决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2021-00035	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2021-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心、大足区西山桫椤自然保护区管理中心等3个单位为全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括大足区西山林场1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,762.21万元，支出总计5,762.21万元。收支较上年决算数减少2,948.43万元、下降 33.8%，主要原因是市级以上项目经费的减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,762.21万元，较上年决算数减少2,948.43万元，下降33.8%，主要原因是市级以上项目经费收入的减少。其中：财政拨款收入5,762.21万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,762.21万元，较上年决算数减少2,948.43万元，下降33.8%，主要原因是市级以上项目经费支出的减少。其中：基本支出 1,625.73万元，占28.2%；项目支出4,136.48万元，占71.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,762.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,948.43万元，下降33.8%。主要原因是市级以上项目收支的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,762.21万元，较上年决算数减少2,948.43万元，下降33.8%。主要原因是项目支出的减少。较年初预算数减少2,397.87万元，下降29.4%。主要原因是市级以上项目资金有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,762.21万元，较上年决算数减少2,948.43万元，下降33.8%。主要原因是项目资金支出的减少。较年初预算数减少2,397.87万元，下降29.4%。主要原因是市级以上项目资金有所减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出215.95万元，占3.7%，较年初预算数减少68.73万元，下降24.1%，主要原因是社会保障缴费比例下调引起的减少。

（2）卫生健康支出76.96万元，占1.3%，较年初预算数增加11.23万元，增长17.1%，主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基数增加。

（3）节能环保支出991.97万元，占17.2%，较年初预算数减少112.03万元，下降10.1%，主要原因是到期退耕还林面积的增加引起直补金减少。

（4）农林水支出4,413.32万元，占76.6%，较年初预算数减少2,226.92万元，下降33.5%，主要原因是市级以上项目支出的减少。

（5）住房保障支出64.01万元，占1.1%，较年初预算数减少1.43万元，下降2.2%，主要原因是人员变动引起的减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,625.73万元。其中：人员经费1,247.96万元，较上年决算数减少482.20万元，下降27.9%，主要原因是2019年预发了2020年在职人员目标奖和离退休人员健康疗养费，以及社会保障缴费比例下调引起的缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其它福利支出，对个人和家庭补助支出。公用经费377.77万元，较上年决算数减少137.71万元，下降26.7%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、宣传费、公务车运行维护费，其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.27万元，较年初预算数减少7.73万元，下降18.9%，较上年支出数减少9.00万元，下降21.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.11万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降14.5%，较上年支出数减少6.51万元，下降27.6%，主要原因是主要原因是严格公务用车管理，减少不必要的用车。

公务接待费16.16万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接收相关部门项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.84万元，下降23%，较上年支出数减少2.49万元，下降13.4%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待189批次1,745人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出202.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少17.17万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约，严格报销程序，减少不必要的开支。

本年度会议费支出3.82万元，较上年决算数增加0.55万元，增长16.8%，主要原因是本年召开了全市森林病虫害联防联治会议。本年度培训费支出 2.57万元，较上年决算数减少4.50万元，下降63.6%，主要原因是本年度因疫情原因外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额153.96万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.40万元。授予中小企业合同金额153.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 153.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购造林种苗、方案规划设计、项目检查验收、办公用品、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金4135.85万元，从评价情况来看，我单位项目总体实施情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
投入	预算配置（5分）	“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得3分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	3
过程	预算执行（17分）	预算完成率	6	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得6分；100%＞结果≥90%，得4分；90%＞结果≥80%，得2分；80%﹥比率≥60%的，得1分。比率﹤60%的，不得分。	6
		预算调整率	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得4分；3%﹤比率≤10%的，得2分；比率＞10%的，得0分。	0
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	3	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	3
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	1
过程	预算管理（24分）	管理制度健全性	6	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得6分，每出现一例不符合的扣1分。	6
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（24分）	资金使用合规性	10	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得10分，每出现一例不符合的扣2分。	10
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	8	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得8分，每出现一例不符合的扣2分。	8
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息，一是收支总体情况表；二是财政拨款收支情况表；三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。
				3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开
				4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏，公开在预决算统一专栏下面。
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（26分）	实际完成率	10	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分	10
		完成及时率	8	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得2分	8
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分	8
效益	履职效益（24分）	经济效益	6	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分	6
		社会效益	6	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	按社会效益实现程度计算得分	6
		生态效益	6	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	按生态效益实现程度计算得分	6
		满意度	6	社会公众或部门的服务对象及单位职工对部门履职效果的满意程度。	达到目标值得5分，未达到目标值的每降低1个百分点扣0．1分，扣完为止。	6
小计				-	-	95
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	生态效益补偿与管护		联系人及电话	周光良 43738935
主管部门	大足区林业局天保办		实施单位	大足区林业局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	810.02	总量	810.02	100%
	其中：上级财政资金	336.74	其中：上级财政资金	336.74	100%
	区级财政资金	473.28	区级财政资金	473.28	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成全区37.18万亩地方公益林生态效益补偿工作，41.08万亩公益林管护。			全面完成2019年未兑付部分生态效益补偿与2020年全区37.18万亩地方公益林生态效益补偿工作，41.08万亩公益林管护。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	生态效益补偿	37.18万亩	37.18万亩	100%
	公益林管护	41.08万亩	41.08万亩	100%
	林农增收	12.75元/亩	12.75元/亩
	天然林资源生态环境	提高	提高





