.35万元，较上年决算数减少9.86万元，下降1.8%，主要原因是单位人员减少和工资变动。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其它福利支出，对个人和家庭补助支出。公用经费223.74万元，较上年决算数增加43.08万元，增长23.9%，主要原因是劳务费用的大幅增加。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费。公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务车运行维护费，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少5.25万元，下降37.5%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少16.7万元，减少65.6%，主要原因是上年原有公务用车报废，购买了一辆新的公务用车，导致上年三公经费高。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费8万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降33.3%，主要原因是西山林场减少公务用车，鼓励职工棠香龙岗街道范围内的公出乘用公共交通。较上年支出数减少0.4万元，下降4.8%，主要原因是严格公务用车管理，减少不必要的用车。

公务接待费0.75万元，主要用于接待相关部门检查工作产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降62.5%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。较上年支出数增加0.33万元，增长78.6%，主要原因是接待批次和人数的增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费107元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出1.2万元，较上年决算数增加1.09万元，增加991.0%，主要原因是培训增多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1161.74万元。

（二）绩效自评结果。

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	林林业防灾减灾—森林防火		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
1.年森林防火受害率不超过0.1‰；2.不发生重特大森林火灾；3.不发生人员伤亡事故。森林防火巡逻宣传3600次，挂宣传横幅100幅，宣传标语5000张，确保全年林区无火情、火灾发生。						1.年森林防火受害率不超过0.1‰；2.不发生重特大森林火灾；3.不发生人员伤亡事故。森林防火巡逻宣传3600次，挂宣传横幅100幅，宣传标语5000张，确保全年林区无火情、火灾发生。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
面积	万亩	=	3.96		100%	30	30
项目建设时间	年	=	2021.1		100%	10	10
项目补助	万元	=	60		100%	10	10
森林火灾造成的资源损失		≥	减少		100%	30	30
增加就业人数	人数	≥	33		100%	10	10
人民群众满意率	%	≥	100%		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	国土绿化人工造林栽植、管护		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
对林区矿山、荒地进行生态修护及森林防火通道和林间空地苗木栽种。						完成对林区矿山、荒地进行生态修护及森林防火通道和林间空地苗木栽种。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
质量合格	合格	=	合格		100%	30	30
总投资	万元	=	1		100%	10	10
森林资源恢复		≥	提高		100%	10	10
提供就业岗位	人	≥	10		100%	20	20
生态改善		≥	有效改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	林木良种培育中央补助		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
对现有基地1143亩进行抚育管理，完成新建基地77亩，其中大叶香樟示范林20亩，光皮树子代测定林20亩、示范林25亩，高产量光皮树无性系的遗传稳定性对比试验林12亩。完成良种繁育圃建设4亩，产苗12万株，其中大叶香樟良种繁育圃育苗1亩，产苗3万株，光皮树良种繁育圃育苗3亩，产苗9万株。基础设施建设完成光皮树种子园道路硬化380米。						完成对现有基地1143亩进行抚育管理，完成新建基地77亩，其中大叶香樟示范林20亩，光皮树子代测定林20亩、示范林25亩，高产量光皮树无性系的遗传稳定性对比试验林12亩。完成良种繁育圃建设4亩，产苗12万株，其中大叶香樟良种繁育圃育苗1亩，产苗3万株，光皮树良种繁育圃育苗3亩，产苗9万株。基础设施建设完成光皮树种子园道路硬化380米。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
新建基地	亩	=	77		100%	30	30
良种繁育圃建设	亩	=	4		100%	10	10
种子园道路硬化	米	=	380		100%	10	10
抚育面积	亩	=	1143		100%	20	20
项目完成质量	合格	=	合格		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
对林区矿山、荒地进行生态修护及基础设施建设。						完成对林区矿山、荒地进行生态修护及基础设施建设。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
质量合格	合格	=	合格		100%	30	30
总投资	万元	=	112.79256		100%	20	20
森林资源恢复		≥	提高		100%	10	10
提供就业岗位	人	≥	15		100%	20	20
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	2021年大足区国有林场管护用房建设项目		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成管护用房204.68㎡面积的建设。						完成管护用房204.68㎡面积的建设。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
建设面积	㎡	=	204.68		100%	30	30
质量合格	合格	=	合格		100%	10	10
总投资	万元	=	32.3		100%	10	10
提供就业岗位	人	≥	20		100%	20	20
道路改善		≥	提高		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	林业救灾救助		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2。						完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
挖沟土石方	m³	=	1637.29		100%	30	30
回填土方	m³	=	1664.79		100%	10	10
C25混凝土挡墙	m³	=	1148.04		100%	10	10
挡墙模板	㎡	=	1050		100%	20	20
