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[ 索引号 ] 11500111009348089W/2020-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区林业局 [ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348089W/2020-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区林业局
[ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局(本级)2019年度部门决算情况说明

 

   一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

4.负责监督管理石漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议,贯彻执行相关林业产业市级标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产;提出林业、草原、湿地、石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议;贯彻林业经济调节政策;负责实施林业、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科(行政审批科)、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科5个内设机构。下属5个全额拨款事业单位,其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局(一级预算单位)等3个单位为参公管理或行政单位,大足区西山林场(一级预算单位)、大足区林业服务中心等2个单位为全额拨款事业单位。

(三)单位构成

本部门2019年度无二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。目前将森林防火相关职责划入应急管理局,将森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入规划和自然资源局。本单位新增林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科,减少野生动植物资源保护科、森林病虫防治检疫站、森林防火科。

2019年10月15日前重庆市大足区森林公安局(重庆市大足区公安局森林警察支队)实行重庆市大足区林业局和重庆市大足区公安局双重领导的管理体制,党政工作以区林业局管理为主,公安业务工作以区公安局管理为主,2019年10月15日根据森林公安机关管理体制调整工作实施方案,已将大足区森林公安局划转大足区公安局统一领导管理。

二是财政财务调整情况。根据机构改革相关工作要求,及本部门2019年末财政财务管理实际,2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成预算、账务、资产的调整工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,627.69万元,支出总计6,627.69万元。收支较上年决算数增加1,615.24万元、增长32.22%,主要原因是项目支出的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计6,627.69万元,较上年决算数增加1,615.24万元,增长32.22%,主要原因是项目收入增加。其中:财政拨款收入6,627.69万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,627.69万元,较上年决算数增加1,615.24万元,增长32.22%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出1,024.30万元,占15.45%;项目支出5,603.38万元,占84.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,627.69万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,615.24万元,增长32.22%,主要原因是项目收入的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,627.69万元,较上年决算数增加1,615.24万元,增长32.22%。主要原因是项目收入的增加。较年初预算数增加3,666.38万元,增长123.81%。主要原因是年中追加安排市级以上项目经费收入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,627.69万元,较上年决算数增加1,615.24万元,增长32.22%。主要原因是项目支出的增加。较年初预算数增加3,666.38万元,增长123.81%。主要原因是是年中追加安排市级以上项目经费支出预算。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出176.57万元,占2.66%,较年初预算数增加55.10万元,增长45.36%,主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基础的增加。

2)卫生健康支出38.17万元,占0.58%,较年初预算数增加9.84万元,增长34.73%,主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基础的增加。

3)节能环保支出2,100.29万元,占31.69%,较年初预算数增加2,023.29万元,增长2,627.65%,主要原因是年中追加天保工程及退耕还林工程项目的支出 。

4)农林水支出4,274.92万元,占64.50%,较年初预算数增加1,568.65万元,增长57.96%,主要原因是年中追加市级以上项目经费的支出。

5)住房保障支出37.74万元,占0.57%,较年初预算数增加9.50万元,增长33.64%,主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基础的增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,024.30万元。其中:人员经费804.92万元,较上年决算数增加136.94万元,增长20.50%,主要原因是人员变动和工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、公积金等。公用经费219.38万元,较上年决算数增加63.27万元,增长40.53%,主要原因是公用经费综合定额标准的增加。公用经费用途主要包括水费、办公费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行费、宣传费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计25.03万元,较年初预算数减少4.97万元,下降16.57%,较上年支出数减少8.63万元,下降25.64%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数和上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元,较年初预算数和上年支出数无变化。

公务车运行维护费8.84万元,主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.16万元,下降11.60%,较上年支出数减少6.86万元,下降43.69%,主要原因是严格公务用车管理,减少不必要的用车。

