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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2020-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2020-00019 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局（本级） 2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一） 职能职责
1.负责林业及其生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
3. 负责依法管理全区森林资源。
4. 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
5. 组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。
6. 承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任。
7. 承担林业系统自然保护区监督管理的责任。
8. 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
9. 监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10. 管理林业执法体系建设和林业执法工作。
11. 承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。
12. 负责林业及其生态建设项目、资金的管理；承担全区的林业统计工作。
13. 组织指导林业及其生态建设的科技、宣传。
14. 承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市大足区林业局设办公室（区森林防火指挥部办公室）、财务统计科、林政资源科、野生动植物资源保护科、造林绿化科5个内设机构。下属5个全额拨款事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局（一级预算单位）等3个单位为参公管理或行政单位，大足区西山林场（一级预算单位）、大足区林业服务中心等2个单位为全额拨款事业单位。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
（四）机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：
机构改革要求。一是切实加强组织领导，二是规范转隶程序，三是把握时间节点，四是严明纪律规矩。
机构调整情况。目前将森林防火相关职责划入应急管理局，将森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入规划和自然资源局。本单位新增林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科，减少野生动植物资源保护科、森林病虫防治检疫站、森林防火科。
财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算、账务、资产的调整工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,012.45万元，支出总计5,012.45万元。收支较上年决算数减少962.84万元、下降16.11%，主要原因是项目支出的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,012.45万元，较上年决算减少962.84万元，下降16.11%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入5,012.45万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,012.45万元，较上年决算数减少962.84万元，下降16.11%，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出824.09万元，占16.44%；项目支出4,188.36万元，占83.56%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,012.45万元，较上年决算数减少962.84万元，下降16.11%。主要原因是项目收入的减少。较年初预算数增加3,399.06万元，增长210.68%。主要原因是年中追加安排市级以上项目经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,012.45万元，较上年决算数减少962.84万元，下降16.11%。主要原因是项目支出的减少。较年初预算数增加3,399.06万元，增长210.68%。主要原因是追加安排市级以上项目经费支出的增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.12万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（2）社会保障与就业支出155.65万元，占3.11%，较年初预算数增加46.83万元，增长43.03%，主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基础的增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出43.02万元，占0.86%，较年初预算数增加3.58万元，增长9.08%，主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基础的增加。
（4）节能环保支出597.80万元，占11.93%，较年初预算数增加597.80万元，增长100%，主要原因是年中追加天保工程及退耕还林工程项目的支出。
（5）农林水支出4,177.33万元，占83.34%，较年初预算数增加2,746.26万元，增长191.90%，主要原因是年中追加市级以上项目经费的支出。
（6）住房保障支出36.52万元，占0.73%，较年初预算数增加4.59万元，增长14.38%，主要原因是人员变动和工资增长引起的缴费基础的增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出824.09万元。其中：人员经费667.98万元，较上年决算数减少96.94万元，下降12.67%，主要原因是国有资产占用使用费的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、公积金等。公用经费156.11万元，较上年决算数减少28.20万元，下降15.30%，主要原因是接待费、公务用车运行费、办公费用等减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括水电费、办公费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行费、宣传费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计33.66万元，较年初预算数减少6.38万元，下降15.93%，主要原因是接待费用和公务用车运行费的减少。较上年支出数减少1.58万元，下降4.48%，主要原因一认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费15.70万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降21.50%，较上年支出数减少0.45万元，下降2.79%，主要原因是严格公务用车管理，减少不必要的用车。
公务接待费17.96万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接收相关部门项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降10.38%，主要原因是较上年支出数减少1.13万元，下降5.92%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待202批次1,800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出156.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少28.20万元，下降15.30%，主要原因是严守“八项规定精神”，厉行节约，严控机关各类费用的审批报销。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,011.92万元，其中：政府采购货物支出329.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出681.97万元。授予中小企业合同金额1011.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购主要用于采购造林种苗、方案规划设计、项目检查验收、办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金3917.12万元。从评价情况来看，根据我单位的绩效自评情况，结合项目的效率性和效益性，我局项目整体实施情况良好，但个别项目需要按进度拨付资金因此存在资金使用滞后的现象。
（二）绩效目标自评结果
2018年林业生态保护恢复和林业改革发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体实施情况良好，但由于个别项目资金需要按进度拨付，存在资金使用滞后的情况。项目全年预算数为3917.12万元，执行数为2295.62万元，完成预算的58.6%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，实现了在适宜地区和确保生态、经济和社会效益的前提下，适当发展经济效益较好的品种，实现生态环境改善和农户增收双赢，提高农户的造林积极性。二是项目的实施，增加了就业机会，提高农民收入。有利于维护生态安全，满足人民对良好生态环境的需求。三是项目的实施改善了城乡生态环境，弘扬生态文化，生态环境的改善，可增加水能，保肥保土，充分发挥水利设施功能，促进农业高产稳产；促进生物多样性逐渐丰富，为保护和合理利用野生动植物资源。发现的问题及原因，一是退耕还林直补时间紧，任务重，农户基本信息收集困难。兑付工作由以前的一年一次，到现在的一年兑付多次，还要执行新的任务，且各镇街林业工作人员变动较大，致使兑付工作延后，二是生态效益补偿（符合国家级公益林区划界定条件的退耕还生态林）和森林抚育补助（政策到期后符合条件的退耕还生态林）由于国家没有出台相关政策，补助资金暂未兑付。下一步改进措施，对变动人员的镇街积极开展培训，使其尽快熟悉业务。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
林业生态保护恢复资金（项目）绩效目标自评表 | |||||||
|
（2018 年度） | |||||||
|
填报单位：重庆市大足区林业局 |
|||||||
|
专项（项目）名称 |
|||||||
|
中央主管部门 |
（不填） | ||||||
|
地方主管部门 |
（不填） |
实施单位 |
|||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） | ||||
|
年度资金总额 |
2628 |
1181 |
44.94% | ||||
|
其中：中央补助 |
2628 |
1181 |
44.94% | ||||
|
地方资金 |
|||||||
|
其他资金（包括结转结余） |
|||||||
|
年度 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
天保工程社会保险补助50万元；天保工程政社性支出补助38万元；完善退耕还林政策补助1140万元；新一轮退耕还林2014年任务第5年补助400万元；2018年新一轮退耕还林现金补助1000万元。 |
天保工程社会保险补助支出50万元；天保工程政社性支出补助38万元；完善退耕还林政策补助支出693万元；新一轮退耕还林2014年任务第5年补助支出400万元。 | ||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
1 |
天保工程区外国有林停伐产量（万立方米） |
—— |
|||
|
2 |
上一轮退耕还林补助面积（万亩） |
9.12 |
5.54 |
时间紧，任务重，正抓紧时间兑付 | |||
|
3 |
2018年新增加退耕还林面积（万亩） |
2 |
2 |
||||
|
4 |
退耕还林（草）第二次补助面积（万亩） |
||||||
|
5 |
退耕还林第三次补助面积（万亩） |
1 |
1 |
||||
|
