一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区西山林场系重庆市大足区林业局下属的正科级事业单位，林场现有职工73人，其中：在岗职工28人，退休职工45人。我单位的宗旨是承担自然保护区的建设、资源保护和管理服务工作，保护自然环境和自然资源。主要职责任务是宣传贯彻林业相关法律、法规方针、政策；协助林业主管部门打击破坏林区、自然保护区的一切不文明行为；承担全区森林公园、湿地公园、桫椤自然保护区森林资源的保护和安全防护管理服务工作；开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源。

（二）机构设置

林场下设6个职能科室，分别为办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤园自然保护科、森林公园管理科等科室。

（三）单位构成

我单位无下属单位

（四）机构改革情况

我单位未进行机构改革

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计776.30万元，支出总计776.30万元。收支较上年决算数增加8.82万元、增长1.15%，主要原因是2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计776.30万元，较上年决算增加8.82万元，增长1.15%，主要原因是2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。其中：财政拨款收入776.30万元，占收入100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计776.30万元，较上年决算数增加8.82万元，增长1.15%，主要原因是2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。其中：基本支出629.54万元，占81.09%；项目支出146.76万元，占18.91%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位系财政全额拨款事业单位，收入支出均纳入财政统一核算，无结存情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入776.30万元，较上年决算数增加8.82万元，增长1.15%。主要原因是2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。较年初预算数增加168.81万元，增长27.79%。主要原因是我单位年中追加林木良种繁育等项目，市林业局追加我单位年初预算，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出776.30万元，较上年决算数增加8.82万元，增长1.15%。主要原因是2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。较年初预算数增加168.81万元，增长27.79%。主要原因是单位年中追加林木良种繁育等项目，市林业局追加我单位年初预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.71万元，占0.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位每年将对专业技术人员进行职业继续教育，并且对全体职工进行法律常识讲解。

（2）社会保障与就业支出145.46万元，占18.74%，较年初预算数增加35.28万元，增长32.02%，主要原因是我单位调整了年度工资总额，社会保险局相应调高了我单位的职工的社会保险费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出37.13万元，占4.78%，较年初预算数增加1.46万元，增长4.09%，主要原因是我单位调整了年度工资总额，社会保险局相应调高了我单位职工的医疗保险费用。

（4）农林水支出566.87万元，占73.02%，较年初预算数增加132.08万元，增长30.38%，主要原因是1、2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。2、我单位年中追加林木良种繁育等项目，市林业局追加我单位年初预算。

（5）住房保障支出25.14万元，占3.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位按照2017工资总额进行预算编制，2018年按照预算情况执行。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出629.54万元。其中：人员经费580.93万元，较上年决算数增加114.72万元，增长24.61%，主要原因是2018年进行工资待遇调整，职工职务晋升等情况，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、超额绩效、社会保障缴费、住房公积金。公用经费48.61万元，较上年决算数减少0.44万元，下降0.90%，主要原因是单位厉行节约，减少办公费用、水电费等方面的支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费等费用。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计6.85万元，较年初预算数减少0.35万元，下降4.86%，主要原因是单位厉行节约，主要减少了业务招待费的开支和公务用车的开支。较上年支出数减少0.15万元，下降2.14%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门鼓励职工在棠香街道和龙岗街道公出，乘用公共交通，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 我单位无因公出国费用。

 我单位无公务车购置费用。公务车运行维护费3.05万元，主要用于主要用于公务车修理、公务车保养、公务车的油费、保险费和路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降4.69%，主要原因是厉行节约,减少公务用车，鼓励职工棠香龙岗街道范围内的公出乘用公共交通。较上年支出数减少0.05万元，下降1.61%，主要原因是主要原因是减少公务用车，鼓励职工棠香龙岗街道范围内的公出乘用公共交通。

 公务接待费3.80万元，主要用于接待接待市林科院专家来我单位指导林木良种培育和繁育的技术性指导以及作业设计。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少了接待中的餐饮费用。较上年支出数减少0.10万元，下降2.56%，主要原因是厉行节约，减少了接待中的餐饮费用。
    （三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待64批次585人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费64.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明。

 截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。

 2018年度本部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具的采购、社会劳动力的采购和防火设备的采购。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金133.4万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金133.4万元，从评价情况来看，整体绩效目标完成。

 （二）绩效目标自评结果。

  1、森林防火经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体达到绩效目标。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是未发生人员伤亡事故，二是未发生特大森林火灾，三是未发生重大森林火灾，四是未发生一般森林火灾，五是森林火灾受害率为0。发现的问题及原因，一是专家投入不够，二是防火宣传方式不够多样化。下一步改进措施，一是增加专家设计的投入，扩大森林防火作业设计投入，优化森林防火隔离带的建设，二是森林防火主要以宣传为主，植被恢复为辅，防患于未然，2019年需要加强对森林防火的宣传范围，丰富森林防火的宣传方式和宣传途径，扩大影响范围。

  绩效目标自评具体情况见下表：

2、森林抚育经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体达到绩效目标。项目全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是疏伐面积105.51公顷，二是卫生伐面积294公顷，三是采伐蓄积217立方米，四是出材量122.2立方米，五是采伐株数24916株。发现的问题及原因，一是专家投入不够，二是政府采购较少。下一步改进措施，一是增加专家设计的投入，扩大森林抚育作业设计投入，，二是扩大政府采购的范围。

绩效目标自评具体情况见下表：

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果

  根据2018年资金的使用情况，对各个采购项目进行逐项分析，并且根据市场的变化，在2018年资金使用情况的基础上，对常规采购项目进行调整，从而编制出符合2019年情况的资金使用预算。

  （四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

  通过对2018年项目资金各种开支类型的支出占比，分析其各项采购的合理性，并且以此为参考数据，调整2019年项目各项采购的占比，优化森林火灾防治和森林抚育的方案。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43724166