公务接待费16.19万元,主要用于接待国内其他省市区相关工作单位,接收相关部门项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.81万元,下降19.05%,较上年支出数减少1.77万元,下降9.86%,主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准,严控陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待197批次1,704人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费95.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出219.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加63.27万元,增长40.53%,主要原因是各项目检查核查增加导致差旅费较上年增长较大。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.04万元,较上年决算数减少0.12万元,下降3.80%,主要原因是精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.27万元,较上年决算数减少0.57万元,下降11.78%,主要原因是外出培训人员减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额461.04万元,其中:政府采购货物支出193.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出267.12万元。授予中小企业合同金额461.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购造林种苗、方案规划设计、项目检查验收、办公用品、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写,有疑问请联系绩效中心刘文生:

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金3030万元,从评价情况来看,我局项目总体实施情况良好,但由于个别项目资金需要按进度拨付,存在资金使用滞后的情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年退耕还林项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,但由于个别项目资金需要按进度拨付,存在资金使用滞后的情况。项目全年预算数为1932万元,执行数为881万元,完成预算的45.6%,其中完善退耕还林政策补助兑现231万元,资金执行率50.2%;2015年任务第五年补助兑现400万元,资金执行率100%;2019年新一轮退耕还林补助资金900万元兑付250万元,资金执行率27.7%;政策到期后符合条件的退耕还生态林面积172万元未兑付。

主要产出和效果:一是提高了闲置土地利用率,增加了农民收入;二是转移了大量农村闲散劳动力,增加了农民就地务工收入;三是由于森林资源增加,生态环境改善,为农民发展观光农业及林下养殖等创造了良好条件;四是大足区林木资源增加显著,森林覆盖率明显提高,水土流失得到较好控制,大足区生态环境得到明显改善,为林业产业发展以及大足区经济发展提供了更大的森林资源支持。

发现的问题及原因:因项目工作程序复杂,项目繁杂,工作量大,镇街人员不稳定,影响工作推进,导致直补兑现工作滞后。

下一步改进措施:一是积极向各级领导汇报,争取领导重视;二是加强与镇街协调沟通;三是加强退耕还林政策业务培训,切实加快兑付进度。


项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

退耕还林补助资金

联系人及电话

何昌述、43730314

主管部门

大足区林业局

实施单位

大足区林业服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1932

总量

881

45%

其中:财政资金

1932

其中:财政资金

881

45%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、完善退耕还林政策补助面积3.68万亩;  
2、2015年任务第五年补助面积1万亩;
3、2019年新一轮退耕还林补助资金面积1万亩;
4、政策到期后符合条件的退耕还生态林面积8.6万亩。

1、完成完善退耕还林政策补助面积3.68万亩;  
2、完成2015年任务第五年补助面积1万亩;
3、完成2019年新一轮退耕还林补助面积1万亩;
4、完成政策到期后符合条件的退耕还生态林面积8.6万亩。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

完善退耕还林政策补助面积(万亩)

3.68

3.68

100%


2015年任务第五年补助面积(万亩)

1

1

100%


2019年新一轮退耕还林补助资金面积(万亩)

1

1

100%


政策到期后符合条件的退耕还生态林面积(万亩)

8.6

8.6

100%


说明

 2.绩效自评报告或案例

  无。

     3.重点绩效评价结果

  无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722238

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)


2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

6,627.69

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

176.57



九、卫生健康支出

38.17



十、节能环保支出

2,100.29



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

4,274.92



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

37.74



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

6,627.69

本年支出合计

6,627.69

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,627.69

总计

6,627.69

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表











公开02表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)