说明	无

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	林业草原防灾减灾-防火经费		联系人及电话	李汶锺18*******3
主管部门	重庆市大足区林业局		实施单位	重庆市大足区西山林场
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	10	总量	10	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	10	区级财政资金	10	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	全年严格控制一般森林火灾、坚决遏制较大森林火灾、坚决杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故；辖区内森林火灾受害率不超过0.01%			全年严格控制一般森林火灾、坚决遏制较大森林火灾、坚决杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故；辖区内森林火灾受害率不超过0.01%
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	人员伤亡事故	≤0	≤0	100%
	特大森林火灾	≤0	≤0	100%
	重大森林火灾	≤0	≤0	100%
	一般森林火灾	≤1	≤1	100%
	森林火灾受害率	≤0.01%	≤0.01%	100%




说明	无。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）生态效益补偿：国家从2001年开始启动森林生态效益补偿工作，中央财政专门设立了“森林生态补偿基金”，主要用于公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理等支出。公益林，是指以生态效益和社会效益为主体功能，依据国家和省有关规定划定，经批准公布并签有公益林保护协议的森林、林木以及宜林地，包括防护林、特种用途林。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722238

封面代码
公开部门：重庆市大足区林业局	2020年度单位：万元
单位名称	重庆市大足区林业局
单位负责人	宋理
财务负责人	冉龙伟
填表人	唐莉
电话号码(区号)	023
电话号码	43737939
分机号
单位地址	重庆市大足区棠香办二环南路200号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009348089
邮政编码	402360
财政预算代码	071
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大足区
单位基本性质
单位执行会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	大足区
部门标识代码	国家林业和草原局
国民经济行业分类
新报因素	连续上报
上年代码	0093480897
报表类型	叠加汇总表
备用码	减少
统一社会信用代码	11500111009348089W
备用码一	18996296372
备用码二	下降
事业单位改革分类

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市大足区林业局	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,762.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	215.95
		九、卫生健康支出	76.96
		十、节能环保支出	991.97
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	4,413.32
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,762.21	本年支出合计	5,762.21
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5,762.21	总计	5,762.21
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市大足区林业局			2020年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		5,762.21	5,762.21
208	社会保障和就业支出	215.95	215.95
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.36	82.36
20808	抚恤	4.54	4.54
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089901	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210	卫生健康支出	76.96	76.96
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96
2101102	事业单位医疗	35.52	35.52
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00
211	节能环保支出	991.97	991.97
21105	天然林保护	21.32	21.32
2110502	社会保险补助	1.54	1.54
2110503	政策性社会性支出补助	19.78	19.78
21106	退耕还林还草	970.65	970.65
2110605	退耕还林工程建设	17.20	17.20
2110699	其他退耕还林还草支出	953.45	953.45
213	农林水支出	4,413.32	4,413.32
21301	农业农村	83.84	83.84
2130106	科技转化与推广服务	18.84	18.84
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00
21302	林业和草原	4,138.96	4,138.96
2130201	行政运行	504.00	504.00
2130204	事业机构	764.81	764.81
2130205	森林资源培育	1,292.70	1,292.70
2130206	技术推广与转化	29.18	29.18
2130207	森林资源管理	127.48	127.48
2130209	森林生态效益补偿	667.65	667.65
2130210	自然保护区等管理	17.06	17.06
2130211	动植物保护	4.63	4.63
2130226	林区公共支出	12.15	12.15
2130234	林业草原防灾减灾	419.60	419.60
2130299	其他林业和草原支出	299.70	299.70
21305	扶贫	85.00	85.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	85.00
21308	普惠金融发展支出	105.52	105.52
2130803	农业保险保费补贴	105.52	105.52
221	住房保障支出	64.01	64.01
22102	住房改革支出	64.01	64.01
2210201	住房公积金	64.01	64.01
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市大足区林业局			2020年度			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		5,762.21	1,625.73	4,136.48
208	社会保障和就业支出	215.95	215.95
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.36	82.36
20808	抚恤	4.54	4.54
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089901	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210	卫生健康支出	76.96	76.96
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96
2101102	事业单位医疗	35.52	35.52
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00
211	节能环保支出	991.97		991.97
21105	天然林保护	21.32		21.32
2110502	社会保险补助	1.54		1.54
2110503	政策性社会性支出补助	19.78		19.78
21106	退耕还林还草	970.65		970.65
2110605	退耕还林工程建设	17.20		17.20
2110699	其他退耕还林还草支出	953.45		953.45
213	农林水支出	4,413.32	1,268.81	3,144.51
21301	农业农村	83.84		83.84
2130106	科技转化与推广服务	18.84		18.84
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00
21302	林业和草原	4,138.96	1,268.81	2,870.15
2130201	行政运行	504.00	504.00
2130204	事业机构	764.81	764.81
2130205	森林资源培育	1,292.70		1,292.70
2130206	技术推广与转化	29.18		29.18
2130207	森林资源管理	127.48		127.48
2130209	森林生态效益补偿	667.65		667.65
2130210	自然保护区等管理	17.06		17.06
2130211	动植物保护	4.63		4.63
2130226	林区公共支出	12.15		12.15
2130234	林业草原防灾减灾	419.60		419.60
2130299	其他林业和草原支出	299.70		299.70
21305	扶贫	85.00		85.00
2130599	其他扶贫支出	85.00		85.00
21308	普惠金融发展支出	105.52		105.52
2130803	农业保险保费补贴	105.52		105.52
221	住房保障支出	64.01	64.01
22102	住房改革支出	64.01	64.01
2210201	住房公积金	64.01	64.01
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市大足区林业局			2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,762.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	215.95	215.95
		九、卫生健康支出	76.96	76.96
		十、节能环保支出	991.97	991.97
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	4,413.32	4,413.32
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.01	64.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	5,762.21	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	5,762.21	5,762.21
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	5,762.21	总计	5,762.21	5,762.21