排水沟混凝土	m³	=	16.66		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2；2.玉龙赶水沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方9532.65m3；回填方4584.66 m3；C25混凝土挡墙3566.35m3；挡墙模板6264m2；排水沟混凝土795.47m3；排水沟模2556m2；混凝土涵洞5.2m，涵洞模板44m2。						完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79 m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050m2；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8m2；2.玉龙赶水沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方9532.65m3；回填方4584.66 m3；C25混凝土挡墙3566.35m3；挡墙模板6264m2；排水沟混凝土795.47m3；排水沟模2556m2；混凝土涵洞5.2m，涵洞模板44m2。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
质量合格	合格	=	合格		100%	30	30
总投资	万元	=	560		100%	10	10
提供就业岗位	人	≥	20		100%	10	10
道路改善		≥	提高		100%	20	20
生态环境		≥	持续改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	森林消防站建设及生物阻隔带清理		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成对森林消防站40个建设及生物阻隔带45.578公里清理。						完成对森林消防站40个建设及生物阻隔带45.578公里清理。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
消防站个数	个	=	40		100%	30	30
隔离带公里数	公里	=	45.578		100%	10	10
清理效果	合格	=	合格		100%	10	10
保护森林资源		≥	无重特大森林火灾		100%	20	20
减少森林火灾发生		≥	减少		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	市级林业改革和生态保护资金、国土绿化及救灾		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成对禅乐寺防火通道塌方路段修复。完成修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡。						完成对禅乐寺防火通道塌方路段修复。完成修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
质量合格	合格	=	合格		100%	30	30
总投资	万元	=	100		100%	10	10
森林资源恢复		≥	提高		100%	10	10
提供就业岗位	人	≥	10		100%	20	20
生态改善		≥	持续改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	天保工程区养老保险补助		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成对缴纳本单位在职人员和临聘人员的养老保险等。						完成缴纳本单位在职24人和临聘29人的养老保险。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
缴纳养老保险人数	人	=	53		100%	30	30
缴纳养老保险时间	时间	=	2022年1-12月		100%	10	10
职工养老保障		≥	提高		100%	10	10
职工自我保障意识		≥	提高		100%	20	20
保护生态多样性		≥	持续改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	天然保护区管理补助		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定。						完成加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
保护面积3.96万亩	万亩	=	3.96		100%	30	30
火灾受害率	‰	≤	0.1		100%	10	10
总投资	万元	=	44.785191		100%	10	10
群众天然林保护意识		≥	提升		100%	20	20
生态环境		≥	持续改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	应急消防队员五险一金和劳务费		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成协助国有林区和镇乡集体林（村社林场）开展森林防灭火工作及消防视频监控铁塔监管工作。						完成协助国有林区和镇乡集体林（村社林场）开展森林防灭火工作及消防视频监控铁塔监管工作。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
应急消防队员人数	人	=	20		100%	30	30
总投资	万元	=	129.5		100%	10	10
职工养老保障		≥	提高		100%	10	10
职工自我保障意识		≥	提高		100%	20	20
生态环境		≥	持续改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	玉龙老街至禅乐寺森林防火通道工程		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成路线总长4.556公里，路基宽度5m，路面为20cm厚水泥稳定碎石层+20cm厚c30水泥混凝土等。林下经济红外线监控建设44套。						完成路线总长4.556公里，路基宽度5m，路面为20cm厚水泥稳定碎石层+20cm厚c30水泥混凝土等。林下经济红外线监控建设44套。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
建设里程	公里	=	4.556		100%	30	30
质量合格	合格	=	合格		100%	10	10
总投资	万元	=	579.84		100%	10	10
增加就业	人	≥	20		100%	20	20
道路改善		≥	提高		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	自然保护区日常管理补助		自评总分：	100.00		部门联系人：		李汶锺
项目主管部门：	重庆市大足区林业局		实施单位：	重庆市大足区西山林场		联系电话：		18183112053
绩效目标
年初设定目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。						完成开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	指标权重	指标得分		说明
保护面积1.6万亩	万亩	=	1.6		100%	30	30
减少保护区人为破坏		≥	减少		100%	10	10
总投资	万元	=	10		100%	10	10
居民生态环境保护意识		≥	提高		100%	20	20
保护生态多样性		≥	持续改善		100%	10	10
可持续发展能力		≥	提升		100%	10	10
居民满意度	%	≥	95%以上		100%	10	10

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付中兰 023-43778660

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