2019年度





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,627.69

6,627.69







208

社会保障和就业支出

176.57

176.57







20805

行政事业单位离退休

170.15

170.15







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.64

53.64







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.68

24.68







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

91.83

91.83







20899

其他社会保障和就业支出

6.42

6.42







2089901

  其他社会保障和就业支出

6.42

6.42







210

卫生健康支出

38.17

38.17







21011

行政事业单位医疗

38.17

38.17







2101101

  行政单位医疗

23.53

23.53







2101102

  事业单位医疗

9.84

9.84







2101103

  公务员医疗补助

4.80

4.80







211

节能环保支出

2,100.29

2,100.29







21106

退耕还林

2,100.29

2,100.29







2110602

  退耕现金

1,369.95

1,369.95







2110605

  退耕还林工程建设

54.31

54.31







2110699

  其他退耕还林支出

676.03

676.03







213

农林水支出

4,274.92

4,274.92







21302

林业和草原

3,856.11

3,856.11







2130201

  行政运行

589.34

589.34







2130204

  事业机构

182.48

182.48







2130205

  森林培育

1,506.64

1,506.64







2130206

  技术推广与转化

206.96

206.96







2130207

  森林资源管理

547.51

547.51







2130209

  森林生态效益补偿

292.52

292.52







2130210

  自然保护区等管理

20.66

20.66







2130221

  产业化管理

40.00

40.00







2130234

  防灾减灾

386.29

386.29







2130299

  其他林业和草原支出

83.71

83.71







21305

扶贫

360.00

360.00







2130505

  生产发展

360.00

360.00







21308

普惠金融发展支出

58.81

58.81







2130803

  农业保险保费补贴

58.81

58.81







221

住房保障支出

37.74

37.74







22102

住房改革支出

37.74

37.74







2210201

  住房公积金

37.74

37.74







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2019年度





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,627.69

1,024.30

5,603.38




208

社会保障和就业支出

176.57

176.57





20805

行政事业单位离退休

170.15

170.15





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.64

53.64





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.68

24.68





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

91.83

91.83





20899

其他社会保障和就业支出

6.42

6.42





2089901

  其他社会保障和就业支出

6.42

6.42





210

卫生健康支出

38.17

38.17





21011

行政事业单位医疗

38.17

38.17





2101101

  行政单位医疗

23.53

23.53





2101102

  事业单位医疗

9.84

9.84





2101103

  公务员医疗补助

4.80

4.80





211

节能环保支出

2,100.29


2,100.29




21106

退耕还林

2,100.29


2,100.29




2110602

  退耕现金

1,369.95


1,369.95




2110605

  退耕还林工程建设

54.31


54.31




2110699

  其他退耕还林支出

676.03


676.03




213

农林水支出

4,274.92

771.82

3,503.10




21302

林业和草原

3,856.11

771.82

3,084.29




2130201

  行政运行

589.34

589.34





2130204

  事业机构

182.48

182.48





2130205

  森林培育

1,506.64


1,506.64




2130206

  技术推广与转化

206.96


206.96




2130207

  森林资源管理

547.51


547.51




2130209

  森林生态效益补偿

292.52


292.52




2130210

  自然保护区等管理

20.66


20.66




2130221

  产业化管理

40.00


40.00




2130234

  防灾减灾

386.29


386.29




2130299

  其他林业和草原支出

83.71


83.71




21305

扶贫

360.00


360.00




2130505

  生产发展

360.00


360.00




21308

普惠金融发展支出

58.81


58.81




2130803

  农业保险保费补贴

58.81


58.81




221

住房保障支出

37.74

37.74





22102

住房改革支出

37.74

37.74





2210201

  住房公积金

37.74

37.74





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2019年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,627.69

