一、部门基本情况

重庆市大足区西山林场（挂重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心牌子）隶属于重庆市大足区林业局，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（一）职能职责

承担自然保护区的建设、资源保护和管理服务工作，保护自然环境和自然资源。

主要职责任务：

宣传贯彻林业相关法律、法规和方针、政策；协助林业主管部门打击破坏林区、自然保护区的一切不文明行为；承担全区森林公园、湿地公园、桫椤自然保护区、森林资源的保护和安全防护的管理服务工作；开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源。

具体职责任务：

 1、贯彻执行国家和市有关林业、自然保护区的法律、法规、方针、政策及规定。

2、保护培育森林资源、维护生态安全、提供林木种苗为林业生态公益服务；

3、承担预防和扑救国有林场林区森林火灾和防治森林病虫害发生的日常事务性工作。

4、广泛开展宣传教育活动，教育广大群众和游客自觉保护桫椤资源。

5、承担保护区的资源保护与安全防护；进一步调查桫椤资源，开展相关科研活动。

6、及时清查影响保护区建设的不良行为，协助林业主管部门打击盗伐及滥砍滥伐、乱占林地、破坏桫椤及其生长环境等行为；负责林区禁止狩猎，保护野生动植物资源的日常工作。

7、承担全区森林公园、湿地公园、桫椤自然保护区、森林资源的保护管理服务工作。

8、开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源。

9、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市大足区西山林场（挂重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心牌子）事业编制38名，领导职数4名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数3名），核定内设机构6个科室。

（三）单位构成

单位主要包括办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科6个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,574.76万元，支出总计1,574.76万元。收支较上年决算数增加798.46万元、增长102.85%，主要原因是提高的公用经费和目标奖标准增加了基本支出220.08万元，增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出578.38万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,574.76万元，较上年决算数增加798.46万元，增长102.85%，主要原因是提高的公用经费和目标奖标准增加了基本支出220.08万元，增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出578.38万元.其中：财政拨款收入1,574.76万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,574.76万元，较上年决算数增加798.46万元，增长102.85%，主要原因是提高的公用经费和目标奖标准增加了基本支出220.08万元，增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出578.38万元。其中：基本支出849.62万元，占53.95%；项目支出725.14万元，占46.05%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,574.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加798.46万元，增长102.85%。主要原因是提高的公用经费和目标奖标准增加了基本支出220.08万元，增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出578.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,574.76万元，较上年决算数增加798.46万元，增长102.85%。主要原因是提高的公用经费和目标奖标准增加了基本支出220.08万元，增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出578.38万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,574.76万元，较上年决算数增加798.46万元，增长102.85%。主要原因是提高的公用经费和目标奖标准增加了基本支出220.08万元，增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出578.38万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出199.62万元，占12.68%，较年初预算数增加60.68万元，增长43.67%，主要原因是预发了2020年目标奖和退休人员健康疗养费等。

  （2）卫生健康支出26.39万元，占1.68%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.20%，主要原因是在职工调出。

  （3）节能环保支出14.00万元，占0.89%，较年初预算数减少1.00万元，下降6.67%，主要原因是项目实际成本有所降低。

  （4）农林水支出1,308.46万元，占83.09%，较年初预算数增加757.35万元，增长137.42%，主要是增加了林业局调剂到本单位的几个项目支出。

  （5）住房保障支出26.29万元，占1.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，年初预算和实际支出相符。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出849.62万元。其中：人员经费651.95万元，较上年决算数增加71.02万元，增长12.23%，主要原因是在职人员正常调资。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其它福利支出，对个人和家庭补助支出。公用经费197.67万元，较上年决算数增加149.06万元，增长306.64%，主要原因是人均公用经费增加3.5万元。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费。公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务车运行维护费，其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支 .

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计8.84万元，较年初预算数减少2.16万元，下降19.64%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数增加1.99万元，增长29.05%，主要原因是林场护林防火用公务车次数增加，相应的就增了公务车费用.一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门未发生因公出国（境）支出

  2019年度本部门未发生公务车购置支出。

  公务车运行维护费8.74万元，费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降12.60%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数增加5.69万元，增长186.56%，主要原因是林场护林防火用公务车次数增加，相应的就增了公务车费用。

  公务接待费0.10万元，主要用于接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准，今年未举办大型会议。较上年支出数减少3.70万元，下降97.37%。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出197.67万元，机关运行经费主要用于办公费7.43万元，水费0.29万元，电费2.39万元，邮电费5.91万元，差旅费31.5万元，维修费0.22万元.会议费0.23万元，培训费0.35万元，公务接待费0.10万元，劳务费77.28万元，工会经费11.97万元，福利费4.46万元，公务车运行维护费8.74万元，其他商品和服务支出46.80万元。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.23万元，较上年决算数减少3.42万元，下降93.70%，主要原因是降低了会议费标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.35万元，较上年决算数减少3.61万元，下降91.16%，主要原因是降低了培训费用标准.