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆市大足区林业局			2020年度			单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计			5,762.21	5,762.21	1,625.73	4,136.48
208	社会保障和就业支出		215.95	215.95	215.95
20805	行政事业单位养老支出		208.72	208.72	208.72
2080501	行政单位离退休		0.16	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.13	84.13	84.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.07	42.07	42.07
2080599	其他行政事业单位养老支出		82.36	82.36	82.36
20808	抚恤		4.54	4.54	4.54
2080801	死亡抚恤		4.54	4.54	4.54
20899	其他社会保障和就业支出		2.69	2.69	2.69
2089901	其他社会保障和就业支出		2.69	2.69	2.69
210	卫生健康支出		76.96	76.96	76.96
21011	行政事业单位医疗		76.96	76.96	76.96
2101101	行政单位医疗		22.96	22.96	22.96
2101102	事业单位医疗		35.52	35.52	35.52
2101103	公务员医疗补助		4.48	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.00	14.00	14.00
211	节能环保支出		991.97	991.97		991.97
21105	天然林保护		21.32	21.32		21.32
2110502	社会保险补助		1.54	1.54		1.54
2110503	政策性社会性支出补助		19.78	19.78		19.78
21106	退耕还林还草		970.65	970.65		970.65
2110605	退耕还林工程建设		17.20	17.20		17.20
2110699	其他退耕还林还草支出		953.45	953.45		953.45
213	农林水支出		4,413.32	4,413.32	1,268.81	3,144.51
21301	农业农村		83.84	83.84		83.84
2130106	科技转化与推广服务		18.84	18.84		18.84
2130199	其他农业农村支出		65.00	65.00		65.00
21302	林业和草原		4,138.96	4,138.96	1,268.81	2,870.15
2130201	行政运行		504.00	504.00	504.00
2130204	事业机构		764.81	764.81	764.81
2130205	森林资源培育		1,292.70	1,292.70		1,292.70
2130206	技术推广与转化		29.18	29.18		29.18
2130207	森林资源管理		127.48	127.48		127.48
2130209	森林生态效益补偿		667.65	667.65		667.65
2130210	自然保护区等管理		17.06	17.06		17.06
2130211	动植物保护		4.63	4.63		4.63
2130226	林区公共支出		12.15	12.15		12.15
2130234	林业草原防灾减灾		419.60	419.60		419.60
2130299	其他林业和草原支出		299.70	299.70		299.70
21305	扶贫		85.00	85.00		85.00
2130599	其他扶贫支出		85.00	85.00		85.00
21308	普惠金融发展支出		105.52	105.52		105.52
2130803	农业保险保费补贴		105.52	105.52		105.52
221	住房保障支出		64.01	64.01	64.01
22102	住房改革支出		64.01	64.01	64.01
2210201	住房公积金		64.01	64.01	64.01
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市大足区林业局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,082.24	302	商品和服务支出	365.56	310	资本性支出	12.21
30101	基本工资	288.25	30201	办公费	24.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	109.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.21
30103	奖金	66.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	306.00	30205	水费	1.14	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.13	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	42.07	30207	邮电费	21.52	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	100.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.78	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	46.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	165.72	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	15.52	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	4.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	135.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	69.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	31.77	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	5.45	30229	福利费	1.49	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.11	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.51	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.08	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	56.67	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,247.96	公用经费合计					377.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市大足区林业局			2020年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出
合计
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：重庆市大足区林业局		2020年度	单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	202.21
（一）支出合计	41.00	33.27	（一）行政单位	202.21
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.00	17.11	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	20.00	17.11	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	21.00	16.16	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	16.16	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	189	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	153.96
6．国内公务接待人次（人）	—	1,745	1．政府采购货物支出	0.56
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	153.40
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	153.96
二、会议费	—	3.82	其中：授予小微企业合同金额	153.96
三、培训费	—	2.57
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
公开部门：重庆市大足区林业局		2020年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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