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

176.57

176.57




九、卫生健康支出

38.17

38.17




十、节能环保支出

2,100.29

2,100.29




十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

4,274.92

4,274.92




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

37.74

37.74




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

6,627.69

本年支出合计

6,627.69

6,627.69


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

6,627.69

总计

6,627.69

6,627.69


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2019年度





单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


6,627.69

6,627.69

1,024.30

5,603.38


208

社会保障和就业支出


176.57

176.57

176.57



20805

行政事业单位离退休


170.15

170.15

170.15



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


53.64

53.64

53.64



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


24.68

24.68

24.68



2080599

  其他行政事业单位离退休支出


91.83

91.83

91.83



20899

其他社会保障和就业支出


6.42

6.42

6.42



2089901

  其他社会保障和就业支出


6.42

6.42

6.42



210

卫生健康支出


38.17

38.17

38.17



21011

行政事业单位医疗


38.17

38.17

38.17



2101101

  行政单位医疗


23.53

23.53

23.53



2101102

  事业单位医疗


9.84

9.84

9.84



2101103

  公务员医疗补助


4.80

4.80

4.80



211

节能环保支出


2,100.29

2,100.29


2,100.29


21106

退耕还林


2,100.29

2,100.29


2,100.29


2110602

  退耕现金


1,369.95

1,369.95


1,369.95


2110605

  退耕还林工程建设


54.31

54.31


54.31


2110699

  其他退耕还林支出


676.03

676.03


676.03


213

农林水支出


4,274.92

4,274.92

771.82

3,503.10


21302

林业和草原


3,856.11

3,856.11

771.82

3,084.29


2130201

  行政运行


589.34

589.34

589.34



2130204

  事业机构


182.48

182.48

182.48



2130205

  森林培育


1,506.64

1,506.64


1,506.64


2130206

  技术推广与转化


206.96

206.96


206.96


2130207

  森林资源管理


547.51

547.51


547.51


2130209

  森林生态效益补偿


292.52

292.52


292.52


2130210

  自然保护区等管理


20.66

20.66


20.66


2130221

  产业化管理


40.00

40.00


40.00


2130234

  防灾减灾


386.29

386.29


386.29


2130299

  其他林业和草原支出


83.71

83.71


83.71


21305

扶贫


360.00

360.00


360.00


2130505

  生产发展


360.00

360.00


360.00


21308

普惠金融发展支出


58.81

58.81


58.81


2130803

  农业保险保费补贴


58.81

58.81


58.81


221

住房保障支出


37.74

37.74

37.74



22102

住房改革支出


37.74

37.74

37.74



2210201

  住房公积金


37.74

37.74

37.74



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)







金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

709.74

302

商品和服务支出

214.08

310

资本性支出

5.30

30101

  基本工资

145.60

30201

  办公费

11.65

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

117.28

30202

  印刷费

0.05

31002

  办公设备购置

5.30

30103

  奖金

185.80

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

90.57

30205

  水费

0.48

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

53.64

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

24.68

30207

  邮电费

15.11

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

31.45

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

6.42

30211

  差旅费

75.33

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

47.58

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

6.72

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

95.18

30215

  会议费

3.04

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

4.27

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

16.07

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

89.68

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

19.02

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

5.40

30227

  委托业务费

13.70

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

15.95

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

8.84

39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.10

30239

  其他交通费用

20.00

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用

0.09

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

10.47

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

804.92

公用经费合计

219.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2019年度





单位:万元

项目

项目

项目

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表






公开08表


公开部门:重庆市大足区林业局(本级)


2019年度


单位:万元


项  目

预算数

决算数

项  目

决算数


一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

219.38


(一)支出合计

30.00

25.03

(一)行政单位

219.38


  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位



  2.公务用车购置及运行维护费

10.00

8.84

五、国有资产占用情况


    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2


    (2)公务用车运行维护费

10.00

8.84

  1.副部(省)级及以上领导用车



  3.公务接待费

20.00

16.19

  2.主要领导干部用车



    (1)国内接待费

20.00

16.19

  3.机要通信用车



         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

2


    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车



(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车



  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车



  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车



  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)



  4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)



  5.国内公务接待批次(个)

197

六、政府采购支出信息


     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计

461.04


  6.国内公务接待人次(人)

1,704

     1.政府采购货物支出

193.92


     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出



  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出

267.12


  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

461.04


二、会议费

4.00

3.04

        其中:授予小微企业合同金额



三、培训费

7.72

4.27




备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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