质量指标 |
6 |
造林质量达标情况（合格率） |
≥90 |
≥90 |
|||
|
时效指标 |
7 |
当年资金支出率 |
≥80 |
≥40 |
|||
|
8 |
退耕还林完成及时情况（2018年底前完成情况） |
≥60 |
100 |
||||
|
成本指标 |
9 |
退耕还林标准（累计3次补助，单位：元/亩） |
1200 |
1200 |
|||
|
10 |
退耕还草标准（累计2次补助，单位：元/亩） |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
11 |
天保工程区职工收入增幅 |
18% |
100% |
||
|
社会效益指标 |
12 |
社会保险参保率 |
100% |
100% |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
13 |
减少水土流失效果 |
有一定效果 |
有一定效果 |
||
|
可持续影响指标 |
14 |
持续发挥生态作用显著 |
显著 |
显著 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
15 |
退耕农户和社会公众满意度 |
≥70 |
≥70 |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果
通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722238
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
5,012.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
2.12 | |
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
155.65 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.02 | ||
|
十、节能环保支出 |
597.80 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
4,177.33 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
36.52 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,012.45 |
本年支出合计 |
5,012.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
5,012.45 |
合计 |
5,012.45 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5,012.45 |
5,012.45 |
||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
|||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
|||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.66 |
155.66 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
133.96 |
133.96 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.29 |
58.29 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52.35 |
52.35 |
|||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
20.37 |
20.37 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.37 |
20.37 |
|||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.02 |
43.02 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.80 |
35.80 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
597.80 |
597.80 |
|||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
83.40 |
83.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
83.40 |
83.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
514.40 |
514.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
488.28 |
488.28 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
26.11 |
26.11 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0.01 |
0.01 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,177.34 |
4,177.34 |
|||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
4,134.47 |
4,134.47 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
541.87 |
541.87 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
44.91 |
44.91 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
1,108.84 |
1,108.84 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
115.76 |
115.76 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,104.40 |
2,104.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
158.75 |
158.75 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
33.90 |
33.90 |
|||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
42.87 |
42.87 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
42.87 |
42.87 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.52 |
36.52 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
|||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5,012.45 |
824.09 |
4,188.36 |
|||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
|||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
|||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.66 |
155.66 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
133.96 |
133.96 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.29 |
58.29 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52.35 |
52.35 |
|||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
20.37 |
20.37 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.37 |
20.37 |
|||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.02 |
43.02 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.80 |
35.80 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
597.80 |
597.80 |
|||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
83.40 |
83.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
83.40 |
83.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
514.40 |
514.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
488.28 |
488.28 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
26.11 |
26.11 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0.01 |
0.01 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,177.34 |
586.78 |
3,590.56 |
||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
4,134.47 |
586.78 |
3,547.69 |
||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
541.87 |
541.87 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
44.91 |
44.91 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
1,108.84 |
1,108.84 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
115.76 |
115.76 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,104.40 |
2,104.40 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
158.75 |
158.75 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
33.90 |
33.90 |
|||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
42.87 |
42.87 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
42.87 |
42.87 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.52 |
36.52 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
|||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,012.45 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
三、国防支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
五、教育支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
155.65 |
155.65 |
||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.02 |
