一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策；对全区森林公安工作进行指导、检查和监督。

2．指导全区森林公安队伍建设。

3．组织实施并指导全区森林刑事案件的侦查工作；依法保护森林和野生动植物资源；承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。

4．指导全区森林公安治安管理和基层基础建设工作，指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作，指导全区森林公安机关公务用枪的使用管理。

5．负责全区森林公安的法制监督工作，按规定受理全区森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。

6．负责全区森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

7．按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

8．指导全区森林公安开展反腐倡廉工作；检查督促全区森林公安中心工作和重大警务部署的落实；依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。

9．承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

重庆市大足区森林公安局挂为正科级建制单位，为大足区林业局下属一级预算管理单位，挂大足区公安局森林警察支队牌子，截至2019年底实有编制15名，在编民警15名（其中男民警10人，女民警5人）。

（三）单位构成。

本部门2019年度无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年10月15日前重庆市大足区森林公安局（重庆市大足区公安局森林警察支队）实行重庆市大足区林业局和重庆市大足区公安局双重领导的管理体制，党政工作以区林业局管理为主，公安业务工作以区公安局管理为主，2019年10月15日根据森林公安机关管理体制调整工作实施方案，已将大足区森林公安局划转大足区公安局统一领导管理。二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算、账务、资产的调整工作。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计508.19万元，支出总计508.19万元。收支较上年决算数增加50.84万元、增长11.12%，主要原因是基本支出收支增加23.44万元，项目收支增加27.4万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计508.19万元，较上年决算数增加50.84万元，增长11.12%，主要原因是基本支出收支增加23.44万元，项目收支增加27.4万元。。其中：财政拨款收入508.19万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计508.19万元，较上年决算数增加50.84万元，增长11.12%，主要原因是基本支出收支增加23.44万元，项目收支增加27.4万元。其中：基本支出371.72万元，占73.15%；项目支出136.48万元，占26.86%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计508.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加50.84万元，增长11.12%。主要原因是基本支出收入增加23.44万元，项目收入增加27.4万元。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入508.19万元，较上年决算数增加50.84万元，增长11.12%。主要原因是基本支出收入增加23.44万元，项目收入增加27.4万元。较年初预算数增加73.05万元，增长16.79%。主要原因是年中追加安排市级以上项目经费收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出508.19万元，较上年决算数增加50.84万元，增长11.12%。主要原因是基本支出增加23.44万元，项目支出增加27.4万元。较年初预算数增加73.05万元，增长16.79%。主要原因是年中追加安排市级以上项目经费收入预算。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出33.30万元，占6.55%，较年初预算数减少0.43万元，下降1.27%，主要原因是人员工资变动。

 （2）卫生健康支出14.23万元，占2.80%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （3）节能环保支出35.27万元，占6.94%，较年初预算数增加35.27万元，增长0.00%，主要原因是年中追加天保政社性森林公安补助资金。

 （4）农林水支出411.19万元，占80.91%，较年初预算数增加38.21万元，增长10.24%，主要原因是年中追加市级以上森林公安补助资金。

 （5）住房保障支出14.20万元，占2.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出371.72万元。其中：人员经费273.29万元，较上年决算数减少6.76万元，下降2.41%，主要原因是公积金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、公积金等。公用经费98.43万元，较上年决算数增加30.21万元，增长44.28%，主要原因是公用经费综合定额标准的增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行费、宣传费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计8.40万元，较年初预算数减少10.68万元，下降55.97%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加3.19万元，增长61.23%，主要原因是本年度将编制在林业局的2辆警车纳入森林公安预决算。

 （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数和上年支出数无变化。

  公务车购置费0.00万元，主要用于较年初预算数和上年支出数无变化。

  公务车运行维护费6.04万元，主要用于主要用于森林公安办案、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.96万元，下降49.67%，主要原因是严格公务用车管理，减少不必要的用车。较上年支出数增加6.04万元，增长100%，主要原因是本年度将编制在林业局的2辆警车纳入森林公安预决算。

公务接待费2.36万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接收相关部门审查、检查督查、联合办案等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.72万元，下降66.67%，较上年支出数减少2.85万元，下降54.70%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出98.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办案费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加30.21万元，增长44.28%，主要原因是办公办案增加引起的办公费、差旅费、车辆运行费用的增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.45万元，较上年决算数增加0.68万元，增长38.42%，主要原因是民警晋督培训等增加。 

  （二）国有资占用情况说明产。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品，办公设备和办案警用装备。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金24万元，根据我单位的绩效自评情况，结合项目的效率性和效益性，我局项目整体实施情况良好。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

森林公安补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了城乡生态环境，弘扬生态文化，生态环境的改善，可增加水能，保肥保土，充分发挥水利设施功能，促进农业高产稳产；二是促进生物多样性逐渐丰富，为保护和合理利用野生动植物资源，以及改善人民的生活质量有着极其重要的作用。发现的问题及原因：队伍建设亟待加强，技术培训力度不够。下一步改进措施：加强全体森林公安民警、辅警的刑侦业务及环保业务培训力度。

 2.绩效自评报告或案例

无。

  （三）重点绩效评价结果（如有）

无。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：43722328