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、主要用于办公电脑，打印机购置。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心刘文生：

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，编制报送了《重庆市大足区国家大叶香樟、光皮树良种基地2019年林木良种培育补助作业设计》，经市林业局（渝林生〔2019〕10号）文件批复实施；编制报送了《大足区2019年林木良种苗木培育补贴项目实施方案》并经区林业局（大足林业发﹝2019﹞45号）文件批复实施。西山林场按照批复的作业设计和实施方案进行作业，各项工作进展顺利，达到预期成果。

一是林木良种苗木培育项目

2019年林木良种苗木培育项目，光皮树营养袋育苗100万株；大叶香樟营养袋育苗100万株；楠木营养袋育苗50万株。合计培育面积250亩，营养袋育苗250万株，用于大足区天保工程、退耕还林工程、封山育林工程造林。

二是国家级林木良种基地建设项目

1. 大叶香樟、光皮树种子园管护

2019年对300亩光皮树种子园和300亩大叶香樟种子园进行了除草，累计除草面积1800亩，并结合窝抚松土的工作，每株苗木施加复合肥200-250 g，改善种子园苗木的生长条件。在高温、干旱季节，安排人员不定时的对600亩种子园进行灌溉，确保苗木生长，同时对蓄水池、供水管网等抗旱设施进行了检修。此外，基地还在病虫害多发期，针对蛀干害虫、食叶害虫、烟煤病和茎腐病做了防治工作，进行了树形管理，并安排技术人员于11月对种子园亲本做了生长调查和统计，研究种子园培育中存在的问题，为更好地建设种子园提供了重要参考。

2.大叶香樟、光皮树子代测定林

2019年对50亩大叶香樟子代林和50亩光皮树子代林进行除草、松土施肥和病虫害防治，并对八中队、天桥村低产林地进行了清林和整地，建成大叶香樟子和光皮树子代测定林各50亩。

3. 大叶香樟、光皮树资源收集区

2019年对100亩大叶香樟资源收集区和150亩光皮树资源收集区进行除草、松土施肥、浇水抗旱和病虫害防治，并对肖贤沟、三中队低产林地进行了清林和整地，建成大叶香樟子和光皮树子代测定林各50亩。收集大叶香樟50个优树种源，收集光皮树90个优树种源。

4.良种生产

2019年光皮树种子园初次产种，于11月对种子园一、二、三、四大区进行种子采集与处理，收获光皮树种子14.12kg。

5.种子园基础设施建设与维护

2019年硬化禅乐寺大叶香樟种子园主干道，路面宽4.5米，并组织劳动力对禅乐寺大叶香樟种子园、天主堂光皮树种子园6050m排水沟和52口沉沙池内的泥沙、杂草和碎石等淤积物实施清理，保证排水顺畅，减少了流水对边坡的侵蚀。我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金200万元，通过绩效考核评价指标中资金投入使用、资金项目管理、资金实际产出和政策实施效果等四个方面的19个指标的综合评价得分90.8分。中央林业改革发展资金（林木良种培育）资金80万元，已按照大足区2019年林木良种苗木培育补贴项目实施方案实施完毕。国家级林木良种基地补助资金120万元，2019年已按批复的作业设计使用117.25万元。余下2.75万元资金正在按作业设计分批实施，各项指标完成较好，有较为完善的组织管理、资金管理、档案管理，相信通过该项目的实施能到达预定的经济、生态和社会效益，使林农增收、生态增效、行业发展。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区西山林场

  大足区2019年林木良种苗木培育补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目各项指标完成较好。项目全年预算数为200万元，执行数为197.25万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一、数量指标是：管护面积950亩；新建子代林面积100亩；新建收集区面积100亩；硬化种子园主干道0.5公里；良种苗木培育株数250万株。二、质量指标：项目完成质量为合格。发现的问题：一是专业技术人员较少；二是专业技术人员的不稳定性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43724166