43.02 |
||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
597.80 |
597.80 |
||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
4,177.33 |
4,177.33 |
||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
36.52 |
36.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、债务还本支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
5,012.45 |
本年支出合计 |
5,012.45 |
5,012.45 |
||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
|||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5,012.45 |
合计 |
5,012.45 |
5,012.45 |
||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
5,012.45 |
824.09 |
4,188.36 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.66 |
155.66 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
133.96 |
133.96 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.29 |
58.29 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52.35 |
52.35 |
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
20.37 |
20.37 |
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.37 |
20.37 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.02 |
43.02 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.80 |
35.80 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
597.80 |
597.80 |
||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
83.40 |
83.40 |
||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
83.40 |
83.40 |
||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
514.40 |
514.40 |
||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
488.28 |
488.28 |
||||||||||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
26.11 |
26.11 |
||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0.01 |
0.01 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,177.34 |
586.78 |
3,590.56 |
|||||||||||
|
21302 |
林业 |
4,134.47 |
586.78 |
3,547.69 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
541.87 |
541.87 |
||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
44.91 |
44.91 |
||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
1,108.84 |
1,108.84 |
||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
115.76 |
115.76 |
||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
17.04 |
17.04 |
||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
9.00 |
9.00 |
||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,104.40 |
2,104.40 |
||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
158.75 |
158.75 |
||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
33.90 |
33.90 |
||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
42.87 |
42.87 |
||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
42.87 |
42.87 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.52 |
36.52 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
592.85 |
302 |
商品和服务支出 |
156.11 |
310 |
资本性支出 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
287.65 |
30201 |
办公费 |
38.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
78.51 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
28.64 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.26 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30.19 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
58.29 |
30206 |
电费 |
0.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.32 |
30207 |
邮电费 |
2.30 |
31008 |
物资储备 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.10 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.92 |
30209 |
物业管理费 |
15.12 |
31010 |
安置补助 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.46 |
30211 |
差旅费 |
18.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.13 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
20.37 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
9.41 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
42.00 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
33.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.41 |
399 |
其他支出 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.55 |
39906 |
赠与 |
|||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
12.35 |
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.96 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
667.98 |
公用经费合计 |
156.11 | ||||||||||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 | |||||||||
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公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
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部门决算相关信息统计表 | ||||
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公开08表 | ||||
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公开部门：重庆市大足区林业局（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | ||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
156.11 |
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（一）支出合计 |
40.04 |
33.66 |
（一）行政单位 |
156.11 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
20.00 |
15.70 |
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（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
20.00 |
15.70 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
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3．公务接待费 |
20.04 |
17.96 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
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（1）国内接待费 |
20.04 |
17.96 |
2.主要领导干部用车 |
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其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
2 | ||
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（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
2 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
6.特种专业技术用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
7.离退休干部用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
8.其他用车 |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
202 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,800 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
